索引號: | 003262364/201909-00003 | 組配分類: | 本部門決算 |
發(fā)布機構: | 科技商務經濟信息化局 | 主題分類: | 科技、教育 / 外籍者 / 通知 |
名稱: | 績溪縣科技局2018年度部門決算情況 | 文號: | |
生成日期: | 2019-08-30 | 發(fā)布日期: | 2019-08-30 |
索引號: | 003262364/201909-00003 |
組配分類: | 本部門決算 |
發(fā)布機構: | 科技商務經濟信息化局 |
主題分類: | 科技、教育 / 外籍者 / 通知 |
名稱: | 績溪縣科技局2018年度部門決算情況 |
文號: | |
生成日期: | 2019-08-30 |
發(fā)布日期: | 2019-08-30 |
績溪縣科學技術局2018年度部門決算
2019年8月
目 錄
第一部分績溪縣科學技術局概況
一、 部門職責
二、機構設置
第二部分績溪縣科學技術局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分績溪縣科學技術局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
績溪縣科學技術局2018年度部門決算情況
第一部分績溪縣科學技術局概況
一、 部門職責
1、宣傳貫徹國家、省有關科技工作的方針、政策、法律法規(guī)、條例,研究起草有關全縣科技發(fā)展戰(zhàn)略和科技促進經濟與社會發(fā)展的政策法規(guī),并組織監(jiān)督實施。
2、研究確定全縣科技發(fā)展布局和優(yōu)先領域,編制全市科技發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃,并組織實施。
3、研究多渠道增加科技投入的措施;優(yōu)化科技資源的配置;負責歸口管理的科學事業(yè)費、科技三項費和各類科技基金等有關經費的使用、管理和監(jiān)督。
4、負責全市科技項目立項、篩選、審核、論證、鑒定、驗收。
5、強化高新技術產業(yè)化及應用技術的開發(fā)與推廣工作;指導科技成果轉化;管理全縣高新技術重點新產品工作;負責攻關計劃、星火計劃、成果推廣計劃等科技計劃的制定并指導實施。
6、編制全縣科技示范基地、科技園區(qū)的建設規(guī)劃、審批、驗收,并組織實施。
7、負責科技信息、科技統(tǒng)計工作;審核科研機構的組建和調整;指導全縣民營科技工作。
8、負責歸口管理全縣科技成果、科技獎勵、科技保密、科技市場有關科技知識產權保護等工作。
9、承辦縣委、縣政府和上級科技部門交辦的其他事項。
10、負責全縣科普工作。
二、機構設置
從決算單位構成看,績溪縣科技局2018年度部門決算包括局本級決算和局屬事業(yè)單位決算,共有1戶,與預算編制范圍一致。
納入績溪縣科技局2018年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細情況見下表:
序號 |
單位名稱 |
1 |
績溪縣科學技術局(科協(xié)) |
第二部分績溪縣科學技術局2018年度部門決算表
收入支出決算總表
|
|
|
公開01表 |
|
部門:績溪縣科學技術局 |
|
|
金額單位:萬元 |
|
收入 |
支出 |
|||
項 目 |
決算數 |
項目 |
決算數 |
|
欄 次 |
|
|
|
|
一、財政撥款收入 |
300.07 |
一、一般公共服務支出 |
|
|
二、上級補助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事業(yè)收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
四、經營收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科學技術支出 |
300.07 |
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
十二、農林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、債務還本支出 |
|
|
|
|
二十三、債務付息支出 |
|
|
本年收入合計 |
300.07 |
本年支出合計 |
300.07 |
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
結余分配 |
|
|
年初結轉和結余 |
|
年末結轉和結余 |
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
300.07 |
總計 |
300.07 |
收入決算表
|
|
|
|
|
公開02表 |
|||
部門:績溪縣科學技術局 |
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè) 收入 |
經營 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
欄次 |
合計 |
300.07 |
300.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
科學技術支出 |
300.07 |
300.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20601 |
科學技術管理事務 |
202.71 |
202.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2060101 |
行政運行 |
199.19 |
199.19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2060199 |
其他科學技術管理事務支出 |
3.53 |
3.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20604 |
技術研究與開發(fā) |
61.39 |
61.39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2060402 |
應用技術研究與開發(fā) |
61.39 |
61.39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20607 |
科學技術普及 |
35.97 |
35.97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2060702 |
科普活動 |
25.97 |
25.97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2060704 |
學術交流活動 |
10.00 |
10.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
部門:績溪縣科學技術局 |
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
||
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
類 |
款 |
項 |
合計 |
300.07 |
300.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
科學技術支出 |
300.07 |
300.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20601 |
科學技術管理事務 |
202.71 |
202.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2060101 |
行政運行 |
199.19 |
199.19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2060199 |
其他科學技術管理事務支出 |
3.53 |
3.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20604 |
技術研究與開發(fā) |
61.39 |
61.39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2060402 |
應用技術研究與開發(fā) |
61.39 |
61.39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20607 |
科學技術普及 |
35.97 |
35.97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2060702 |
科普活動 |
25.97 |
25.97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2060704 |
學術交流活動 |
10.00 |
10.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
公開04表 |
|
部門:績溪縣科學技術局 |
|
|
金額單位:萬元 |
|
收入 |
支出 |
|||
項 目 |
決算數 |
項目(按功能分類) |
決算數 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
300.07 |
一、一般公共服務支出 |
0 |
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
|
|
|
三、國防支出 |
0 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0 |
|
|
|
