績(jī)溪縣安監(jiān)局2017年部門(mén)決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年7月

 

 

 

目 錄

 

第一部分 績(jī)溪縣安監(jiān)局概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 績(jī)溪縣安監(jiān)局2017年部門(mén)決算表（見(jiàn)附表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 績(jī)溪縣安監(jiān)局2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

績(jī)溪縣安監(jiān)局2017年部門(mén)決算情況

 

第一部分 績(jī)溪縣安監(jiān)局部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

根據(jù)  績(jī)政辦[2010]148號(hào)  文件規(guī)定，主要職責(zé)是：

（一）承擔(dān)縣政府安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室工作；

（二）貫徹執(zhí)行國(guó)家安全生產(chǎn)工作方針政策和法律法規(guī)；

（三）承擔(dān)全縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任。

（四）負(fù)責(zé)組織縣政府安全生產(chǎn)大檢查和專(zhuān)項(xiàng)檢查；

（五）負(fù)責(zé)組織指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作，綜合管理全縣安全生產(chǎn)傷亡事故調(diào)度統(tǒng)計(jì)和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法分析工作，定期分析和預(yù)測(cè)全縣安全生產(chǎn)形勢(shì)，發(fā)布全縣安全生產(chǎn)信息。

（六）依法綜合監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。

（七）負(fù)責(zé)組織非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。依法監(jiān)督安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度的落實(shí)；承擔(dān)非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)。

（八）承擔(dān)工礦商貿(mào)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查責(zé)任，組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。

（九）監(jiān)督工礦商貿(mào)行業(yè)執(zhí)行國(guó)家安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程；

（十）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)工作；

（十一）組織指導(dǎo)安全生產(chǎn)宣傳教育工作。

（十二）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)生產(chǎn)實(shí)施情況。

   （十三）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，績(jī)溪縣安監(jiān)局2017年度部門(mén)決算包括局本級(jí)決算，共有1戶，與預(yù)算編制范圍一致。

納入績(jī)溪縣安監(jiān)局2017年度部門(mén)決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

序號(hào)	單位名稱(chēng)
1	績(jī)溪縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

 

第二部分 績(jī)溪縣安監(jiān)局2017年部門(mén)決算表（見(jiàn)附表）

 

第三部分 績(jī)溪縣安監(jiān)局2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2017年度收入支出決算情況說(shuō)明

2017年度收入總計(jì)195.26萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)195.26萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）,與2016年相比，收、支總計(jì)各減少51.37萬(wàn)元，降低20.83%，主要原因：一是工作人員數(shù)量的減少；二是公用經(jīng)費(fèi)的減少。

二、2017年度收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)195.26萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入195.26萬(wàn)元，占100%。

三、2017年度支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)195.26萬(wàn)元，其中：基本支出195.26萬(wàn)元，占100%。

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)195.26萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)195.26萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少51.37萬(wàn)元，降低20.83%，主要原因：一是工作人員數(shù)量的減少；二是公用經(jīng)費(fèi)的減少。

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.  一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入195.26萬(wàn)元，占本年收入的100%，與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少51.37萬(wàn)元，降低20.83%。主要原因一是在職工作人員數(shù)量的減少；二是公用經(jīng)費(fèi)的減少。

2.  一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出195.26萬(wàn)元，占本年支出的100%，與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少51.37萬(wàn)元，降低20.83%。主要原因一是在職工作人員數(shù)量的減少；二是公用經(jīng)費(fèi)的減少。

2.  一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為132.32萬(wàn)元，支出決算為195.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的147.57%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出增加。其中基本支出195.26萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

1.資源勘探信息等支出（類(lèi)）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），年初預(yù)算為132.32萬(wàn)元，支出決算為126.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.42%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公用經(jīng)費(fèi)的減少。

2.資源勘探信息等支出（類(lèi)）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金支出。

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出195.26萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)132.41萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)62.85萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置。

七、2017年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

績(jī)溪縣安監(jiān)局2017年度沒(méi)有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度績(jī)溪縣安監(jiān)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)62.85萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)。

（二）政府采購(gòu)情況

2017年度績(jī)溪縣安監(jiān)局政府采購(gòu)支出總額4.79萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.79萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2017年12月31日，績(jī)溪縣安監(jiān)局（共有車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛）；單位價(jià)值200萬(wàn)以上的大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
   （四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

2017年，績(jī)溪縣安監(jiān)局按照指向明確、合理可行的原則，對(duì)0個(gè)項(xiàng)目支出編制了績(jī)效目標(biāo)，涉及財(cái)政資金0萬(wàn)元。全年共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目（部門(mén)整體支出、政策）進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政資金0萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件：1.收入支出決算公開(kāi)表

2.收入決算公開(kāi)表

3.支出決算公開(kāi)表

4.財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出公開(kāi)表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出公開(kāi)表

績(jī)溪縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

                          2018年7月31日