索引號(hào): | 003262946/201908-00066 | 組配分類: | 本部門決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 績(jī)溪縣發(fā)展和改革委員會(huì) | 主題分類: | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管 / 公民 |
名稱: | 績(jī)溪縣物價(jià)局2018年度部門決算 | 文號(hào): | |
生成日期: | 2019-08-30 | 發(fā)布日期: | 2019-08-30 |
索引號(hào): | 003262946/201908-00066 |
組配分類: | 本部門決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 績(jī)溪縣發(fā)展和改革委員會(huì) |
主題分類: | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管 / 公民 |
名稱: | 績(jī)溪縣物價(jià)局2018年度部門決算 |
文號(hào): | |
生成日期: | 2019-08-30 |
發(fā)布日期: | 2019-08-30 |
績(jī)溪縣物價(jià)局2018年度
部門決算
2019年8月
目 錄
第一部分 績(jī)溪縣物價(jià)局概況一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 績(jī)溪縣物價(jià)局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 績(jī)溪縣物價(jià)局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
績(jī)溪縣物價(jià)局2018年度部門決算情況
第一部分 績(jī)溪縣物價(jià)局概況
一、部門職責(zé)健全完善涉企收費(fèi)清單制度,繼續(xù)做好涉企收費(fèi)清單動(dòng)態(tài)調(diào)整工作,確保涉企收費(fèi)優(yōu)惠政策落實(shí)到位。
提高價(jià)格監(jiān)測(cè)質(zhì)量??茖W(xué)調(diào)整價(jià)格監(jiān)測(cè)品種,加強(qiáng)價(jià)格監(jiān)測(cè)點(diǎn)建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo),提高價(jià)格信息監(jiān)測(cè)人員的工作素質(zhì),提升價(jià)格監(jiān)測(cè)水平。
加強(qiáng)市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)管,推進(jìn)價(jià)格誠(chéng)信體系建設(shè)。圍繞“文旅強(qiáng)縣”目標(biāo),持續(xù)加大旅游市場(chǎng)價(jià)格行為監(jiān)管力度,優(yōu)化縣域旅游發(fā)展環(huán)境。認(rèn)真落實(shí)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革措施,依法開展涉企收費(fèi)檢查,進(jìn)一步減輕實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)負(fù)擔(dān)。及時(shí)妥善處理價(jià)格投訴舉報(bào),依法打擊價(jià)格欺詐、變相漲價(jià)、串通漲價(jià)等違法行為。加強(qiáng)價(jià)格誠(chéng)信體系建設(shè),進(jìn)一步推進(jìn)明碼實(shí)價(jià),促進(jìn)商家誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)。
提高價(jià)格認(rèn)定工作水平。全面落實(shí)《價(jià)格認(rèn)定規(guī)定》,加強(qiáng)價(jià)格認(rèn)定隊(duì)伍建設(shè),提高價(jià)格認(rèn)定業(yè)務(wù)質(zhì)量,努力做好“四個(gè)服務(wù)”。
加大招商引資、精準(zhǔn)扶貧和聯(lián)企聯(lián)商聯(lián)村工作力度,努力完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,績(jī)溪縣物價(jià)局2018年度部門決算包括:局本級(jí)決算和局屬事業(yè)單位決算,與預(yù)算編制范圍一致。
納入績(jī)溪縣物價(jià)局2018年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位共2個(gè),詳細(xì)情況見下表:
序號(hào) |
單位名稱 |
1 |
績(jī)溪縣物價(jià)局本級(jí) |
2 |
績(jī)溪縣價(jià)格認(rèn)證中心 |
第二部分 績(jī)溪縣物價(jià)局2018年度部門決算表
收入支出決算總表
|
|
|
公開01表 |
|
部門:績(jī)溪縣物價(jià)局 |
|
|
金額單位:萬元 |
|
收入 |
支出 |
|||
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
|
欄 次 |
1 |
|
2 |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
166.63 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
166.63 |
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
|
三、事業(yè)收入 |
0 |
三、國(guó)防支出 |
0 |
|
四、經(jīng)營(yíng)收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
|
六、其他收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0 |
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
0 |
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0 |
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
0 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0 |
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0 |
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0 |
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0 |
|
|
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
0 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0 |
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
0 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0 |
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
0 |
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
0 |
|
本年收入合計(jì) |
166.63 |
本年支出合計(jì) |
166.63 |
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
0 |
結(jié)余分配 |
0 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0 |
|
|
|
|
|
|
總計(jì) |
166.63 |
總計(jì) |
166.63 |
|
收入決算表
|
|
|
|
|
公開02表 |
|||
部門: |
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè) 收入 |
經(jīng)營(yíng) 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
欄次 |
合計(jì) |
166.63 |
166.63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
166.63 |
166.63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
166.63 |
166.63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2010401 |
行政運(yùn)行 |
1.80 |
1.80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2010408 |
物價(jià)管理 |
164.84 |
164.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
部門:績(jī)溪縣物價(jià)局 |
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
||
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
166.63 |
166.63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
166.63 |
166.63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
166.63 |
166.63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2010401 |
行政運(yùn)行 |
1.80 |
1.80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2010408 |
物價(jià)管理 |
164.84 |
164.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
|
公開04表 |
|
部門:績(jī)溪縣物價(jià)局 |
|
|
金額單位:萬元 |
|
收入 |
支出 |
|||
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目(按功能分類) |
決算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
166.63 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
166.63 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
|
|
|
三、國(guó)防支出 |
0 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0 |
|
|
|
五、教育支出 |
0 |
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0 |
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
0 |
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0 |