五、教育支出 |
0 |
|
|
|
六、科學技術支出 |
300.07 |
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
0 |
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
0 |
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0 |
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0 |
|
|
|
十二、農林水支出 |
0 |
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
0 |
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
0 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0 |
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
0 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0 |
|
|
|
二十二、債務還本支出 |
0 |
|
|
|
二十三、債務付息支出 |
0 |
|
本年收入合計 |
300.07 |
本年支出合計 |
300.07 |
|
年初財政撥款結轉和結余 |
0 |
年末財政撥款結轉和結余 |
0 |
|
一般公共預算財政撥款 |
0 |
0 |
0 |
|
政府性基金預算財政撥款 |
0 |
0 |
0 |
|
合計 |
300.07 |
合計 |
300.07 |
一般公共預算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
||||||||||||
部門:績溪縣科學技術局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||||||||||||||||||||
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
|||||||||||||||
項目支出結轉 |
項目支出結余 |
|||||||||||||||||||||||||
|
合計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300.07 |
300.07 |
0 |
0 |
||||||||||||
206 |
科學技術支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300.07 |
300.07 |
0 |
0 |
||||||||||||
20601 |
科學技術管理事務 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202.71 |
202.71 |
0 |
0 |
||||||||||||
2060101 |
行政運行 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199.19 |
199.19 |
0 |
0 |
||||||||||||
2060199 |
其他科學技術管理事務支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.53 |
3.53 |
0 |
0 |
||||||||||||
20604 |
技術研究與開發(fā) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61.39 |
61.39 |
0 |
0 |
||||||||||||
2060402 |
應用技術研究與開發(fā) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61.39 |
61.39 |
0 |
0 |
||||||||||||
20607 |
科學技術普及 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35.97 |
35.97 |
0 |
0 |
||||||||||||
2060702 |
科普活動 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25.97 |
25.97 |
0 |
0 |
||||||||||||
2060704 |
學術交流活動 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.00 |
10.00 |
0 |
0 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
部門:績溪縣科學技術局 |
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
||
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
301 |
工資福利支出 |
145.84 |
302 |
商品和服務支出 |
80.78 |
310 |
資本性支出 |
|
30101 |
基本工資 |
47.33 |
30201 |
辦公費 |
29.85 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
30102 |
津貼補貼 |
39.08 |
30202 |
印刷費 |
0.67 |
31002 |
辦公設備購置 |
|
30103 |
獎金 |
12.96 |
30203 |
咨詢費 |
0 |
31003 |
專用設備購置 |
|
30106 |
伙食補助費 |
5.19 |
30204 |
手續(xù)費 |
0 |
31005 |
基礎設施建設 |
|
30107 |
績效工資 |
0 |
30205 |
水費 |
0 |
31006 |
大型修繕 |
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 |
22.19 |
30206 |
電費 |
0.01 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
1.02 |
30207 |
郵電費 |
4.95 |
31008 |
物資儲備 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
0 |
30208 |
取暖費 |
0 |
31009 |
土地補償 |
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
0.12 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0 |
31010 |
安置補助 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0 |
30211 |
差旅費 |
10.95 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
30113 |
住房公積金 |
13.08 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
0 |
31012 |
拆遷補償 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
0 |
30213 |
維修(護)費 |
0.16 |
31013 |
公務用車購置 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
4.88 |
30214 |
租賃費 |
0 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
63.46 |
30215 |
會議費 |
1.89 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0 |
30301 |
離休費 |
0 |
30216 |
培訓費 |
1.90 |
31022 |
無形資產購置 |
0 |
30302 |
退休費 |
0.84 |
30217 |
公務招待費 |
2.64 |
31099 |
其他資本性支出 |
0 |
30303 |
退職(役)費 |
0 |
30218 |
專用材料費 |
0 |
312 |
對企業(yè)補助 |
10.00 |
30304 |
撫恤金 |
32.89 |
30224 |
被裝購置費 |
0 |
31201 |
資本金注入 |
0 |
30305 |
生活補助 |
11.41 |
30225 |
專用燃料費 |
0 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
0 |
30306 |
救濟費 |
0 |
30226 |
勞務費 |
11.00 |
31204 |
費用補貼 |
10.00 |
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
0 |
31205 |
利息補貼 |
0 |
30308 |
助學金 |
0 |
30228 |
工會經費 |
3.65 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
0 |
30309 |
獎勵金 |
0 |
30229 |
福利費 |
0 |
313 |
對社會保障基金補助 |
0 |
30310 |
個人農業(yè)生產補貼 |
0 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
