績溪縣發(fā)展和改革委員會2017年部門決算

 

 

 

 

 

 

 

                                                     2018年 8 月

 

 

 

 

 

 

 

目 錄

 

 

 

第一部分 績溪縣發(fā)展和改革委員會概況

 

一、部門職責(zé)

 

二、機構(gòu)設(shè)置

 

第二部分 績溪縣發(fā)展和改革委員會2017年部門決算表（見附表）

 

一、收入支出決算總表

 

二、收入決算表

 

三、支出決算表

 

四、財政撥款收入支出決算總表

 

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

 

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 

第三部分 績溪縣發(fā)展和改革委員會2017年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

 

二、收入決算情況說明

 

三、支出決算情況說明

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

 

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

 

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

 

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

 

八、其他重要事項的情況說明

 

第四部分 名詞解釋

 

 

 

一、部門主要職能

1、研究提出全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；研究提出總量平衡、發(fā)展速度和結(jié)構(gòu)調(diào)整的調(diào)控目標(biāo)及政策，做好社會總需求和社會總供給等重要經(jīng)濟總量的平衡和重大比例關(guān)系的協(xié)調(diào)工作。

2、研究提出我縣貫徹國家財政金融政策的建議，以及運用投資、財政、信貸、價格、國外貸款、國家儲備等重要經(jīng)濟手段調(diào)控經(jīng)濟和社會發(fā)展的政策建議，負(fù)責(zé)宏觀經(jīng)濟運行的調(diào)節(jié)，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟社會發(fā)展中的重大問題。

3、研究產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；提出高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，推動技術(shù)創(chuàng)新；研究并協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的有關(guān)重大問題，銜接農(nóng)村專項規(guī)劃和政策；綜合分析財政、金融、產(chǎn)業(yè)、價格政策的執(zhí)行效果；研究提出地方投融資政策措施；編制申報全縣企業(yè)債券發(fā)行計劃。

4、研究經(jīng)濟體制改革和對外開放的重大問題以及多種所有制經(jīng)濟狀況，組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項經(jīng)濟體制改革方案；提出完善社會主義市場經(jīng)濟體制的建議，指導(dǎo)和推進全縣總體經(jīng)濟體制改革。

5、提出全縣固定資產(chǎn)投資總規(guī)模，規(guī)劃重大項目和生產(chǎn)力的布局；研究提出投資和建設(shè)領(lǐng)域重大政策；綜合編制全縣財政預(yù)算內(nèi)固定資產(chǎn)年度投資計劃，爭取逐步安排財政建設(shè)性資金、政府性各種專項建設(shè)基金；指導(dǎo)和監(jiān)督國外貸款建設(shè)資金的使用，指導(dǎo)和監(jiān)督政策性貸款的使用方向；安排政府撥款建設(shè)項目以及重大外資項目、境外投資項目；鼓勵和引導(dǎo)民間投資；安排縣重點建設(shè)項目計劃，積極爭取上級投資，按照分工實施對重點項目的管理和稽察。

6、研究分析縣內(nèi)外市場供求狀況，負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和調(diào)節(jié)；編制重要農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃，監(jiān)督計劃執(zhí)行情況，并根據(jù)經(jīng)濟運行情況對進出口總量計劃進行調(diào)整；研究提出重要商品的儲備建議；組織制定全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和重點區(qū)域性批發(fā)市場、重點要素市場發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣市場體系建立；提出現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃。

7、推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，提出經(jīng)濟發(fā)展與人口、資源、環(huán)境保護協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議；研究擬訂資源節(jié)約綜合利用規(guī)劃，參與編制生態(tài)建設(shè)規(guī)劃，提出資源節(jié)約綜合利用的政策，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)和資源節(jié)約綜合利用的重大問題；組織協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)工作；提出全縣國土資源整治，開發(fā)利用和保護政策。

8、研究分析區(qū)域經(jīng)濟和城鎮(zhèn)化發(fā)展情況，編制區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃；提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施；制定并組織實施扶助貧困地區(qū)經(jīng)濟開發(fā)計劃和以工代賑計劃；組織、協(xié)調(diào)、處理移民安置和庫區(qū)經(jīng)濟開發(fā)工作。

