目 錄

 

第一部分華陽鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、2019年度主要工作任務(wù)

第二部分華陽鎮(zhèn)人民政府單位2019年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出說明

九、政府采購預(yù)算說明

十、政府購買服務(wù)說明

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分華陽鎮(zhèn)人民政府單位2019年部門決算表（見附表）

一、收入支出預(yù)算總表

二、收入預(yù)算表

三、支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

九、政府采購預(yù)算表

十、政府購買服務(wù)預(yù)算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門概況

 

一、主要職責(zé)

 1、黨政辦公室：負(fù)責(zé)黨的建設(shè)，紀(jì)檢監(jiān)察、綜合信息、接待后勤、文秘、組織人事檔案、政務(wù)監(jiān)督、宣傳、統(tǒng)會、統(tǒng)戰(zhàn)、工會、信訪。承擔(dān)人大日常工作，協(xié)助群團(tuán)工作等。   

 2、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、招商引資、安全生產(chǎn)與企業(yè)管理、村（社區(qū)）鎮(zhèn)建設(shè)、社會事業(yè)行政管理與發(fā)展規(guī)劃、環(huán)境與自然資源保護(hù)工作等。  

  3、人口和計(jì)劃生育辦公室：負(fù)責(zé)人口和計(jì)劃生育管理工作。  

  4、社會綜合治理辦公室：負(fù)責(zé)政法、司法、維穩(wěn)綜治工作等。   

5、社會事務(wù)辦公室：負(fù)責(zé)民政、社會保障、優(yōu)撫、老齡、殘聯(lián)及文教衛(wèi)、科技等事業(yè)的行政管理工作等。

   6、人武部：負(fù)責(zé)人民武裝工作。

7、華陽鎮(zhèn)農(nóng)服中心：負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、林業(yè)、水利和農(nóng)機(jī)事業(yè)等各項(xiàng)專用資金和物資的使用和管理；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理工作，搞好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的供應(yīng)，為農(nóng)業(yè)提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)；負(fù)責(zé)加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)；負(fù)責(zé)引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整；負(fù)責(zé)做好農(nóng)科技術(shù)培訓(xùn)和推廣工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村水利、交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和防汛抗旱工作；負(fù)責(zé)做好農(nóng)村集體資產(chǎn)的管理工作，推進(jìn)和完善黨在農(nóng)村的基本政策、農(nóng)村經(jīng)管、農(nóng)村審計(jì)、農(nóng)村村務(wù)公開等工作；承擔(dān)市農(nóng)委下放的權(quán)限；承擔(dān)鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。   

另設(shè)置1個綜合性辦公室，即政務(wù)服務(wù)中心，與全程代理室合署辦公。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

無二級機(jī)構(gòu)：績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府為縣政府管理的正科級全額供給單位，無二級機(jī)構(gòu)。共有7個辦公室，為：黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、人口和計(jì)劃生育辦公室、社會綜合治理辦公室、社會事務(wù)辦公室、人武部、華陽鎮(zhèn)農(nóng)服中心，另設(shè)政務(wù)服務(wù)中心，與全程代理室合署辦公。

 三、2019年度主要工作任務(wù)

2019年，是新中國成立70周年，是決勝全面建成小康社會、實(shí)現(xiàn)第一個百年奮斗目標(biāo)的關(guān)鍵之年?？h委、縣政府站位高遠(yuǎn)，科學(xué)決策，提出“生態(tài)爭樣板、發(fā)展?fàn)幧嫌?、工作爭一?rdquo;目標(biāo)要求，我們要迅速行動，遠(yuǎn)謀近施，堅(jiān)決貫徹落實(shí)到位。2019年工作總體要求是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊盯縣委“3425”工作思路，“對標(biāo)滬蘇浙、爭當(dāng)排頭兵”，以新發(fā)展理念為統(tǒng)領(lǐng)，突出“四項(xiàng)重點(diǎn)”，狠抓改革創(chuàng)新、招商引資、生態(tài)文明、城鄉(xiāng)治理和民生事業(yè)，聚力推動華陽經(jīng)濟(jì)社會更高質(zhì)量發(fā)展！

