績溪縣審計(jì)局2019年部門預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月

 

 

 

 

目錄

 

第一部分審計(jì)局單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、2019年度主要工作任務(wù)

第二部分審計(jì)局單位2019年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出說明

九、政府采購預(yù)算說明

十、政府購買服務(wù)說明

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分審計(jì)局單位2019年部門決算表（見附表）

一、收入支出預(yù)算總表

二、收入預(yù)算表

三、支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

九、政府采購預(yù)算表

十、政府購買服務(wù)預(yù)算表

 

 

第一部分部門概況

 

一、主要職責(zé)

績溪縣審計(jì)局成立于1984年，是主管審計(jì)工作的縣人民政府工作部門。依據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》規(guī)定和新的職能調(diào)整，縣審計(jì)局的主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行國家審計(jì)工作方針、政策，按照上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的統(tǒng)一部署和縣政府的安排，組織以下審計(jì)工作：

   1、 縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和其它財(cái)政收支審計(jì)，

   2、縣各部門、事業(yè)單位及下屬單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)，

   3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府財(cái)政決算資金管理使用情況審計(jì)

   4、縣有關(guān)部門管理和社會(huì)團(tuán)體受政府委托管理的社會(huì)保障基金、社會(huì)捐贈(zèng)資金及其它有關(guān)專項(xiàng)資金審計(jì)

   5、國際組織和外國政府援助資金、貸款項(xiàng)目財(cái)務(wù)收支授權(quán)審計(jì)

   6、中央、省、市屬部門單位的財(cái)務(wù)收支和企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債、損益情況授權(quán)審計(jì)

   7、需安排開展的縣內(nèi)企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債、損益審計(jì)和建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)

   8、干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)事項(xiàng)

   9、政府交辦的專項(xiàng)審計(jì)事項(xiàng)

   10、法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)由審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)的其他事項(xiàng)

 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

績溪縣審計(jì)局機(jī)構(gòu)為財(cái)政全額撥款的正科級(jí)機(jī)關(guān)單位，總編制23人。局機(jī)關(guān)下設(shè)事業(yè)單位縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)局分局和縣投資審計(jì)中心，其中局機(jī)關(guān)行政編制11人，縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)分局事業(yè)編制6人，縣投資審計(jì)中心事業(yè)編制6人。截止2018年12月，在編在職人員18名，退休人員12名，聘用人員2名。下設(shè)事業(yè)單位公務(wù)車編制1輛，事業(yè)單位實(shí)有公務(wù)車1輛。

三、2019年度主要工作任務(wù)

2019年，我們將繼續(xù)以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委十五屆四次全會(huì)精神，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，按照“生態(tài)爭樣板、發(fā)展?fàn)幧嫌?、工作爭一?rdquo;的目標(biāo)要求，突出審計(jì)重點(diǎn)，依法全面履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，為決勝全面建成小康社會(huì)、奪取新時(shí)代中國特色社會(huì)主義偉大勝利作出積極貢獻(xiàn)。具體是：常態(tài)化推進(jìn)重大措施跟蹤審計(jì)的實(shí)施，著力推進(jìn)“放管服”工作；扎實(shí)開展領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)；扎實(shí)開展財(cái)政、金融、企業(yè)、民生、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、投資等各專項(xiàng)審計(jì)；扎實(shí)開展大數(shù)據(jù)審計(jì)；從嚴(yán)管理審計(jì)隊(duì)伍，強(qiáng)化審計(jì)質(zhì)量建設(shè)，提升綜合素質(zhì)，著力抓好“創(chuàng)新年”和審計(jì)信息宣傳等工作的有序開展，更好地服務(wù)績溪經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)。

 

 

第二部分績溪縣審計(jì)局

2019年部門預(yù)算情況說明

 

一、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

績溪縣審計(jì)局 2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算539.86萬元。收入全部來自本年一般公共預(yù)算撥款。支出包括：一般公共服務(wù)支出539.86萬元，占100%。

二、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

績溪縣審計(jì)局 2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款539.86萬元，比2018年預(yù)算撥款減9.6萬元，減少1.75 %，減少原因主要是壓減一般性支出。其中：一般公共服務(wù)支出539.86萬元，占100%。 

具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)支出2019年財(cái)政撥款預(yù)算審計(jì)局539.86萬元，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算減少9.6萬元，減少1.75 % ，減少原因主要是因?yàn)閴簻p一般性支出。其中，“行政運(yùn)行”預(yù)算529.86萬元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；“審計(jì)業(yè)務(wù)”10萬元，主要用于正常審計(jì)工作開展經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。

三、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

績溪縣審計(jì)局2019年一般公共預(yù)算基本支出539.86萬元，其中：

工資福利支出165.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療及其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出360.06萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.99萬元，主要包括：生活補(bǔ)助等。其他資本性支出4.85萬元，主要包括：辦公設(shè)備購置等。

四、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

按照預(yù)算管理原則，績溪縣審計(jì)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。績溪縣審計(jì)局2019年收支總預(yù)算539.86萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括一般公共服務(wù)支出。

五、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

績溪縣審計(jì)局2019年收入預(yù)算539.86萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入539.86萬元，占100%，比2018年預(yù)算撥款減9.6萬元，減少 1.75%，減少原因主要是壓減一般性支出。

六、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

績溪縣審計(jì)局2019年支出預(yù)算539.86萬元，比2018年預(yù)算減9.6 萬元，減少1.75 %，減少原因主要是壓減一般性支出。其中基本支出539.86萬元，占100%，主要是用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等。

七、2019年政府性基金預(yù)算情況

績溪縣審計(jì)局 2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出。

八、2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

績溪縣審計(jì)局2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、2019年政府采購預(yù)算說明

績溪縣審計(jì)局 2019年政府采購預(yù)算4.85萬元。其中：便攜式計(jì)算機(jī)（含操作系統(tǒng)）一批2.97萬元，多功能一體機(jī)一批1.88萬元。

十、2019年政府購買服務(wù)預(yù)算說明

績溪縣審計(jì)局 2019年政府購買服務(wù)240萬元。其中：政府采購服務(wù)預(yù)算240萬元。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

績溪縣審計(jì)局2019的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算364.91萬元，主要用于保障單位運(yùn)行、購買貨物和服務(wù)。

（二）國有資產(chǎn)占用使用情況。

績溪縣審計(jì)局共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。

本單位無價(jià)值50萬元以上的大型設(shè)備。

2019年部門預(yù)算未安排公務(wù)用車購置費(fèi)，未安排購置單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備。

（三）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)設(shè)置情況。

本單位2019年無項(xiàng)目支出預(yù)算，故無項(xiàng)目績效目標(biāo)。

 

第三部分、名詞解釋

 

（一）財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

 

 

第四部分、績溪縣審計(jì)局 2019年部門預(yù)算表

 

1. 2019年部門收支預(yù)算總表

2. 2019年部門收入預(yù)算總表

3. 2019年部門支出預(yù)算總表

4. 2019年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5. 2019年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6. 2019年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7. 2019年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

8、2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9、2019年政府采購預(yù)算表

10、2019年政府購買服務(wù)預(yù)算表