績溪縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
績溪縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
| 索引號(hào)： | 003262866/201908-00012 | 組配分類： | 本部門決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 績溪縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 主題分類： | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) |
| 名稱： | 績溪縣住建委2018年度部門決算公開 | 文號(hào)： | |
| 生成日期： | 2019-08-30 | 發(fā)布日期： | 2019-08-30 |
| 索引號(hào)： | 003262866/201908-00012 |
| 組配分類： | 本部門決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 績溪縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 主題分類： | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) |
| 名稱： | 績溪縣住建委2018年度部門決算公開 |
| 文號(hào)： | |
| 生成日期： | 2019-08-30 |
| 發(fā)布日期： | 2019-08-30 |
附件：
績溪縣住建委2018年度部門決算
2019年8月
目 錄
第一部分 績溪縣住建委概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 績溪縣住建委2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 績溪縣住建委2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
績溪縣住建委2018年度部門決算情況
第一部分 績溪縣住建委概況
一、
部門職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家、省、市城鄉(xiāng)規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃、工程建設(shè)、城鄉(xiāng)建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、住房保障、市政公用事業(yè)、城市園林綠化的法律、法規(guī)、政策，以及相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、改革方案和中長期規(guī)劃、年度計(jì)劃，研究制定本縣實(shí)施辦法，并指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)具體實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃管理工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)管理城市勘察設(shè)計(jì)和市政工程測(cè)量工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)總體規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃和鄉(xiāng)鎮(zhèn)體系規(guī)劃的審查報(bào)批工作；參與土地利用總體規(guī)劃的審查；管理城市建設(shè)檔案。
3、負(fù)責(zé)全縣標(biāo)準(zhǔn)定額和建設(shè)工程造價(jià)管理工作，執(zhí)行工程建設(shè)實(shí)施階段的國家標(biāo)準(zhǔn)、全國統(tǒng)一定額和行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)定額；貫徹執(zhí)行國家和省建設(shè)項(xiàng)目可行性研究經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法、經(jīng)濟(jì)參數(shù)、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)工期定額、投資估算指標(biāo)、建設(shè)用地指標(biāo)和工程造價(jià)管理制度；監(jiān)督指導(dǎo)各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實(shí)施。
4、負(fù)責(zé)全縣工程建設(shè)和城鄉(xiāng)建設(shè)的勘察設(shè)計(jì)、建筑施工、建筑安裝、裝飾等行業(yè)管理工作；規(guī)范建筑市場(chǎng)，監(jiān)督建筑和市政工程招標(biāo)、投標(biāo)的實(shí)施；監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)準(zhǔn)入、工程監(jiān)理、工程質(zhì)量監(jiān)督工作；監(jiān)督管理全縣建設(shè)系統(tǒng)生產(chǎn)安全；監(jiān)督檢查工程質(zhì)量及施工管理。
5、編制全縣住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；擬訂廉租住房規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)適用房和完善廉租住房、經(jīng)濟(jì)適用房制度，會(huì)同有關(guān)部門做好廉租住房資金安排并組織實(shí)施，著力解決低收入家庭住房困難問題。
6、負(fù)責(zé)全縣城市、村鎮(zhèn)建設(shè)的指導(dǎo)和管理工作；指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)的綜合開發(fā)和社會(huì)化服務(wù)工作；指導(dǎo)村鎮(zhèn)住房建設(shè)及農(nóng)村危房改造。指導(dǎo)重點(diǎn)鎮(zhèn)和中心鎮(zhèn)的規(guī)劃建設(shè)；指導(dǎo)全縣風(fēng)景名勝區(qū)的管理工作，負(fù)責(zé)全縣風(fēng)景名勝區(qū)及其規(guī)劃的審查、報(bào)批和保護(hù)、監(jiān)督工作。
7、擬訂城市建設(shè)規(guī)劃；承擔(dān)全縣城市市政、公用事業(yè)的建設(shè)和管理，負(fù)責(zé)城市道路、市政設(shè)施、排水、燃?xì)?、公共道路、照明、園林、規(guī)劃區(qū)內(nèi)的綠化管理工作。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)管線的規(guī)劃、管理與建設(shè)工作；指導(dǎo)城鄉(xiāng)規(guī)劃、市政工程、公用事業(yè)、園林綠化等行業(yè)的城建監(jiān)察工作；參與城市防洪工作。
8、編制房地產(chǎn)開發(fā)的規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施；管理房地產(chǎn)行業(yè)；指導(dǎo)城鎮(zhèn)土地使用權(quán)有償轉(zhuǎn)讓、房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、房屋商品化工作；規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)。
9、制定各類房屋建筑及其附屬設(shè)施和城市市政設(shè)施的建設(shè)工程的抗震設(shè)計(jì)規(guī)范；指導(dǎo)城市地下空間的開發(fā)和利用。
10、制訂全縣建筑行業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃和技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策，推進(jìn)建筑節(jié)能減排，組織科技項(xiàng)目攻關(guān)和科技成果轉(zhuǎn)化、推廣，指導(dǎo)與管理技術(shù)引進(jìn)工作。
11、制訂全縣建設(shè)行業(yè)人才培養(yǎng)規(guī)劃，負(fù)責(zé)全縣建設(shè)行業(yè)職工隊(duì)伍的培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作。
