績溪縣環(huán)保局2019年部門預(yù)算

 2019年1月 

第一部分 部門概況

 一、主要職責(zé)

   （一）貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護(hù)工作方針政策和法律法規(guī)；擬訂地方性環(huán)保規(guī)范性文件；貫徹執(zhí)行環(huán)境保護(hù)地方標(biāo)準(zhǔn)、基準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范；組織編制全縣環(huán)境功能區(qū)劃；組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施縣重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃;參與擬定全縣主體功能區(qū)劃。

    (二)負(fù)責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理,指導(dǎo)協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)重大突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作;協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域的環(huán)境污染糾紛;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣重點(diǎn)流域、區(qū)域污染防治工作。

    (三)承擔(dān)落實(shí)國家、省、市和縣減排目標(biāo)的責(zé)任。組織實(shí)施排污許可證制度,組織制定主要污染物指標(biāo);督查、督辦、核查全縣污染物減排任務(wù)完成情況;實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制、總量減排考核并公布考核結(jié)果。

    (四)負(fù)責(zé)提出環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣財(cái)政性資金安排的意見,并配合有關(guān)部門做好國家、省、市、縣級環(huán)境保護(hù)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的組織實(shí)施和監(jiān)督工作；參與應(yīng)對氣候變化工作。

    (五)負(fù)責(zé)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞。對涉及環(huán)境保護(hù)的地方規(guī)范性文件提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見,按規(guī)定承擔(dān)開發(fā)建設(shè)區(qū)域規(guī)劃、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)文件的有關(guān)審查審批工作。

    (六)負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。組織實(shí)施大氣、水體、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動車等污染防治工作;會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工作;組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作。

    (七)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作。擬訂生態(tài)保護(hù)規(guī)劃,組織評估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況,監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各種類型的自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護(hù)工作;協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動植物保護(hù)、濕地環(huán)境保護(hù)、生物多樣性保護(hù)工作;協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)。監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全,承擔(dān)生物物種(含遺傳資源)管理相關(guān)工作。

    (八)負(fù)責(zé)核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。參與核事故應(yīng)急處理;負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作;監(jiān)督管理核設(shè)施安全、放射源安全;監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。

    (九）負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布。組織實(shí)施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測;組織對環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評估、預(yù)測預(yù)警;組織建設(shè)和管理縣環(huán)境保護(hù)網(wǎng);建立和實(shí)行環(huán)境質(zhì)量公告制度,統(tǒng)一發(fā)布縣環(huán)境綜合性報(bào)告和重大環(huán)境信息。

   （十）開展環(huán)境保護(hù)科技工作;組織環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究和技術(shù)工程示范,推動環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)；參與指導(dǎo)和推動循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

    (十一)開展環(huán)境保護(hù)國際合作交流。組織協(xié)調(diào)有關(guān)環(huán)境保護(hù)國際條約縣內(nèi)履約活動，參與處理涉外環(huán)境保護(hù)事務(wù)。

    (十二）組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作;推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護(hù)。

    (十三)承擔(dān)縣生態(tài)縣建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)組辦公室的相關(guān)工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    績溪縣環(huán)保局2019年度部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位2個，由縣本級和兩個全額撥款事業(yè)單位組成共有編制39名，其中局機(jī)關(guān)行政編制8名，實(shí)有人數(shù)8名，退休人員1名；下屬環(huán)境監(jiān)察隊(duì)編制20名，實(shí)有人數(shù)14名；環(huán)境監(jiān)測站編制11名，實(shí)有人數(shù)10名，退休人員1名。

 三、2019年度主要工作任務(wù)

第二部分 績溪縣環(huán)保局

2019年部門預(yù)算情況說明

一、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

績溪縣環(huán)保局 2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算637.99萬元。收入全部來自本年一般公共預(yù)算撥款。支出包括：環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)439.12萬元，占68.83%；環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察198.87萬元，占31.17%。

二、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

績溪縣環(huán)保局2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算637.99元。比2019年預(yù)算撥款增加2.26萬元，增加3.55%，增加原因主要是2019年度在職人員調(diào)增工資及日常開銷增加等。其中，環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)439.12萬元，占68.83%；環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察198.87萬元，占31.17%。具體情況如下：

（一）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)2019年財(cái)政撥款預(yù)算439.12萬元，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算增加2.26萬元，增加3.55%，增加原因主要是2019年度在職人員調(diào)增工資及日常開銷增加等。其中，“行政運(yùn)行”預(yù)算278.78萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)和所屬事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；“其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出”預(yù)算159.08萬元，主要用于單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)基本支出。

（二）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察2019年財(cái)政撥款預(yù)算198.87萬元，比2018年減少1.99萬元，減少0.1%，減少日常辦公經(jīng)費(fèi)。其中，“其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出”預(yù)算78.45萬元，主要用于空氣自動監(jiān)測站工作經(jīng)費(fèi)。

三、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

績溪縣環(huán)保局 2019年一般公共預(yù)算基本支出637.99萬元，其中：

工資福利支出278.58萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、住房公積金、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出209.41萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。對個人和家庭的補(bǔ)助20.83萬元，主要包括：退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等。專項(xiàng)支出150萬元，主要用于生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)監(jiān)測業(yè)務(wù)費(fèi)。

四、2019年政府性基金預(yù)算情況

績溪縣環(huán)保局 2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出。

五、2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

績溪縣環(huán)保局2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

按照預(yù)算管理原則，績溪縣環(huán)保局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理?？兿h環(huán)保局2019年收支總預(yù)算637.99萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)439.12萬元，環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察198.87萬元。

七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

績溪縣環(huán)保局2019年收入預(yù)算635.73萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入637.99萬元，占100%，比2019年預(yù)算撥款增加2.26萬元，增加3.55%，增加原因主要是2019年度在職人員調(diào)增工資及日常開銷增加等。

八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

績溪縣環(huán)保局2019年支出預(yù)算637.99萬元，比2019年預(yù)算撥款增加2.26萬元，增加3.55%，增加原因主要是2019年度在職人員調(diào)增工資及日常開銷增加等。其中基本支出637.99萬元，占100%，主要是用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等.

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

績溪縣環(huán)保局2019的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算209.41萬元，比2018年減少21.15萬元，主要用于保障單位運(yùn)行、購買貨物和服務(wù)。

（二）政府采購情況。

績溪縣環(huán)保局2019年政府采購預(yù)算總額0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。

績溪縣環(huán)保局共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法用車2輛、特種用車0輛。

單位無價(jià)值50萬元以上的大型設(shè)備。

2019年部門預(yù)算未安排公務(wù)用車購置費(fèi)，未安排購置單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

本單位2019年無項(xiàng)目支出預(yù)算，故無項(xiàng)目績效目標(biāo)。

第三部分、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

第四部分績溪縣環(huán)保局2019年部門預(yù)算表

1. 2019年部門收支預(yù)算總表

2. 2019年部門收入預(yù)算總表

3. 2019年部門支出預(yù)算總表

4. 2019年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5. 2019年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6. 2019年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7. 2019年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

8．2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表