績(jī)溪縣環(huán)保局2017年部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年8月

 

 

 

 

 

 

 

目 錄

 

 

 

第一部分 績(jī)溪縣環(huán)保局概況

 

一、部門職責(zé)

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

 

第二部分 績(jī)溪縣環(huán)保局2017年部門決算表（見(jiàn)附表）

 

一、收入支出決算總表

 

二、收入決算表

 

三、支出決算表

 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

 

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

第三部分 績(jī)溪縣環(huán)保局2017年度部門決算情況說(shuō)明

 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

 

二、收入決算情況說(shuō)明

 

三、支出決算情況說(shuō)明

 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

 

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

 

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

 

第四部分 名詞解釋

 

 

一、 部門主要職能

    (一)貫徹執(zhí)行國(guó)家環(huán)境保護(hù)工作方針政策和法律法規(guī)；擬訂地方性環(huán)保規(guī)范性文件；貫徹執(zhí)行環(huán)境保護(hù)地方標(biāo)準(zhǔn)、基準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范；組織編制全縣環(huán)境功能區(qū)劃；組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施縣重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃;參與擬定全縣主體功能區(qū)劃。

    (二)負(fù)責(zé)重大環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理,指導(dǎo)協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)重大突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作;協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域的環(huán)境污染糾紛;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣重點(diǎn)流域、區(qū)域污染防治工作。

    (三)承擔(dān)落實(shí)國(guó)家、省、市和縣減排目標(biāo)的責(zé)任。組織實(shí)施排污許可證制度,組織制定主要污染物指標(biāo);督查、督辦、核查全縣污染物減排任務(wù)完成情況;實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制、總量減排考核并公布考核結(jié)果。

    (四)負(fù)責(zé)提出環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣財(cái)政性資金安排的意見(jiàn),并配合有關(guān)部門做好國(guó)家、省、市、縣級(jí)環(huán)境保護(hù)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的組織實(shí)施和監(jiān)督工作；參與應(yīng)對(duì)氣候變化工作。

    (五)負(fù)責(zé)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞。對(duì)涉及環(huán)境保護(hù)的地方規(guī)范性文件提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見(jiàn),按規(guī)定承擔(dān)開(kāi)發(fā)建設(shè)區(qū)域規(guī)劃、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件的有關(guān)審查審批工作。

    (六)負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。組織實(shí)施大氣、水體、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等污染防治工作;會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工作;組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作。

    (七)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作。擬訂生態(tài)保護(hù)規(guī)劃,組織評(píng)估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況,監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各種類型的自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護(hù)工作;協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地環(huán)境保護(hù)、生物多樣性保護(hù)工作;協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)。監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全,承擔(dān)生物物種(含遺傳資源)管理相關(guān)工作。

    (八)負(fù)責(zé)核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。參與核事故應(yīng)急處理;負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作;監(jiān)督管理核設(shè)施安全、放射源安全;監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用中的污染防治。

    (九)負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布。組織實(shí)施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè);組織對(duì)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)估、預(yù)測(cè)預(yù)警;組織建設(shè)和管理縣環(huán)境保護(hù)網(wǎng);建立和實(shí)行環(huán)境質(zhì)量公告制度,統(tǒng)一發(fā)布縣環(huán)境綜合性報(bào)告和重大環(huán)境信息。

    (十)開(kāi)展環(huán)境保護(hù)科技工作;組織環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究和技術(shù)工程示范,推動(dòng)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)；參與指導(dǎo)和推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

    (十一)開(kāi)展環(huán)境保護(hù)國(guó)際合作交流。組織協(xié)調(diào)有關(guān)環(huán)境保護(hù)國(guó)際條約縣內(nèi)履約活動(dòng)，參與處理涉外環(huán)境保護(hù)事務(wù)。

    (十二）組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。開(kāi)展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會(huì)建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作;推動(dòng)社會(huì)公眾和社會(huì)組織參與環(huán)境保護(hù)。

    (十三)承擔(dān)縣生態(tài)縣建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)組辦公室的相關(guān)工作。