12、管理建筑行業(yè)的外向型經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作；指導(dǎo)建筑、開發(fā)企業(yè)開拓縣外建筑市場(chǎng)和房地產(chǎn)市場(chǎng)，協(xié)調(diào)指導(dǎo)對(duì)外工程承包、房地產(chǎn)和勞務(wù)合作。
13、管理直屬單位的人事、勞資工作；指導(dǎo)行業(yè)的體制改革、勞動(dòng)工資、社會(huì)保險(xiǎn)、勞動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)及專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，績溪縣住建委2018年度部門決算包括：委本級(jí)決算和委屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算編制范圍一致。
納入績溪縣住建委2018年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位共2個(gè)，詳細(xì)情況見下表：
序號(hào)
單位名稱
1
績溪縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)本級(jí)
2
績溪縣房地產(chǎn)管理局
第二部分 績溪縣住建委2018年度部門決算表
收入支出決算總表
公開01表
部門：縣住建委
金額單位：萬元
收入
支出
項(xiàng) 目
決算數(shù)
項(xiàng)目
決算數(shù)
欄 次
一、財(cái)政撥款收入
1983.32
一、一般公共服務(wù)支出
二、上級(jí)補(bǔ)助收入
0
二、外交支出
三、事業(yè)收入
312.4
三、國防支出
四、經(jīng)營收入
0
四、公共安全支出
五、附屬單位上繳收入
0
五、教育支出
六、其他收入
0
六、科學(xué)技術(shù)支出
七、文化體育與傳媒支出
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
十、節(jié)能環(huán)保支出
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
2295.72
十二、農(nóng)林水支出
十三、交通運(yùn)輸支出
十四、資源勘探信息等支出
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地區(qū)支出
十八、國土海洋氣象等支出
十九、住房保障支出
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
二十一、其他支出
二十二、債務(wù)還本支出
二十三、債務(wù)付息支出
本年收入合計(jì)
2295.72
本年支出合計(jì)
2295.72
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
0
結(jié)余分配
0
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
0
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
0
總計(jì)
2295.72
總計(jì)
2295.72
收入決算表
公開02表
部門：縣住建委
金額單位：萬元
項(xiàng)目
本年收入合計(jì)
財(cái)政撥款收入
上級(jí)補(bǔ)助收入
事業(yè)
收入
經(jīng)營
收入
附屬單位上繳收入
其他收入
支出功能分類科目編碼
科目名稱
欄次
合計(jì)
2,295.72
1,983.32
312.4
212
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
2,295.72
1,983.32
312.4
21201
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)
1,058.37
935.67
122.7
2120101
行政運(yùn)行
576.37
576.37
2120106
工程建設(shè)管理
4.95
4.95
2120109
住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管
159.16
36.45
122.7
2120199
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出
317.90
317.90
21206
建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督
98.08
98.08
2120601
建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督
98.08
98.08
21213
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
363.79
363.79
2121301
城市公共設(shè)施
163.08
163.08
2121399
其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出
200.70
200.70
21214
污水處理費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
500.65
500.65
2121401
污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營
10.74
10.74
2121499
其他污水處理費(fèi)安排的支出
489.91
489.91
21299
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
274.83
85.13
189.70
2129999
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
274.83
85.13
189.70
支出決算表
公開03表
部門：縣住建委
金額單位：萬元
項(xiàng)目
本年支出合計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
上繳上級(jí)支出
經(jīng)營支出
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
支出功能分類科目編碼
科目名稱
類
款
項(xiàng)
合計(jì)
2,295.72
2,080.00
215.72
212
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
2,295.72
2,080.00
215.72
21201
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)
1,058.37
879.73
178.64
2120101
行政運(yùn)行
576.37
576.37
2120106
工程建設(shè)管理
4.95
4.95
2120109
住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管
159.16
159.16
2120199
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出
317.90
139.26
178.64
21206
建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督
98.08
98.08
2120601
建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督
98.08
98.08
21213
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
363.79
326.70
37.08
2121301
城市公共設(shè)施
163.08
126.00
37.08
2121399
其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出
200.70
200.70
21214
污水處理費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
500.65
500.65
2121401
污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營
10.74
10.74
2121499
