附件：一 第一部分 部門概況

 

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)政稅收等方面的法律法規(guī)和規(guī)章；擬訂財(cái)稅發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施；提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議；擬訂和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府與企業(yè)的分配政策。

（二）起草財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的地方性法規(guī)規(guī)章草案；在國家規(guī)定權(quán)限內(nèi)，提出地方性稅收政策調(diào)整建議。

（三）負(fù)責(zé)全縣財(cái)政收支管理工作，承擔(dān)縣級財(cái)政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制年度縣級財(cái)政預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；受縣政府委托，向縣人民代表大會(huì)報(bào)告全縣和縣級預(yù)算執(zhí)行情況，向縣人大常委會(huì)報(bào)告決算；組織擬定經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算。完善轉(zhuǎn)移支付制度。

（四）負(fù)責(zé)政府非稅收入和政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)；管理財(cái)政票據(jù)；監(jiān)督和管理彩票市場，按規(guī)定管理彩票資金。組織制定國庫管理、國庫集中收付相關(guān)辦法；組織實(shí)施政府采購制度，監(jiān)督管理政府采購工作。

（五）擬訂促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的財(cái)政政策，負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督縣級財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出；制定全縣基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度辦法；負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲備資金財(cái)政管理工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理工作。

（六）會(huì)同有關(guān)部門管理縣級財(cái)政社會(huì)保障、就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，會(huì)同有關(guān)部門擬定社會(huì)保障資金（基金）財(cái)務(wù)的相關(guān)制度辦法，編制縣級社會(huì)保障資金預(yù)決算草案。

（七）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理政府性債務(wù)，擬定地方政府性債務(wù)管理制度和辦法，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。

（八）負(fù)責(zé)全縣民生工程的協(xié)調(diào)、督查、考核、宣傳以及資金的籌集和管理，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村綜合改革的組織實(shí)施。

（九）負(fù)責(zé)管理全縣會(huì)計(jì)工作，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為，組織實(shí)施國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度；指導(dǎo)和監(jiān)督注冊會(huì)計(jì)師、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的業(yè)務(wù)，指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)。

（十）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查財(cái)稅法規(guī)、政策及預(yù)算的執(zhí)行情況，反映財(cái)政收支管理中的重大問題；依法查處違法違規(guī)行為。

（十一）負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理工作；負(fù)責(zé)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作；負(fù)責(zé)全縣財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金的發(fā)放和管理工作。

（十二）承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

績溪縣財(cái)政局為縣政府管理的正科級全額供給單位，無獨(dú)立核算二級機(jī)構(gòu)。共有19個(gè)辦公室，為：辦公室、預(yù)算股、綜合股、國庫股、行財(cái)股、經(jīng)建股、農(nóng)業(yè)股、社保股、企業(yè)股、農(nóng)村局、會(huì)計(jì)股、財(cái)監(jiān)局、采購中心、綜改辦、民生辦、農(nóng)發(fā)辦、非稅局、會(huì)計(jì)中心（國庫支付中心）和擔(dān)保中心。

 三、2017年度主要工作任務(wù)

認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委縣政府決策部署，以推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，深化財(cái)稅體制改革，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)等各項(xiàng)工作，服務(wù)于“文旅強(qiáng)縣”發(fā)展，為促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)加快發(fā)展提供財(cái)力支撐。

 

第二部分 績溪縣財(cái)政局

2017年部門預(yù)算情況說明

 

一、2017年部門公共財(cái)政預(yù)算安排情況

2017年部門預(yù)算收入1450.77萬元，其中：財(cái)政撥款收入1450.77萬元。部門支出預(yù)算總額1450.77萬元，按支出項(xiàng)目分，其中：一般公共服務(wù)1450.77萬元，具體情況如下。

一般公共服務(wù)1450.77萬元。比2016年增加46.47萬元，主要是職工工資增加及2017年項(xiàng)目的增加所致。

二、2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

績溪縣財(cái)政局2017年一般公共預(yù)算基本支出1450.77萬元，其中：

工資福利支出768.3萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出395.57萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助286.9萬元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼等。

三、2017年政府性基金預(yù)算情況

績溪縣財(cái)政局2017年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

績溪縣財(cái)政局2017的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算395.57萬元，主要用于保障單位運(yùn)行、購買貨物和服務(wù)。

（二）政府采購情況。

績溪縣財(cái)政局2017年政府采購預(yù)算總額59.5萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算19.5萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算40萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。

績溪縣財(cái)政局各單位共有車輛13輛，其中一般公務(wù)用車13輛。

單位無價(jià)值50萬元以上的大型設(shè)備。

2017年部門預(yù)算未安排公務(wù)用車購置費(fèi)，未安排購置單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備。

 

第三部分、名詞解釋

 

（一）財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

 

第四部分 績溪縣財(cái)政局2017年部門預(yù)算表

 

1. 2017年部門收支預(yù)算總表

2. 2017年部門收入預(yù)算總表

3. 2017年部門支出預(yù)算總表

4. 2017年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5. 2017年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6. 2017年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7. 2017年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表