績溪縣環(huán)保局2018年度部門決算

2019年8月

目  錄

 

第一部分 績溪縣環(huán)保局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 績溪縣環(huán)保局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 績溪縣環(huán)保局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分  名詞解釋

 

績溪縣環(huán)保局2018年度部門決算情況

 

第一部分 績溪縣環(huán)保局概況

一、 部門職責(zé)

    （一）受市生態(tài)環(huán)境局委托，分別對本轄區(qū)生態(tài)環(huán)境工作實(shí)

施統(tǒng)一監(jiān)管。

（二）指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

（三）在市級生態(tài)環(huán)境部門授權(quán)范圍內(nèi)承擔(dān)部分生態(tài)環(huán)境許可具體工作。

（四）按照“局隊(duì)合一”方式，統(tǒng)一組織實(shí)施本轄區(qū)生態(tài)環(huán)境綜合執(zhí)法。

（五）完成生態(tài)環(huán)境局和屬地黨委政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，績溪縣環(huán)保局2018年度部門決算為局本級決算，與預(yù)算編制范圍一致。納入績溪縣環(huán)保局2018年度部門決算編制范圍的二級單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

序號	單位名稱
1	績溪縣環(huán)保局本級

第二部分 績溪縣環(huán)保局2018年度部門決算表

 

收入支出決算總表

			公開01表
部門：績溪縣環(huán)保局			金額單位：萬元
收入		支出
項(xiàng) 目	決算數(shù)	項(xiàng)目		決算數(shù)
欄 次
一、財(cái)政撥款收入	934.71	一、一般公共服務(wù)支出		0
二、上級補(bǔ)助收入	0	二、外交支出		0
三、事業(yè)收入	0	三、國防支出		0
四、經(jīng)營收入	0	四、公共安全支出		0
五、附屬單位上繳收入	0	五、教育支出		0
六、其他收入	0	六、科學(xué)技術(shù)支出		0
		七、文化體育與傳媒支出		0
		八、社會保障和就業(yè)支出		0
		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出		0
		十、節(jié)能環(huán)保支出		934.71
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出		0
		十二、農(nóng)林水支出		0
		十三、交通運(yùn)輸支出		0
		十四、資源勘探信息等支出		0
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出		0
		十六、金融支出		0
		十七、援助其他地區(qū)支出		0
		十八、國土海洋氣象等支出		0
		十九、住房保障支出		0
		二十、糧油物資儲備支出		0
		二十一、其他支出		0
		二十二、債務(wù)還本支出		0
		二十三、債務(wù)付息支出		0
本年收入合計(jì)	934.71	本年支出合計(jì)		934.71
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額		結(jié)余分配
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
總計(jì)	934.71	總計(jì)		934.71

 

收入決算表

                                             

						公開02表
部門：績溪縣環(huán)保局						金額單位：萬元
項(xiàng)目		本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級補(bǔ)助收入	事業(yè) 收入	經(jīng)營 收入	附屬單位上繳收入	其他收入
支出功能分類科目編碼	科目名稱
	合計(jì)	934.71	934.71	0	0	0	0	0
211	節(jié)能環(huán)保支出	934.71	934.71	0	0	0	0	0
21101	環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)	663.60	663.60	0	0	0	0	0
2110101	行政運(yùn)行	257.57	257.57	0	0	0	0	0
2110199	其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出	406.03	406.03	0	0	0	0	0
21102	環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察	91.53	91.53	0	0	0	0	0
2110299	其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出	91.53	91.53	0	0	0	0	0
21103	污染防治	179.58	179.58	0	0	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	179.58	179.58	0	0	0	0	0

支出決算表

											公開03表
部門：績溪縣環(huán)保局											金額單位：萬元
項(xiàng)目							本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補(bǔ)助支出
支出功能分類科目編碼				科目名稱
類	款		項(xiàng)	合計(jì)			934.71	934.71	0	0	0	0
211				節(jié)能環(huán)保支出			934.71	934.71	0	0	0	0
21101				環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)			663.60	663.60	0	0	0	0
2110101				行政運(yùn)行			257.57	257.57	0	0	0	0
2110199				其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出			406.03	406.03	0	0	0	0
21102				環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察			91.53	91.53	0	0	0	0
2110299				其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出			91.53	91.53	0	0	0	0
21103				污染防治			179.58	179.58	0	0	0	0
2110399				其他污染防治支出			179.58	179.58	0	0	0	0