其他污水處理費(fèi)安排的支出
489.91
489.91
21299
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
274.83
274.83
2129999
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
274.83
274.83
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門：縣住建委
金額單位：萬元
收入
支出
項(xiàng) 目
決算數(shù)
項(xiàng)目（按功能分類）
決算數(shù)
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
1,118.88
一、一般公共服務(wù)支出
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
864.44
二、外交支出
三、國防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科學(xué)技術(shù)支出
七、文化體育與傳媒支出
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
十、節(jié)能環(huán)保支出
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
1,983.32
十二、農(nóng)林水支出
十三、交通運(yùn)輸支出
十四、資源勘探信息等支出
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地區(qū)支出
十八、國土海洋氣象等支出
十九、住房保障支出
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
二十一、其他支出
二十二、債務(wù)還本支出
二十三、債務(wù)付息支出
本年收入合計(jì)
1,983.32
本年支出合計(jì)
1,983.32
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
合計(jì)
1,983.32
合計(jì)
1,983.32
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開05表
部門：縣住建委
金額單位：萬元
科目編碼
科目名稱
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
本年收入
本年支出
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
合計(jì)
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
合計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
合計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
合計(jì)
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)
項(xiàng)目支出結(jié)余
合計(jì)
1,118.88
940.24
178.64
1,118.88
940.24
178.64
212
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
1,118.88
940.24
178.64
1,118.88
940.24
178.64
21201
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)
935.67
757.03
178.64
935.67
757.03
178.64
2120101
行政運(yùn)行
576.37
576.37
576.37
576.37
2120106
工程建設(shè)管理
4.95
4.95
4.95
4.95
2120109
住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管
36.45
36.45
36.45
36.45
2120199
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出
317.90
139.26
178.64
317.90
139.26
178.64
21206
建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督
98.08
98.08
98.08
98.08
2120601
建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督
98.08
98.08
98.08
98.08
21299
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
85.13
85.13
85.13
85.13
2129999
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出
85.13
85.13
85.13
85.13
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開06表
部門：縣住建委
金額單位：萬元
科目編碼
科目名稱
決算數(shù)
科目編碼
科目名稱
決算數(shù)
科目編碼
科目名稱
決算數(shù)
301
工資福利支出
788.32
302
商品和服務(wù)支出
95.40
310
資本性支出
9.92
30101
基本工資
231.14
30201
辦公費(fèi)
12.81
31001
房屋建筑物購建
30102
津貼補(bǔ)貼
79.34
30202
印刷費(fèi)
1.60
31002
辦公設(shè)備購置
9.92
30103
獎(jiǎng)金
183.21
30203
咨詢費(fèi)
31003
專用設(shè)備購置
30106
伙食補(bǔ)助費(fèi)
24.20
30204
手續(xù)費(fèi)
31005
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30107
績效工資
99.94
30205
水費(fèi)
1.11
31006
大型修繕
30108
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)
121.76
30206
電費(fèi)
4.40
31007
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
30109
職業(yè)年金繳費(fèi)
4.39
30207
郵電費(fèi)
9.96
31008
物資儲(chǔ)備
30110
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)
30208
取暖費(fèi)
31009
土地補(bǔ)償
30111
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)
0.57
30209
物業(yè)管理費(fèi)
31010
安置補(bǔ)助
30112
其他社會(huì)保障繳費(fèi)
0.93
30211
差旅費(fèi)
16.07
31011
地上附著物和青苗補(bǔ)償
30113
住房公積金
42.85
30212
因公出國（境）費(fèi)用
31012
拆遷補(bǔ)償
30114
醫(yī)療費(fèi)
30213
維修（護(hù)）費(fèi)
31013
公務(wù)用車購置
30199
其他工資福利支出
30214
租賃費(fèi)
31019
其他交通工具購置
303
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
46.60
30215
會(huì)議費(fèi)
31021
文物和陳列品購置
30301
離休費(fèi)
10.72
30216
培訓(xùn)費(fèi)
3.83
31022
無形資產(chǎn)購置
30302
退休費(fèi)
10.61
30217
公務(wù)招待費(fèi)
9.45
31099
其他資本性支出
30303
退職（役）費(fèi)
0.00
30218
專用材料費(fèi)
312
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
30304
撫恤金
21.53
30224
被裝購置費(fèi)
31201
資本金注入
30305
生活補(bǔ)助
3.48
30225
專用燃料費(fèi)
31203
政府投資基金股權(quán)投資