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
0 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0 |
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0 |
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0 |
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0 |
|
|
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
0 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0 |
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
0 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0 |
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
0 |
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
0 |
|
本年收入合計(jì) |
166.63 |
本年支出合計(jì) |
166.63 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
0 |
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
0 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
0 |
|
|
|
合計(jì) |
166.63 |
合計(jì) |
166.63 |
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|||
部門:績(jī)溪縣物價(jià)局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
||||||||||||||||
|
合計(jì) |
0 |
0 |
0 |
166.63 |
166.63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
0 |
0 |
0 |
166.63 |
166.63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
0 |
0 |
0 |
166.63 |
166.63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2010401 |
行政運(yùn)行 |
0 |
0 |
0 |
1.80 |
1.80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2010408 |
物價(jià)管理 |
0 |
0 |
0 |
164.84 |
164.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
部門:績(jī)溪縣物價(jià)局 |
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
||
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
301 |
工資福利支出 |
131.5 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
31.09 |
310 |
資本性支出 |
0 |
30101 |
基本工資 |
37.6 |
30201 |
辦公費(fèi) |
5.59 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
0 |
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
27.22 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.20 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
0 |
30103 |
獎(jiǎng)金 |
25.63 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
0 |
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
4.61 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
2.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0 |
30107 |
績(jī)效工資 |
0 |
30205 |
水費(fèi) |
0 |
31006 |
大型修繕 |
0 |
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) |
15.22 |
30206 |
電費(fèi) |
0 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
0 |
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
3.62 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
0 |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
0.05 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0 |
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0.08 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.02 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0 |
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0 |
30211 |
差旅費(fèi) |
2.33 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0 |
30113 |
住房公積金 |
13.1 |
30212 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
0 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0 |
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.13 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
0.16 |
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
0 |
30199 |
其他工資福利支出 |
7.87 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
0 |
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
4.04 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0 |
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
0 |
30301 |
離休費(fèi) |
0 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0 |
31022 |
無形資產(chǎn)購(gòu)置 |
0 |
30302 |
退休費(fèi) |
3.55 |
30217 |
公務(wù)招待費(fèi) |
2.32 |
31099 |
其他資本性支出 |
0 |
30303 |
退職(役)費(fèi) |
0 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0 |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0 |
30304 |
撫恤金 |
0 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
0 |
31201 |
資本金注入 |
0 |
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0 |
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.42 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
0 |
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.90 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
0 |
30308 |
助學(xué)金 |
0 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
2.27 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0 |
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0 |
30229 |
福利費(fèi) |
0 |
313 |
對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 |
0 |
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0 |
31302 |
對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助 |
0 |
30399 |
對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.49 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
6.94 |
31303 |
補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金 |
0 |
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30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
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399 |
其他支出 |
0 |
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
4.32 |
39906 |
贈(zèng)與 |
0 |
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307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0 |
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
0 |
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30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