綜合各種因素考慮，2019年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)是：力爭固定資產(chǎn)投資增長12%以上，完成縣政府下達(dá)的財(cái)政收入、規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值、招商引資任務(wù)；城鎮(zhèn)居民可支配收入增長與經(jīng)濟(jì)發(fā)展同步，農(nóng)村居民可支配收入增長9%。

為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，我們將著力抓好六項(xiàng)重點(diǎn)工作：

（一）堅(jiān)持工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)，全力狠抓實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。       

（二）堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先，全力推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。

（三）堅(jiān)持?jǐn)U大投入，全力保障項(xiàng)目建設(shè)。

（四）堅(jiān)持改革開放，全力增強(qiáng)發(fā)展動能。

（五）堅(jiān)持統(tǒng)籌推進(jìn)，全力加速鄉(xiāng)村振興。

（六）堅(jiān)持共建共享，全力增進(jìn)群眾福祉。

第二部分 績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府

2019年部門預(yù)算情況說明

 

一、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算1007萬元。收入全部來自本年一般公共預(yù)算撥款。支出包括：一般公共服務(wù)支出496萬元，占49.2%;公共安全支出9萬元，占0.9%；教育支出6萬元，占0.6%；文化旅游體育與傳媒支出17萬元，占1.7%；社會保障及就業(yè)支出16萬元，占1.6%；衛(wèi)生健康支出133萬元，占13.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出260萬元，占25.8%；農(nóng)林水支出70萬元，占7%。

二、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府 2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1007萬元，比2018年預(yù)算撥款增加219 萬元，27.8%，增加原因主要是在職人員調(diào)增工資，公務(wù)員人數(shù)增加，政府工作經(jīng)費(fèi)增加，黨建工作經(jīng)費(fèi)增加，社區(qū)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)支出2019年財(cái)政撥款預(yù)算496萬元，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算增加158萬元，增長47%，增長原因主要是2019年度在職人員調(diào)增工資，人員數(shù)量增加，政府工作經(jīng)費(fèi)增加，黨建工作經(jīng)費(fèi)增加等。其中，“行政運(yùn)行”預(yù)算496萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)和所屬參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

(二)公共安全支出2019年財(cái)政撥款預(yù)算9萬元， 比2018年財(cái)政撥款預(yù)算減少5萬元，減少36%，減少的主要原因是壓減一般性支出。.

（三）教育支出2019年財(cái)政撥款預(yù)算6萬元，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算減少17%，減少的主要原因是2019年遺屬人員減少。

（四）文化旅游體育與傳媒支出2019年財(cái)政撥款預(yù)算17萬元，與2018年財(cái)政撥款預(yù)算一致，無增減。

（五）社會保障和就業(yè)支出2019年財(cái)政撥款預(yù)算16萬元，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算減少9萬元，減少的主要原因是在職人員退休1人。

（六）衛(wèi)生健康支出2019年財(cái)政撥款預(yù)算133萬元，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算減少1萬元，減少的主要原因是農(nóng)村獨(dú)生子女費(fèi)減少。

（七）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2019年財(cái)政撥款預(yù)算260萬元，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算增加105萬元，增長67%，增長原因主要是2018年8月霞澗行政村改社區(qū)，功能科目從農(nóng)林水支出調(diào)整至城鄉(xiāng)社區(qū)支出，人員工資和公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。

（八）農(nóng)林水支出2019年財(cái)政撥款預(yù)算70萬元，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算減少28萬元，減少29%，減少的原因主要是2018年8月，霞澗行政村改社區(qū)，功能科目從農(nóng)林水支出調(diào)整至城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

