績溪縣公安局2016年部門決算情況

 

一、   部門主要職能

根據(jù)績政辦[2002]50號(hào)文件規(guī)定，全縣公安機(jī)關(guān)的主要職責(zé)是：預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；防范、打擊恐怖活動(dòng)；維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；管理交通、消防、危險(xiǎn)物品；管理戶口、居民身份證、國籍、入境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；維護(hù)國（邊）境地區(qū)的治安秩序；警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場所和設(shè)施；管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng)；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作；承辦縣委、縣政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

績溪縣公安局2016年度部門決算范圍包括內(nèi)設(shè)政治工作室、法制大隊(duì)、警務(wù)保障室、指揮中心、情報(bào)信息中心、行政審批股、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、刑事偵查大隊(duì)、治安管理大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、巡防大隊(duì)、11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所等機(jī)構(gòu)。下屬的交警大隊(duì)和看守所為獨(dú)立核算單位，在2016年度決算當(dāng)中一并公開。

三、2016年度部門決算說明

（一）2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入總計(jì)5296.51萬元，支出總計(jì)5296.51萬元。與2015年相比，收、支總計(jì)各增加540.34萬元，增長11.36%，主要原因：一是人員工資的調(diào)增；二是公共安全方面的支出增多。

（二）2016年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)5296.51萬元，全部為財(cái)政撥款收入。

（三）2016年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)5296.51萬元，其中：基本支出3645.18萬元，占68.82%；項(xiàng)目支出1651.33萬元，占31.18%.

（四）2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)5296.51萬元，支出總計(jì)5296.51萬元，與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加540.34萬元，增長11.36%，主要原因：一是人員工資的調(diào)增；二是公共安全支出方面的增多。

（五）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1. 財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年度財(cái)政撥款支出5296.51萬元，占本年支出的100%。與2015年相比，財(cái)政撥款支出增加540.34萬元，增長11.36%。主要原因：一是人員工資的調(diào)增；二是公共安全支出方面的增多。

2. 財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4282.55萬元，支出決算為5296.51萬元，完成年初預(yù)算的123.68%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是人員工資的調(diào)增；二是公共安全支出方面的增多。其中基本支出3645.18萬元，占68.82%；項(xiàng)目支出1651.33萬元，占31.18%.。具體情況如下：

1．“一般公共服務(wù)支出” 2016年度決算914.78萬元，比2015年減少1587.48萬元，降低63.44%，主要原因是財(cái)政支出項(xiàng)目的調(diào)整。主要用于一般公安事務(wù)及管理、一般性裝備建設(shè)等方面的支出。

2、“公共安全支出 ” 2016年度決算2392.63萬元，比2015年增加242.95萬元，增加11.3%，主要用于公安機(jī)關(guān)依法履行職能所發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中“行政運(yùn)行”支出2023.67萬元，主要用于公安機(jī)關(guān)的基本支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)的支出；“道路交通管理”支出187.97萬元，主要用于公安機(jī)關(guān)開展各類道路交通管理工作的支出； “拘押收教管理”支出177.99萬元，主要用于拘押收教管理的支出。“其他公安支出””支出3萬元，主要用于居民身份證制作、管理和其他公安方面的支出；

3、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出” 2016年度決算1863.69萬元，2015年度無此項(xiàng)支出數(shù)據(jù)，是財(cái)政新調(diào)整的支出項(xiàng)目，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

4、“住房保障支出”2016年度決算124.41萬元，主要用于局機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。

（六）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財(cái)政撥款基本支出3645.18萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)2634.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)1010.35萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

（七）2016年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明

績溪縣公安局2016年度沒有政府性基金收入和支出”。

(八)、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2016年度績溪縣公安局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1010.35萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)。

（二）政府采購情況。

2016年度績溪縣公安局政府采購支出總額493.42萬元，其中：政府采購貨物支出81.21萬元，政府采購工程（包括 看守所改造工程以及各類系統(tǒng)工程建設(shè)）支出412.21萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2016年12月31日，績溪縣公安局共有車輛43輛，其中一般執(zhí)法執(zhí)勤用車33輛、特種專業(yè)技術(shù)用車10輛，   （四）預(yù)算績效管理工作開展情況

2016年，績溪縣公安局無編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出。

（九）、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。     （五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

 

附件：1.收入支出決算總表

2. 收入決算表
3. 支出決算表
4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表
5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表