30306
救濟(jì)費(fèi)
30226
勞務(wù)費(fèi)
31204
費(fèi)用補(bǔ)貼
30307
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助
30227
委托業(yè)務(wù)費(fèi)
0.20
31205
利息補(bǔ)貼
30308
助學(xué)金
30228
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
11.09
31299
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
30309
獎(jiǎng)勵(lì)金
0.26
30229
福利費(fèi)
313
對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助
30310
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼
30231
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
8.13
31302
對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助
30399
對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出
30239
其他交通費(fèi)用
16.65
31303
補(bǔ)充全國社會(huì)保障基金
30240
稅金及附加費(fèi)用
399
其他支出
30299
其他商品和服務(wù)支出
0.11
39906
贈(zèng)與
307
債務(wù)利息及費(fèi)用支出
39907
國家賠償費(fèi)用支出
30701
國內(nèi)債務(wù)付息
39908
對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
30702
國外債務(wù)付息
39999
其他支出
30703
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30704
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)
834.92
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)
105.32
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開07表
部門：縣住建委
金額單位：萬元
項(xiàng)目
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
本年收入
本年支出
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
支出功能分類
科目編碼
科目名稱（項(xiàng)目）
小計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
類
款
項(xiàng)
合計(jì)
864.44
864.44
827.35
37.08
212
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
864.44
864.44
827.35
37.08
21213
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
363.79
363.79
326.70
37.08
2121301
城市公共設(shè)施
163.08
163.08
126.00
37.08
2121399
其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出
200.70
200.70
200.70
21214
污水處理費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
500.65
500.65
500.65
2121401
污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營
10.74
10.74
10.74
2121499
其他污水處理費(fèi)安排的支出
489.91
489.91
489.91
第三部分 績溪縣住建委2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計(jì)2295.72萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)2295.72萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加1175.05萬元，增長104%，主要原因：一是績溪縣污水處理廠運(yùn)營費(fèi)用從2018年開始由我委支付；二是人員工資福利支出增加。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計(jì)2295.72萬元，其中：財(cái)政撥款收入1983.32萬元，占86.39%；事業(yè)收入312.4萬元，占13.61%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計(jì)2295.72萬元，其中：基本支出2080萬元，占90.6%；項(xiàng)目支出215.72萬元，占9.4%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1983.32萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)1983.32萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1011.3萬元，增長104%，主要原因：一是績溪縣污水處理廠運(yùn)營費(fèi)用從2018年開始由我委支付；二是人員工資福利支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1118.88萬元，占本年收入的48%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加228.48萬元，增長25.6%。主要原因是人員工資福利支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1118.88萬元，占本年支出的48%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加228.48萬元，增長25.6%。主要原因是人員工資福利支出增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1118.88萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1118.88萬元，占100%。其中城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出935.67萬元（行政運(yùn)行支出576.37萬元，工程建設(shè)管理支出4.95萬元，住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管支出36.45萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出317.9萬元）；建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督支出98.08萬元（建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督支出98.08萬元），其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出85.13萬元（其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出85.13萬元）。