9、研究提出全縣社會事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)濟與社會協(xié)調(diào)發(fā)展的重大問題；負(fù)責(zé)教育、文化、衛(wèi)生等社會事業(yè)以及國防建設(shè)與國民經(jīng)濟發(fā)展的銜接平衡，制定全縣社會事業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃；研究提出促進就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策；協(xié)調(diào)就業(yè)、收入分配和社會保障的重大問題。

10、擬訂和制定全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展以及經(jīng)濟體制改革方案；參與有關(guān)地方性法規(guī)、行政規(guī)章的起草和實施；研究有關(guān)法律法規(guī)和重大方針、政策執(zhí)行情況并提出政策建議。

11、承辦縣政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，績溪縣發(fā)展和改革委員會2017年度部門決算為委本級決算，無委屬事業(yè)單位決算，共1戶，與預(yù)算編制范圍一致。

納入績溪縣發(fā)展和改革委員會2017年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	績溪縣發(fā)展和改革委員會

三、2017年度部門決算說明

（一）2017年度收入支出決算情況說明

2017年度收入總計341.9萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計341.9萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）,與2016年相比，收、支總計各增加111.6萬元，增長48.5%，主要原因：一是在職職工正常增資、養(yǎng)老保險繳費及聘用人員增加；二是公用經(jīng)費支出正常增加。

（二）2017年度收入決算情況說明

本年收入合計341.9萬元，其中：財政撥款收入341.9萬元，占100%。

（三）2017年度支出決算情況說明

本年支出合計341.9萬元，其中：基本支出341.9萬元，占100%。

（四）2017年度財政撥款收入支出決算情況說明

2017年度財政撥款收入總計341.9萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計341.9萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加111.6萬元，增長48.5%，主要原因：一是在職職工正常增資、養(yǎng)老保險繳費及聘用人員增加；二是公用經(jīng)費支出正常增加。

（五）2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1. 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入341.9萬元，占本年收入的100%，與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加111.6萬元，增長48.5%。主要原因一是在職職工正常增資、養(yǎng)老保險繳費及聘用人員增加；二是公用經(jīng)費支出正常增加。

2. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出341.9萬元，占本年支出的100%，與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加111.6萬元，增長48.5%。主要原因一是在職職工正常增資、養(yǎng)老保險繳費及聘用人員增加；二是公用經(jīng)費支出正常增加。

3. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為292.86萬元，支出決算為341.9萬元，完成年初預(yù)算的116.7%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因在職人員正常調(diào)資、養(yǎng)老保險繳費及正常公用經(jīng)費增加。其中基本支出341.9萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。具體情況如下：

一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項），年初預(yù)算為292.86萬元，支出決算為341.9萬元，完成年初預(yù)算的116.7%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因在職人員正常調(diào)資、養(yǎng)老保險繳費及正常公用經(jīng)費增加。

（六）2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出341.9萬元，其中人員經(jīng)費257.51萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費84.39萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、差旅費、會議費、公務(wù)接待費、專委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用等。

（七）2017年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

2017年績溪縣發(fā)展和改革委員會無政府性基金收支。

 (八)、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2017年度績溪縣發(fā)展和改革委員會機關(guān)運行經(jīng)費84.39萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù)。

（二）政府采購情況。

2017年度績溪縣發(fā)展和改革委員會無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2017年12月31日，績溪縣發(fā)展和改革委員會共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛；無單位價值200萬以上的大型設(shè)備。
   （四）預(yù)算績效管理工作開展情況

2017年， 績溪縣發(fā)展和改革委員會按照指向明確、合理可行的原則，對0個項目支出編制了績效目標(biāo)，涉及財政資金0萬元。全年共組織對0個項目（部門整體支出、政策）進行了績效評價，涉及財政資金0萬元。

（九）、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指縣財政當(dāng)年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    （五）機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

附件：1.收入支出決算公開表

    2.收入決算公開表

    3.支出決算公開表

    4.財政撥款收入支出決算公開表

    5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開

    6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出公開

    7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出公開表

   

                 

 

                                  2018年8月1日