一、部門主要職能

根據(jù)績編〔2012〕15號文件規(guī)定，主要職能是：

    1、負(fù)責(zé)全縣政務(wù)服務(wù)工作。負(fù)責(zé)制定中心各項規(guī)章制度、管理辦法并組織實施。負(fù)責(zé)對進(jìn)入服務(wù)中心的行政許可和服務(wù)事項的確定、調(diào)整，對辦理情況進(jìn)行協(xié)調(diào)、督查。負(fù)責(zé)對窗口工作人員的管理與考核。受理公民、法人及其他組織對中心機(jī)關(guān)及窗口工作人員違紀(jì)、違規(guī)、違諾行為的投訴和查處。負(fù)責(zé)對經(jīng)本級政府同意確需由部門單獨設(shè)立的辦事大廳進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，對下級服務(wù)中心進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

2、負(fù)責(zé)全縣政務(wù)公開工作。學(xué)習(xí)貫徹省、市、縣關(guān)于政務(wù)公開工作的決策和部署，研究全縣政務(wù)公開有關(guān)問題，提出工作建議。擬訂政務(wù)公開工作計劃和日常管理制度。協(xié)調(diào)、督促各信息公開單位落實各項公開制度和工作任務(wù)。負(fù)責(zé)全縣政務(wù)公開、辦事公開考核考評工作。承辦縣委、縣政府和縣政務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項。

3、負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)熱線工作。受理群眾通過“12345”政府服務(wù)熱線提出的咨詢、投訴、意見建議和非緊急求助。負(fù)責(zé)各類“來電”的交辦、轉(zhuǎn)辦、催辦、督辦、反饋和回訪。負(fù)責(zé)調(diào)研、起草政府服務(wù)熱線有關(guān)政策和規(guī)章制度。負(fù)責(zé)對政府服務(wù)熱線及其處理情況進(jìn)行月、季度分析，為縣政府及相關(guān)部門提供決策參考。負(fù)責(zé)對“12345”政府服務(wù)熱線承辦單位工作情況進(jìn)行考核。

4、負(fù)責(zé)全縣公共資源交易工作。承擔(dān)縣工程建設(shè)項目、政府采購、產(chǎn)權(quán)交易、土地出讓等各類公共資源交易，實現(xiàn)各類公共資源交易進(jìn)中心，為各方主體提供統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)和場所，依法受理、發(fā)布各類信息并進(jìn)行統(tǒng)計分析。

二、2016年度部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，績溪縣人民政府政務(wù)中心2016年度部門決算包括中心本級決算和下屬事業(yè)單位決算，共有2  戶，與預(yù)算編制范圍一致。

納入績溪縣政府政務(wù)服務(wù)中心2016年度部門決算編制范圍的單位共2個，詳細(xì)情況見下表：

序號	單位名稱
1	績溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心
2	績溪縣公共資源交易中心

 

三、2016年度部門決算說明

（一）2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入總計293.27萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計293.27萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2015年相比，收、支總計各減少4.13萬元，降低1.4%，主要原因是我中心厲行節(jié)約，減少開支，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費有所降低。

（二）2016年度收入決算情況說明

本年收入合計293.27萬元，其中：財政撥款收入293.27萬元，占100%。

（三）2016年度支出決算情況說明

本年支出合計293.27萬元，其中：基本支出293.27萬元，占100%。

（四）2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

2016年度財政撥款收入總計293.27萬元，支出總計293.27萬元，與2015年相比，財政撥款收、支總計各減少4.13萬元，降低1.4 %，主要原因是我中心厲行節(jié)約，減少開支，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費有所降低。

（五）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.財政撥款支出決算總體情況

2016年度財政撥款支出293.27萬元，占本年支出的100%。與2015年相比，財政撥款支出減少4.13萬元，降低1.4%。主要原因是我中心厲行節(jié)約，減少開支，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費有所降低。

2.財政撥款支出決算具體情況

2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為215.5萬元，支出決算為293.27萬元，完成年初預(yù)算的136.1%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是我中心人員增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費有所提高；二是因一批辦公設(shè)備及專用設(shè)備到期更換，其他資本性支出增加。其中基本支出293.27萬元，占100%。具體情況如下：

1．“一般公共服務(wù)支出”2016年度決算285.85萬元，比2015年減少6.85萬元，降低2.3%，主要原因是我中心厲行節(jié)約，減少開支，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費有所降低。其中：“行政運行”決算216.79萬元，主要用于中心工作的日常運轉(zhuǎn)，包括水費、電費、大廳人員管理、日常維修維護(hù)費等及中心人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費等日常支出?！捌渌k公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出”決算69.06萬元，主要用于下屬單位人員經(jīng)費和日常辦公費用。

2．“住房保障支出”2016年度決算7.42萬元，比2015年增加2.72萬元，增長57.9%，主要原因是我中心人員有所增加。其中：“住房公積金”決算7.42萬元，主要用于中心及下屬單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金的支出。

（六）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財政撥款基本支出293.27萬元，其中人員經(jīng)費187.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、其他工資福利支出、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費105.36萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。

（七）2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

績溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心2016年度沒有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

2016年度績溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心機(jī)關(guān)運行經(jīng)費105.37萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù)。

（二）政府采購情況。

2016年度績溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心政府采購支出總額44.09萬元，其中：政府采購貨物支出27.71萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出16.38萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2016年12月31日，績溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心共有車輛0輛；單位價值200萬以上的大型設(shè)備0臺（套）。
   （四）預(yù)算績效管理工作開展情況

2016年， 績溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心按照指向明確、合理可行的原則，對0個項目支出編制了績效目標(biāo)，涉及財政資金0萬元。全年共組織對0個項目（部門整體支出、政策）進(jìn)行了績效評價，涉及財政資金0萬元。

（九）、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指縣財政當(dāng)年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    （五）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。

 

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

      7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表