    (十四)承辦縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他

事項(xiàng)。

    二、部門決算單位構(gòu)成

    從決算單位構(gòu)成看，績(jī)溪縣環(huán)保局2017年度部門決算包括局本級(jí)決算，共有1戶，與預(yù)算編制范圍一致。

納入績(jī)溪縣環(huán)保局2017年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

序號(hào)	單位名稱
1	績(jī)溪縣環(huán)保局

 

 

 

    三、2017年度部門決算說(shuō)明

   （一）2017年度收入支出決算情況說(shuō)明

    2017年度收入總計(jì)637.84萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)637.84萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）,與2016年相比，收、支總計(jì)各增加160.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.18%，主要原因：一是因?yàn)檎咝栽鲑Y和工作人員增加等因素，人員經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)；二是日常辦公支出增加，公用經(jīng)費(fèi)支出變化。

   （二）2017年度收入決算情況說(shuō)明

    本年收入合計(jì)637.84萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入637.84萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

   （三）2017年度支出決算情況說(shuō)明

    本年支出合計(jì)637.84萬(wàn)元，其中：基本支出637.84萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，  占0%。

   （四）2017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

    2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)637.84萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)637.84萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加160.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.18%，主要原因：一是因?yàn)檎咝栽鲑Y和工作人員增加等因素，人員經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)；二是日常辦公支出增加，公用經(jīng)費(fèi)支出變化。

   （五）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

    1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

    2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入637.84萬(wàn)元，占本年收入的100%，與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加160.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.18%。主要原因一是因?yàn)檎咝栽鲑Y和工作人員增加等因素，人員經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)；二是日常辦公支出增加，公用經(jīng)費(fèi)支出變化。

    2、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

    2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出637.84萬(wàn)元，占本年支出的100%，與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加160.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.18%。主要原因一是因?yàn)檎咝栽鲑Y和工作人員增加等因素，人員經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)；二是日常辦公支出增加，公用經(jīng)費(fèi)支出變化。

    3、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

    2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為610.68萬(wàn)元，支出決算為637.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.45%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是因?yàn)檎咝栽鲑Y和工作人員增加等因素，人員經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)；二是日常辦公支出增加，公用經(jīng)費(fèi)支出變化。其中基本支出637.84萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

   “節(jié)能環(huán)保”2017年度決算支出637.84萬(wàn)元，比2016年增加176.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.69%，主要原因是政策性增資和工作人員增加等因素，人員經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)。其中：“環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)”決算580.89萬(wàn)元，主要用于人員工資、辦公、招待費(fèi)、污染源普查工作經(jīng)費(fèi)等?！碍h(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察”決算56.95萬(wàn)元，主要用于監(jiān)測(cè)與監(jiān)察差補(bǔ)人員工資及差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)，自動(dòng)監(jiān)測(cè)站運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)，現(xiàn)場(chǎng)取證車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

   （六）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出637.84萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)300.4萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)337.44萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

   （七）2017年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

    2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入0萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況說(shuō)明如下：

    績(jī)溪縣環(huán)保局2017年度沒(méi)有政府性基金收入和支出。

   （八）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

    2017年度績(jī)溪縣環(huán)保局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)337.44萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)。

   （二）政府采購(gòu)情況。

    2017年度績(jī)溪縣環(huán)保局政府采購(gòu)支出總額9.06萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9.06萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額0%。

   （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

    截止到2017年12月31日，績(jī)溪縣環(huán)保局共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值200萬(wàn)以上的大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
   （四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

    2017年， 環(huán)保局按照指向明確、合理可行的原則，對(duì)0個(gè)項(xiàng)目支出編制了績(jī)效目標(biāo)，涉及財(cái)政資金0萬(wàn)元。全年共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目（部門整體支出、政策）進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政資金0萬(wàn)元。

   （九）名詞解釋

   （一）財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

   （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

   （三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

   （四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   （五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件：1.收入支出決算公開(kāi)表

      2.收入決算公開(kāi)表

      3.支出決算公開(kāi)表

      4.財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

      5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

      6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出公開(kāi)表

      7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出公開(kāi)表