績溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年

部門預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年1月

目 錄

第一部分 績溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、2019年度主要工作任務(wù)

第二部分 績溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出預(yù)算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出說明

九、政府采購預(yù)算說明

十、政府購買服務(wù)說明

十一、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 績溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年部門決算表（見附表）

一、收入支出預(yù)算總表

二、收入預(yù)算表

三、支出預(yù)算表

四、財政撥款收入支出預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

九、政府采購預(yù)算表

十、政府購買服務(wù)預(yù)算表

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)全縣政務(wù)服務(wù)工作。負(fù)責(zé)制定中心各項規(guī)章制度、管理辦法并組織實施。負(fù)責(zé)對進(jìn)入服務(wù)中心的行政許可和服務(wù)事項的確定、調(diào)整，對辦理情況進(jìn)行協(xié)調(diào)、督查。負(fù)責(zé)對窗口工作人員的管理與考核。受理公民、法人及其他組織對中心機(jī)關(guān)及窗口工作人員違紀(jì)、違規(guī)、違諾行為的投訴和查處。負(fù)責(zé)對經(jīng)本級政府同意確需由部門單獨設(shè)立的辦事大廳進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，對下級服務(wù)中心進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

2、負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)服務(wù)熱線工作。受理群眾通過“12345”政府服務(wù)熱線提出的咨詢、投訴、意見建議和非緊急求助。負(fù)責(zé)各類“來電”的交辦、轉(zhuǎn)辦、催辦、督辦、反饋和回訪。負(fù)責(zé)調(diào)研、起草政府服務(wù)熱線有關(guān)政策和規(guī)章制度。負(fù)責(zé)對政府服務(wù)熱線及其處理情況進(jìn)行月、季度分析，為縣政府及相關(guān)部門提供決策參考。負(fù)責(zé)對“12345”政府服務(wù)熱線承辦單位工作情況進(jìn)行考核。

3、負(fù)責(zé)全縣公共資源交易工作。承擔(dān)縣工程建設(shè)項目、政府采購、產(chǎn)權(quán)交易、土地出讓等各類公共資源交易，實現(xiàn)各類公共資源交易進(jìn)中心 ，為各方主體提供統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)和場所，依法受理、發(fā)布各類信息并進(jìn)行統(tǒng)計分析

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

績溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年度部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位2個，為縣政務(wù)服務(wù)中心和縣公共資源交易中心。

三、2019年度主要工作任務(wù)

進(jìn)一步深化“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”，推進(jìn)政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng)、一門、一次”改革;大力推進(jìn)投資項目審批改革，優(yōu)化投資環(huán)境;加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，深入踐行已建立的各項政務(wù)服務(wù)制度和機(jī)制;對標(biāo)滬蘇浙，不斷優(yōu)化我縣政務(wù)服務(wù)工作;加強(qiáng)管理考核，努力打造優(yōu)質(zhì)高效為民服務(wù)平臺;加強(qiáng)建設(shè)宣傳，充分發(fā)揮“12345”政府服務(wù)熱線解決群眾反映問題作用；把握方向，務(wù)實創(chuàng)新，不斷提升公共資源交易服務(wù)保障效能。                                           

第二部分 績溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心

2019年部門預(yù)算情況說明

一、2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況

績溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年財政撥款收支預(yù)算333.92萬元。收入全部來自本年一般公共預(yù)算撥款。支出包括：一般公共服務(wù)支出333.92萬元，占100%。

二、2019年一般公共預(yù)算財政撥款情況

績溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年一般公共預(yù)算財政撥款333.92萬元，比2018年預(yù)算撥款減少9.4萬元，減少2.7%，減少原因主要是中心壓減一般性支出。其中：一般公共服務(wù)支出333.92萬元，占100%。具體情況如下：

一般公共服務(wù)支出2019年財政撥款預(yù)算333.92萬元，比2018年財政撥款預(yù)算減少9.4萬元，減少2.7%，減少原因主要是中心壓減一般性支出。其中，“行政運行”預(yù)算333.92萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)和所屬參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

三、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

績溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年一般公共預(yù)算基本支出333.92萬元，其中：

工資福利支出199.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出102.38萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。其他資本性支出32.5萬元，主要包括：辦公設(shè)備購置等。

四、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

按照預(yù)算管理原則，績溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。績溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年收支總預(yù)算333.92萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括一般公共服務(wù)支出。

五、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

績溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年收入預(yù)算333.92萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入333.92萬元，占100%，比2018年預(yù)算撥款減少9.4萬元，減少2.7%，減少原因主要是中心壓減一般性支出。

六、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

績溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年支出預(yù)算333.92萬元，比2018年預(yù)算減少9.4萬元，減少2.7%，減少原因主要是中心壓減一般性支出。其中基本支出333.92萬元，占100%，主要是用于保障機(jī)構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等。

七、2019年政府性基金預(yù)算情況

績溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出。

八、2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

績溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、2019年政府采購預(yù)算說明

績溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年政府采購預(yù)算68.5萬元。其中：臺式計算機(jī)（含操作系統(tǒng)）6萬元；計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備3萬元；激光打印機(jī)0.94萬元；掃描儀1.2萬元；投影儀1.8萬元；多功能一體機(jī)0.56萬元；空調(diào)機(jī)1萬元；自助服務(wù)區(qū)專用設(shè)備36萬元；大型顯示屏18萬元。

十、2019年政府購買服務(wù)預(yù)算說明

績溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年沒有政府購買服務(wù)項目。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

績溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算134.88萬元，主要用于保障單位運行、購買貨物和服務(wù)。

（二）國有資產(chǎn)占用使用情況。

績溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心沒有公務(wù)用車，也沒有價值50萬元以上的大型設(shè)備。

2019年部門預(yù)算未安排公務(wù)用車購置費，未安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備。

（三）項目支出績效目標(biāo)設(shè)置情況。

本單位2019年無項目支出預(yù)算，故無項目績效目標(biāo)。

第三部分、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指縣財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

（四）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

第四部分、績溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年部門預(yù)算表

1. 2019年部門收支預(yù)算總表

2. 2019年部門收入預(yù)算總表

3. 2019年部門支出預(yù)算總表

4. 2019年部門財政撥款收支預(yù)算總表

5. 2019年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6. 2019年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7. 2019年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

8、2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9、2019年政府采購預(yù)算表

10、2019年政府購買服務(wù)預(yù)算表