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表

				公開04表
部門：績溪縣環(huán)保局				金額單位：萬元
收入			支出
項(xiàng)    目		決算數(shù)	項(xiàng)目（按功能分類）	決算數(shù)
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款		934.71	一、一般公共服務(wù)支出	0
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款		0	二、外交支出	0
			三、國防支出	0
			四、公共安全支出	0
			五、教育支出	0
			六、科學(xué)技術(shù)支出	0
			七、文化體育與傳媒支出	0
			八、社會保障和就業(yè)支出	0
			九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	0
			十、節(jié)能環(huán)保支出	934.71
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	0
			十二、農(nóng)林水支出	0
			十三、交通運(yùn)輸支出	0
			十四、資源勘探信息等支出	0
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	0
			十六、金融支出	0
			十七、援助其他地區(qū)支出	0
			十八、國土海洋氣象等支出	0
			十九、住房保障支出	0
			二十、糧油物資儲備支出	0
			二十一、其他支出	0
			二十二、債務(wù)還本支出	0
			二十三、債務(wù)付息支出	0
本年收入合計(jì)		934.71	本年支出合計(jì)	934.71
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
合計(jì)		934.71	合計(jì)	934.71

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

																		公開05表
部門：績溪縣環(huán)保局																		金額單位：萬元
科目編碼			科目名稱	年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余				本年收入				本年支出					年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
				合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		合計(jì)	基本支出		項(xiàng)目支出	合計(jì)		基本支出		項(xiàng)目支出	合計(jì)		基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
																				項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)余
																									合計(jì)
211			節(jié)能環(huán)保支出	0	0	0		934.71	934.71		0	934.71		934.71		0	0		0	0	0
21101			環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)	0	0	0		663.60	663.60		0	663.60		663.60		0	0		0	0	0
2110101			行政運(yùn)行	0	0	0		257.57	257.57		0	257.57		257.57		0	0		0	0	0
2110199			其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出	0	0	0		406.03	406.03		0	406.03		406.03		0	0		0	0	0
21102			環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察	0	0	0		91.53	91.53		0	91.53		91.53		0	0		0	0	0
2110299			其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出	0	0	0		91.53	91.53		0	91.53		91.53		0	0		0	0	0
21103			污染防治	0	0	0		179.58	179.58		0	179.58		179.58		0	0		0	0	0
2110399			其他污染防治支出	0	0	0		179.58	179.58		0	179.58		179.58		0	0		0	0	0

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

							公開06表
部門：績溪縣環(huán)保局							金額單位：萬元
科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	科目編碼	科目名稱	決算數(shù)
301	工資福利支出	419.40	302	商品和服務(wù)支出	466.52	310	資本性支出	41.29
30101	基本工資	107.61	30201	辦公費(fèi)	73.7	31001	房屋建筑物購建
30102	津貼補(bǔ)貼	91.20	30202	印刷費(fèi)	5.59	31002	辦公設(shè)備購置	25.28
30103	獎金	79.94	30203	咨詢費(fèi)	15.82	31003	專用設(shè)備購置	13.81
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)	13.04	30204	手續(xù)費(fèi)		31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30107	績效工資		30205	水費(fèi)	0.15	31006	大型修繕
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)	56.96	30206	電費(fèi)	5.20	31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)		30207	郵電費(fèi)	4.78	31008	物資儲備
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)		30208	取暖費(fèi)		31009	土地補(bǔ)償
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)		30209	物業(yè)管理費(fèi)		31010	安置補(bǔ)助
30112	其他社會保障繳費(fèi)	10.46	30211	差旅費(fèi)	20.38	31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償
30113	住房公積金	32.87	30212	因公出國（境）費(fèi)用		31012	拆遷補(bǔ)償
30114	醫(yī)療費(fèi)	2.01	30213	維修（護(hù)）費(fèi)	308.04	31013	公務(wù)用車購置
30199	其他工資福利支出	25.32	30214	租賃費(fèi)		31019	其他交通工具購置
303	對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	7.49	30215	會議費(fèi)		31021	文物和陳列品購置
30301	離休費(fèi)		30216	培訓(xùn)費(fèi)	0.20	31022	無形資產(chǎn)購置
30302	退休費(fèi)	0.12	30217	公務(wù)招待費(fèi)	5.07	31099	其他資本性支出	2.20
30303	退職（役）費(fèi)		30218	專用材料費(fèi)		312	對企業(yè)補(bǔ)助
30304	撫恤金	0.06	30224	被裝購置費(fèi)		31201	資本金注入
30305	生活補(bǔ)助	5.82	30225	專用燃料費(fèi)		31203	政府投資基金股權(quán)投資
30306	救濟(jì)費(fèi)		30226	勞務(wù)費(fèi)	5.17	31204	費(fèi)用補(bǔ)貼
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助		30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)	3.26	31205	利息補(bǔ)貼
30308	助學(xué)金		30228	工會經(jīng)費(fèi)	2.07	31299	其他對企業(yè)補(bǔ)助
30309	獎勵金	0.03	30229	福利費(fèi)	3.93	313	對社會保障基金補(bǔ)助
30310	個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼		30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	4.44	31302	對社會保險(xiǎn)基金補(bǔ)助
30399	對其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出	1.46	30239	其他交通費(fèi)用	8.72	31303	補(bǔ)充全國社會保障基金
			30240	稅金及附加費(fèi)用		399	其他支出
			30299	其他商品和服務(wù)支出		39906	贈與
			307	債務(wù)利息及費(fèi)用支出		39907	國家賠償費(fèi)用支出
			30701	國內(nèi)債務(wù)付息		39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
			30702	國外債務(wù)付息		39999	其他支出
			30703	國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
			30704	國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)		426.9	公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)					507.81