0 |
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0 |
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30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
0 |
39999 |
其他支出 |
0 |
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30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0 |
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30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
135.54 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
31.09 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
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公開07表 |
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部門:績(jī)溪縣物價(jià)局 |
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金額單位:萬元 |
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項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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支出功能分類 科目編碼 |
科目名稱(項(xiàng)目) |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
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績(jī)溪縣物價(jià)局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù) |
第三部分 績(jī)溪縣物價(jià)局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計(jì)166.63萬元(含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)、支出總計(jì)166.63萬元(含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2017年相比,收、支總計(jì)各增加32.25萬元,增長(zhǎng)24%,主要原因:一是一般公共服務(wù)支出增加;二是住房保障支出增加。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計(jì)166.63萬元,其中:財(cái)政撥款收入166.63萬元,占100%。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計(jì)166.63萬元,其中:基本支出166.63萬元,占100%。項(xiàng)目支出0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)166.63萬元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計(jì)166.63萬元(含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2017年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加32.25萬元,增長(zhǎng)24%,主要原因:一是一般公共服務(wù)支出增加;二是住房保障支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入166.63萬元,占本年收入的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加32.25萬元,增長(zhǎng)24%。主要原因一是一般公共服務(wù)支出增加;二是住房保障支出增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出166.63萬元,占本年支出的100%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加32.25萬元,增長(zhǎng)24%。主要原因一是一般公共服務(wù)支出增加;二是住房保障支出增加。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出166.63萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出166.63萬元,占100%;發(fā)展與改革事務(wù)166.63萬元,占100%;行政運(yùn)行1.8萬元,占1.08%。物價(jià)管理164.84萬元,占,98.92%。
(四) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為122.22萬元,支出決算為166.63萬元,完成年初預(yù)算的136.34%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是一般公共服務(wù)支出增加;二是住房保障支出增加。
其中:基本支出166.63萬元,占100%。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為122.22萬元,支出決算為166.63萬元,完成年初預(yù)算的136.34%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因政策性調(diào)資工資福利支出和;二是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助相應(yīng)增加。
2.發(fā)展與改革事務(wù)(款)。年初預(yù)算為122.22萬元,支出決算為166.63萬元,完成年初預(yù)算的136.34%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因政策性調(diào)資工資福利支出和;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助相應(yīng)增加和主要用于價(jià)格監(jiān)督檢查和業(yè)務(wù)工作支出以及保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)辦公服務(wù)支出。
3、行政運(yùn)行年初預(yù)算為1.8萬元,支出決算為1.8萬元,完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出166.63萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)135.54萬元,主要包括:工資福利支出131.5萬元、基本工資37.6萬元、津貼補(bǔ)貼27.22萬元、獎(jiǎng)金25.63萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)4.61萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)15.22萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)0.05萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.08萬元、住房公積金13.1萬元、醫(yī)療費(fèi)0.13萬元、其他工資福利支出7.87萬元、退休費(fèi)3.55萬元、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.49萬元;公用經(jīng)費(fèi)31.09萬元,主要包括:商品和服務(wù)支出31.09萬元、辦公費(fèi)5.59萬元、印刷費(fèi)0.2萬元、手續(xù)費(fèi)2萬元、郵電費(fèi)3.62萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.02萬元、差旅費(fèi)2.33萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.16萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.32萬元、勞務(wù)費(fèi)0.42萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.9萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.27萬元、其他交通費(fèi)用6.94萬元、其他商品服務(wù)支出4.32萬元等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
績(jī)溪縣物價(jià)局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度,績(jī)溪縣物價(jià)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出166.63萬元,比2017年增加32.25萬元,增長(zhǎng)24%,主要原因是政策性調(diào)資工資福利支出和;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助相應(yīng)增加和主要用于價(jià)格監(jiān)督檢查和業(yè)務(wù)工作支出以及保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)辦公服務(wù)支出。
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2018年度,績(jī)溪縣物價(jià)局政府采購(gòu)支出總額0元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬元,政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日,績(jī)溪縣物價(jià)局共有車輛0輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說明。
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門組織對(duì)2018年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng),共0個(gè)項(xiàng)目,涉及資金0萬元,占項(xiàng)目預(yù)算總額的0%。
2.重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效管理工作開展情況
本部門無重點(diǎn)項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、其他收入:指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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