績溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心2017年部門決算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年7月

 

 

 

 

目 錄

 

第一部分績溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分績溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心2017年部門決算表（見附表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分績溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

績溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心2017年部門決算情況

 

一、部門主要職能

根據(jù)績編〔2012〕15號文件規(guī)定，主要職能是：

    1、負責(zé)全縣政務(wù)服務(wù)工作。負責(zé)制定中心各項規(guī)章制度、管理辦法并組織實施。負責(zé)對進入服務(wù)中心的行政許可和服務(wù)事項的確定、調(diào)整，對辦理情況進行協(xié)調(diào)、督查。負責(zé)對窗口工作人員的管理與考核。受理公民、法人及其他組織對中心機關(guān)及窗口工作人員違紀、違規(guī)、違諾行為的投訴和查處。負責(zé)對經(jīng)本級政府同意確需由部門單獨設(shè)立的辦事大廳進行指導(dǎo)和監(jiān)督，對下級服務(wù)中心進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

2、負責(zé)政務(wù)服務(wù)服務(wù)熱線工作。受理群眾通過“12345”政府服務(wù)熱線提出的咨詢、投訴、意見建議和非緊急求助。負責(zé)各類“來電”的交辦、轉(zhuǎn)辦、催辦、督辦、反饋和回訪。負責(zé)調(diào)研、起草政府服務(wù)熱線有關(guān)政策和規(guī)章制度。負責(zé)對政府服務(wù)熱線及其處理情況進行月、季度分析，為縣政府及相關(guān)部門提供決策參考。負責(zé)對“12345”政府服務(wù)熱線承辦單位工作情況進行考核。

3、負責(zé)全縣公共資源交易工作。承擔(dān)縣工程建設(shè)項目、政府采購、產(chǎn)權(quán)交易、土地出讓等各類公共資源交易，實現(xiàn)各類公共資源交易進中心，為各方主體提供統(tǒng)一的標準化服務(wù)和場所，依法受理、發(fā)布各類信息并進行統(tǒng)計分析。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，績溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心2017年度部門決算包括中心本級決算和下屬事業(yè)單位決算，共有2戶，與預(yù)算編制范圍一致。

納入績溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心2017年度部門決算編制范圍的單位共2個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	績溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心
2	績溪縣公共資源交易中心

 

三、2017年度部門決算說明

（一）2017年度收入支出決算情況說明

2017年度收入總計302.01萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計302.01萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）,與2016年相比，收、支總計各增加8.74萬元，增長3%，主要原因：一是職工工資有所增加；二是大樓維修費用有所增加。

（二）2017年度收入決算情況說明

本年收入合計302.01萬元，其中：財政撥款收入302.01萬元，占100%。

（三）2017年度支出決算情況說明

本年支出合計302.01萬元，其中：基本支出302.01萬元，占100%。

（四）2017年度財政撥款收入支出決算情況說明

2017年度財政撥款收入總計302.01萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計302.01萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加8.74萬元，增長3%，主要原因：一是職工工資有所增加；二是大樓維修費用有所增加。

（五）2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1. 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入302.01萬元，占本年收入的100%，與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加8.74萬元，增長3%。主要原因：一是職工工資有所增加；二是大樓維修費用有所增加。

2. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出302.01萬元，占本年支出的100%，與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加8.74萬元，增長3%。主要原因：一是職工工資有所增加；二是大樓維修費用有所增加。

3. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為249.57萬元，支出決算為302.01萬元，完成年初預(yù)算的121%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是我中心人員增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費有所提高；二是因一批辦公設(shè)備到期更換，其他資本性支出增加。其中基本支出302.01萬元，占100%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項），年初預(yù)算為249.57萬元，支出決算為238.97萬元，完成年初預(yù)算的95.75%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我中心厲行節(jié)約，減少開支，機關(guān)運行經(jīng)費有所降低。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（項），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為63.04萬元，主要原因是中心人員工資增加及其他資本性支出增加，財政追加經(jīng)費。

（六）2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出302.01萬元，其中人員經(jīng)費221.84萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費80.17萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出等。

（七）2017年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

績溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心2017年度沒有政府性基金收入和支出。

 (八)、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2017年度績溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心機關(guān)運行經(jīng)費80.17萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù)。

（二）政府采購情況。

2017年度績溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心政府采購支出總額27.22萬元，其中：政府采購貨物支出11.37萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出15.85萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2017年12月31日，績溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬以上的大型設(shè)備0臺（套）。
   （四）預(yù)算績效管理工作開展情況

2017年， 績溪縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心按照指向明確、合理可行的原則，對0個項目支出編制了績效目標，涉及財政資金0萬元。全年共組織對0個項目（部門整體支出、政策）進行了績效評價，涉及財政資金0萬元。

（九）、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指縣財政當(dāng)年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    （五）機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

 

附件：1.收入支出決算公開表

2.收入決算公開表

3.支出決算公開表

4.財政撥款收入支出決算公開表

5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出公開表

      7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出公開表