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

								公開07表
部門：績溪縣環(huán)保局								金額單位：萬元
項(xiàng)目				年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
支出功能分類 科目編碼			科目名稱（項(xiàng)目）			小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
類	款	項(xiàng)	合計(jì)
無

備注：2018年度績溪縣環(huán)保局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府基金安排的支出。

 

第三部分 績溪縣環(huán)保局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計(jì)934.71萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)934.71萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加296.87萬元，增長46.54%，主要原因：一是追加全縣繳存生態(tài)補(bǔ)償斷面年度保證金240萬元；二是建設(shè)智慧環(huán)保平臺，日常運(yùn)行支出費(fèi)用增加；三是工作人員增加等因素，人員經(jīng)費(fèi)支出增長；四是日常辦公支出增加，公用經(jīng)費(fèi)支出增加。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計(jì)934.71萬元，其中：財(cái)政撥款收入934.71萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計(jì)934.71萬元，其中：基本支出934.71萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)934.71萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)934.71萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加296.87萬元，增長46.54%，主要原因：一是追加全縣繳存生態(tài)補(bǔ)償斷面年度保證金240萬元；二是建設(shè)智慧環(huán)保平臺，日常運(yùn)行支出費(fèi)用增加；三是工作人員增加等因素，人員經(jīng)費(fèi)支出增長；四是日常辦公支出增加，公用經(jīng)費(fèi)支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入934.71萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加296.87萬元，增長46.54%。主要原因一是追加全縣繳存生態(tài)補(bǔ)償斷面年度保證金240萬元；二是建設(shè)智慧環(huán)保平臺，日常運(yùn)行支出費(fèi)用增加；三是工作人員增加等因素，人員經(jīng)費(fèi)支出增長；四是日常辦公支出增加，公用經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出934.71萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加296.87萬元，增長46.54%。主要原因一是追加全縣繳存生態(tài)補(bǔ)償斷面年度保證金240萬元；二是建設(shè)智慧環(huán)保平臺，日常運(yùn)行支出費(fèi)用增加；三是工作人員增加等因素，人員經(jīng)費(fèi)支出增長；四是日常辦公支出增加，公用經(jīng)費(fèi)支出增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出934.71萬元，主要用于以下方面：節(jié)能環(huán)保（類）支出934.71萬元，占100%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為635.73萬元，支出決算為934.71萬元，完成年初預(yù)算的147.03%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是追加全縣繳存生態(tài)補(bǔ)償斷面年度保證金240萬元；二是建設(shè)智慧環(huán)保平臺，日常運(yùn)行支出費(fèi)用增加；三是工作人員增加等因素，人員經(jīng)費(fèi)支出增長；四是日常辦公支出增加，公用經(jīng)費(fèi)支出增加。其中:基本支出934.71萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1．節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為276.28萬元，支出決算為257.57萬元，完成年初預(yù)算的93.23%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支。

2. 節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為158.59萬元，支出決算為406.03萬元，完成年初預(yù)算的256.02%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是追加全縣繳存生態(tài)補(bǔ)償斷面年度保證金240萬；二是建設(shè)智慧環(huán)保平臺，日常運(yùn)行支出費(fèi)用增加；三是日常辦公支出增加，公用經(jīng)費(fèi)支出增加；。
3. 節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為200.86萬元，支出決算為91.53萬元，完成年初預(yù)算的45.57%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是對支出情況進(jìn)行調(diào)整。
4. 節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為179.58萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是對支出情況進(jìn)行調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出934.71萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)426.90萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、對其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)507.81萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2018年度績溪縣環(huán)保局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年度，績溪縣環(huán)保局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出507.81萬元，比2017年增加170.37萬元，增長50.49%，主要原因是一是追加全縣繳存生態(tài)補(bǔ)償斷面年度保證金240萬元；二是建設(shè)智慧環(huán)保平臺，日常運(yùn)行支出費(fèi)用增加；三是工作人員增加等因素，人員經(jīng)費(fèi)支出增長；四是日常辦公支出增加，公用經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）政府采購支出情況。

2018年度，績溪縣環(huán)保局政府采購支出總額7.44萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出7.44萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月31日，績溪縣環(huán)保局共有車輛2輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。
   （四）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明。

1.預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2018年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評，共0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的0%。

2.重點(diǎn)項(xiàng)目績效管理工作開展情況

本部門共組織對0個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評價(jià)，涉及資金0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。