（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1189.41萬元，支出決算為1118.88萬元，完成年初預(yù)算的94.07%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因: 住房建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管支出減少。其中:基本支出940.24萬元（城鄉(xiāng)社區(qū)支出城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)行政運(yùn)行支出576.37萬元、工程建設(shè)管理支出4.95萬元、住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管支出36.45萬元、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出139.26萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督支出98.08萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出85.13萬元），占84%；項(xiàng)目支出178.64萬元（城鄉(xiāng)社區(qū)支出城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出178.64萬元），占16%。具體情況如下：
1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)行政運(yùn)行。年初預(yù)算為561.41萬元，支出決算為576.37萬元，完成年初預(yù)算的102.66%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資福利支出增加。
2. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)工程建設(shè)管理。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.95萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加黃緒新?lián)嵝艚稹?span>
3. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管，年初預(yù)算為382萬元，支出決算為36.45萬元，完成年初預(yù)算的9.54%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管支出減少。
4. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出，年初預(yù)算為0萬元，支出決算為317.9萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是非標(biāo)衛(wèi)生廁所改造等資金增加。
5．城鄉(xiāng)社區(qū)支出建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督。年初預(yù)算為129萬元，支出決算為98.08萬元，完成年初預(yù)算的76%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員工資轉(zhuǎn)由社保發(fā)放。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。年初預(yù)算為33萬元，支出決算為85.13萬元，完成年初預(yù)算的258%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是紀(jì)檢組辦案經(jīng)費(fèi)、公務(wù)費(fèi)、公積金等費(fèi)用增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出940.24萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)934.92萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)105.32萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入864.44萬元，本年支出864.44萬元（城鄉(xiāng)社區(qū)支出城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出城市公共設(shè)施支出163.09萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出200.7萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出污水處理費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營支出10.74萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出污水處理費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出其他污水處理費(fèi)安排的支出489.91萬元。），年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下：
1. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出城市公共設(shè)施，年初預(yù)算為176萬元，支出決算為163.09萬元，完成年初預(yù)算的92.66%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是加強(qiáng)政府采購預(yù)算管理，節(jié)約資金，提高資金使用效率。
2. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出，年初預(yù)算為0萬元，支出決算為200.7萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支付績溪縣污水處理廠城鎮(zhèn)生活污水處理費(fèi)。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出污水處理費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營，年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.74萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支付績溪縣污水處理廠城鎮(zhèn)生活污水處理費(fèi)。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出污水處理費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出其他污水處理費(fèi)安排的支出，年初預(yù)算為473萬元，支出決算為489.91萬元，完成年初預(yù)算的103.57%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支付績溪縣污水處理廠城鎮(zhèn)生活污水處理費(fèi)。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度，績溪縣住建委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出105.32萬元，比2017年減少12.02萬元，下降10%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮一般性開支。
（二）政府采購支出情況。
2018年度，績溪縣住建委政府采購支出總額9.92萬元，其中：政府采購貨物支出9.92萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日，績溪縣住建委共有車輛4輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，其他用車2輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明。
1.預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對(duì)2018年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評(píng)，共0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的0%。
2.重點(diǎn)項(xiàng)目績效管理工作開展情況
本部門共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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