三、2018年一般公共預(yù)算支出情況說明

績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府 2018年一般公共預(yù)算支出1486萬元。

（一）績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府 2018年一般公共預(yù)算基本支出1100萬元，其中：工資福利支出654萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、住房公積金、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出264萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。對個人和家庭的補(bǔ)助152萬元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)。其他資本性支出30萬元，主要包括：辦公設(shè)備購置等。

（二）績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府 2018年一般公共預(yù)算基金支出386萬元，主要包括：土地征遷補(bǔ)償和安置支出。

四、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

 按照預(yù)算管理原則，績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理?？兿h華陽鎮(zhèn)人民政府2019年收支總預(yù)算1007萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出496萬元，公共安全支出9萬元，教育支出6萬元，文化旅游體育與傳媒支出17萬元，社會保障和就業(yè)支出16萬元，衛(wèi)生健康支出133萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出260萬元，農(nóng)林水支出70萬元。

五、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府2019年收入預(yù)算1007萬元，全部為公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，其中：一般公共服務(wù)支出收入預(yù)算496萬元，占49.2%，比2018年收入預(yù)算增158 萬元，增加47 %，增加原因主要是2019年度在職人員調(diào)增工資，人員數(shù)量增加，政府工作經(jīng)費(fèi)增加，黨建工作經(jīng)費(fèi)增加等；公共安全支出收入預(yù)算9萬元，占0.9%，比2018年減少5萬元，減少原因主要是壓減一般性支出；教育支出收入預(yù)算6萬元，占0.6%，比2018年收入預(yù)算減少17%，減少的主要原因是2019年遺屬人員減少；文化旅游體育與傳媒支出收入預(yù)算17萬元，占1.7%，與2018年收入預(yù)算一致，無增減。

六、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府2019年支出預(yù)算1007萬元，比2018年預(yù)算增219 萬元，增加27.8 %，增加原因主要是增加原因主要是在職人員調(diào)增工資，公務(wù)員人數(shù)增加，政府工作經(jīng)費(fèi)增加，黨建工作經(jīng)費(fèi)增加，社區(qū)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。其中基本支出1007萬元，占100%，主要是用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等。

七、2019年政府性基金預(yù)算情況

無政府性基金預(yù)算：

績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府 2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出。

八、2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、2019年政府采購預(yù)算說明

績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府 2019年政府采購預(yù)算9萬元。其中：臺式計(jì)算機(jī)（含操作系統(tǒng)）9臺4.4萬元，便攜式計(jì)算機(jī)一臺0.5萬元，復(fù)印機(jī)一臺1.7萬元，投影儀一部0.5萬元，多功能一體機(jī)2臺0.5萬元，照相機(jī)一部1.2萬元，傳真機(jī)一臺0.2萬元。

十、2019年政府購買服務(wù)預(yù)算說明

本單位沒有政務(wù)購買服務(wù)項(xiàng)目

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

本單位沒有其他重要事項(xiàng)的情況說明。

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府 2019的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1007萬元，主要用于保障單位運(yùn)行、購買貨物和服務(wù)。

（二）國有資產(chǎn)占用使用情況。

績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府共有車輛1輛，為一般公務(wù)用車1輛。

單位無價值50萬元以上的大型設(shè)備。

2019年部門預(yù)算未安排公務(wù)用車購置費(fèi)，未安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備。

（三）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)設(shè)置情況。

無項(xiàng)目支出

本單位2019年無項(xiàng)目支出預(yù)算，故無項(xiàng)目績效目標(biāo)。

 

第三部分、名詞解釋

 

（一）財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

 

 

第四部分、績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府 2019年部門預(yù)算表

 

1. 2019年部門收支預(yù)算總表

2. 2019年部門收入預(yù)算總表

3. 2019年部門支出預(yù)算總表

4. 2019年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5. 2019年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6. 2019年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7. 2019年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

8、2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9、2019年政府采購預(yù)算表

10、2019年政府購買服務(wù)預(yù)算表