0 |
31302 |
對社會保險基金補助 |
0 |
30399 |
對其他個人和家庭的補助支出 |
18.32 |
30239 |
其他交通費用 |
6.24 |
31303 |
補充全國社會保障基金 |
0 |
|
|
|
30240 |
稅金及附加費用 |
0 |
399 |
其他支出 |
0 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
6.86 |
39906 |
贈與 |
0 |
|
|
|
307 |
債務利息及費用支出 |
0 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
0 |
|
|
|
30701 |
國內債務付息 |
0 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0 |
|
|
|
30702 |
國外債務付息 |
0 |
39999 |
其他支出 |
0 |
|
|
|
30703 |
國內債務發(fā)行費用 |
0 |
|
|
|
|
|
30704 |
國外債務發(fā)行費用 |
0 |
|
|
|
|
人員經費合計 |
209.29 |
公用經費合計 |
90.78 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
|
部門:績溪縣科學技術局 |
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬元 |
||
項目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
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績溪縣科技局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金支出的安排,故本表無數據
第三部分績溪縣科技局(2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計300.07萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結轉和結余)、支出總計300.07萬元(含結余分配、年末結轉和結余)。與2017年相比,收、支總計各增加106.23萬元,增長54.8%,主要原因:一是2018年6月調整人員工資,人員工資較上年增長;二是科學技術事務支出增多,對企業(yè)補助增多。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計300.07萬元,其中:財政撥款收入300.07萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計300.07萬元,其中:基本支出300.07萬元,占0%;項目支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入總計300.07萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計300.07萬元(含年末財政撥款結轉和結余)。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加106.23萬元,增長54.8%,主要原因:一是2018年6月調整人員工資,人員工資較上年增長;二是科學技術事務支出增多,對企業(yè)補助增多。五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款收入300.07萬元,占本年收入的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款收入增加106.23萬元,增長54.8%。主要原因一是2018年6月調整人員工資,人員工資較上年增長;二是科學技術事務支出增多,對企業(yè)補助增多。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出300.07萬元,占本年支出的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加106.23萬元,增長54.8%。主要原因一是2018年6月調整人員工資,人員工資較上年增長;二是科學技術事務支出增多,對企業(yè)補助增多。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2018年一般公共預算財政撥款支出300.07萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出300.07萬元,占100%;具體為科學技術支出300.07萬元。其中:科學技術管理事務支出202.71萬元,占67.55%;技術研究與開發(fā)支出61.39萬元,占20.46%;科學技術普及支出35.97萬元,占11.99%。
(四)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為300.07萬元,支出決算為300.07萬元,完成年初預算的100%。決算數等于預算數的嚴格執(zhí)行財務規(guī)范制度。其中基本支出300.07萬元,占100%。具體情況如下:
1.科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)行政運行(項)。年初預算為199.19萬元,支出決算為199.19萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數的嚴格執(zhí)行財務規(guī)范制度。
2. 科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)其他科學技術管理事務支出(項)。年初預算為3.53萬元,支出決算為3.53萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數的嚴格執(zhí)行財務規(guī)范制度。
3. 科學技術支出(類)技術研究與開發(fā)(款)應用技術研究與開發(fā)(項),年初預算為61.39萬元,支出決算為61.39萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數的嚴格執(zhí)行財務規(guī)范制度。
4. 科學技術支出(類)科學技術普及(款)科普活動(項),年初預算為25.97萬元,支出決算為25.97萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數的嚴格執(zhí)行財務規(guī)范制度。
5.科學技術支出(類)科學技術普及(款)學術交流活動(項),年初預算為10.00萬元,支出決算為10.00萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數的嚴格執(zhí)行財務規(guī)范制度。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款基本支出300.07萬元,其中人員經費209.29萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出;公用經費90.78萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、其他資本性支出、費用補貼、利息補貼等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
績溪縣科技局沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況。
2018年度,績溪縣科技局機關運行經費支出145.84萬元,比2017年增加52.38萬元,增長56.04%,主要原因是用于保障單位運行,購買服務。
(二)政府采購支出情況。
2018年度,績溪縣科技局政府采購支出總額2.5萬元,其中:政府采購貨物支出2.5萬元,政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產占有使用情況。
截至2018年12月31日,績溪縣科技局共有車輛0輛,其中:主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他用車0輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬以上專用設備0臺(套)。
(四)關于2018年度預算績效情況說明。
1.預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,本部門組織對2018年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評,共0個項目,涉及資金0萬元,占項目預算總額的0%。
2.重點項目績效管理工作開展情況
本部門共組織對0個項目開展了重點績效評價,涉及資金0萬元。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、其他收入:指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。
六、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
七、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十一、經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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