績(jī)溪縣公安局2017年部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年8月

 

 

 

目 錄

 

第一部分績(jī)溪縣公安局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分績(jī)溪縣公安局2017年部門決算表（見附表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分績(jī)溪縣公安局2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

 

一、  部門主要職能

根據(jù)績(jī)政辦[2002]50號(hào)文件規(guī)定，全縣公安機(jī)關(guān)的主要職責(zé)是：預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；防范、打擊恐怖活動(dòng)；維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；管理交通、消防、危險(xiǎn)物品；管理戶口、居民身份證、國(guó)籍、入境事務(wù)和外國(guó)人在中國(guó)境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；維護(hù)國(guó)（邊）境地區(qū)的治安秩序；警衛(wèi)國(guó)家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場(chǎng)所和設(shè)施；管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng)；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作；承辦縣委、縣政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，績(jī)溪縣公安局2017年度部門決算包括局本級(jí)決算和局屬單位決算，共有3戶，與預(yù)算編制范圍一致。

納入績(jī)溪縣公安局2017年度部門決算編制范圍的單位共3個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

序號(hào)

單位名稱

1

績(jī)溪縣公安局本級(jí)

2

績(jī)溪縣交通管理大隊(duì)

3

績(jī)溪縣看守所

 

三、2017年度部門決算說(shuō)明

（一）2017年度收入支出決算情況說(shuō)明

2017年度收入總計(jì)5481.23萬(wàn)元，支出總計(jì)5481.23萬(wàn)元,與2016年相比，收、支總計(jì)各增加184.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.48%，主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)的調(diào)增；二是城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（城鄉(xiāng)視頻監(jiān)控設(shè)施建設(shè)）的增多。

（二）2017年度收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)5481.23萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入5481.23萬(wàn)元，占100%.

（三）2017年度支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)5481.23萬(wàn)元，其中：基本支出4036.71萬(wàn)元，占73.65%；項(xiàng)目支出1444.52萬(wàn)元，占26.35%。

（四）2017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)5481.23萬(wàn)元，支出總計(jì)5481.23萬(wàn)元，與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加184.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.48%，主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)的調(diào)增；二是城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（城鄉(xiāng)視頻監(jiān)控設(shè)施建設(shè)）的增多。

（五）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5481.23萬(wàn)元，占本年收入的100%，與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加184.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.48%。主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)的調(diào)增；二是城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（城鄉(xiāng)視頻監(jiān)控設(shè)施建設(shè)）的增多。

2. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5481.23萬(wàn)元，占本年支出的100%，與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加184.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.48%。主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)的調(diào)增；二是城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（城鄉(xiāng)視頻監(jiān)控設(shè)施建設(shè)）的增多。

3. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為5011.22萬(wàn)元，支出決算為5481.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.38%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)的調(diào)增；二是城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（城鄉(xiāng)視頻監(jiān)控設(shè)施建設(shè)）的增多。其中基本支出4036.71萬(wàn)元，占73.65%；項(xiàng)目支出1444.52萬(wàn)元，占26.35%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為2341.1萬(wàn)元，支出決算為506.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的21.62%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目進(jìn)行了調(diào)整。

2. 公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為2384.79萬(wàn)元，支出決算為1999.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的83.83%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是縮減了部份行政運(yùn)行支出以及對(duì)部分科目進(jìn)行了調(diào)整。

3、公共安全支出（類）公安（款）道路交通管理（項(xiàng)） 年初預(yù)算為212.93萬(wàn)元，支出決算為201.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是縮減了道路交通管理方面的部份支出。

4、公共安全支出（類）公安（款）拘押收教管理（項(xiàng)） 年初預(yù)算為42.4萬(wàn)元，支出決算為68.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的161.08%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了看守所安防維修改造支出預(yù)算。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2706.28萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)視頻監(jiān)控建設(shè)等方面的支出。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目進(jìn)行了調(diào)整。

（六）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4036.71萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)2913.31萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)1123.4萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。

（七）2017年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

績(jī)溪縣公安局2017年度沒有政府性基金收入和支出。(八)、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2017年度績(jī)溪縣公安局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1123.4萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)。

（二）政府采購(gòu)情況。

2017年度績(jī)溪縣公安局政府采購(gòu)支出總額301.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出301.5萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2017年12月31日，績(jī)溪縣公安局共有車輛43輛，其中一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車33輛、特種專業(yè)技術(shù)用車10輛，其他用車0輛；單位價(jià)值200萬(wàn)以上的大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

2017年，績(jī)溪縣公安局按照指向明確、合理可行的原則，對(duì)0個(gè)項(xiàng)目支出編制了績(jī)效目標(biāo)，涉及財(cái)政資金0萬(wàn)元。全年共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目（部門整體支出、政策）進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政資金0萬(wàn)元。

（九）、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。     （五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

 

附件：1.收入支出決算公開表

2. 收入決算公開表
3. 支出決算公開表
4. 財(cái)政撥款收入支出決算公開表
5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出公開表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出公開表