績溪縣伏嶺鎮(zhèn)2018部門預(yù)算情況

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

1、黨政辦公室：負(fù)責(zé)黨的建設(shè)，紀(jì)檢監(jiān)察、綜合信息、接待后勤、文秘、組織人事檔案、政務(wù)監(jiān)督、宣傳、統(tǒng)會、統(tǒng)戰(zhàn)、工會、信訪。承擔(dān)人大日常工作，協(xié)助群團工作等。 2、經(jīng)濟發(fā)展辦公室：負(fù)責(zé)經(jīng)濟建設(shè)、統(tǒng)計、招商引資、安全生產(chǎn)與企業(yè)管理、村鎮(zhèn)建設(shè)、社會事業(yè)行政管理與發(fā)展規(guī)劃、環(huán)境與自然資源保護工作等。 3、衛(wèi)生和計劃生育辦公室：負(fù)責(zé)計劃生育管理工作。 4、社會綜合治理辦公室：負(fù)責(zé)政法、司法、維穩(wěn)綜治工作等。 5、社會事務(wù)辦公室：負(fù)責(zé)民政、社會保障、優(yōu)撫、老齡、殘聯(lián)及文教衛(wèi)、科技等事業(yè)的行政管理工作等。  6、人武部：負(fù)責(zé)人民武裝工作。 7、伏嶺鎮(zhèn)為民服務(wù)中心，負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)群眾提供勞動就業(yè)、社會保障、社會救助、治安管理 、醫(yī)療衛(wèi)生、計劃生育等全方位一站式服務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

績溪縣伏嶺鎮(zhèn)人民政府為縣政府管理的全額供給單位，無二級機構(gòu)。共有7個辦公室，為：黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、衛(wèi)生和計劃生育辦公室、社會綜合治理辦公室、社會事務(wù)辦公室、人武部、伏嶺鎮(zhèn)為民服務(wù)中心。

三、2018年度主要工作任務(wù)

認(rèn)真貫徹落實縣委縣政府決策部署，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞全面貫徹落實黨的十九大精神這一主線，按照縣委十五屆三次全會“12345”工作部署和縣十七屆人大二次會議精神，以工作執(zhí)行力提升年為抓手，突出“文化旅游、鄉(xiāng)村振興、項目推進、黨的建設(shè)”四項重點，狠抓改革創(chuàng)新、實體經(jīng)濟、生態(tài)文明、城鄉(xiāng)治理和民生事業(yè)，緊扣新時代要求，推動高質(zhì)量發(fā)展，奮力譜寫“兩大目的地”先行區(qū)建設(shè)新篇章！

第二部分 績溪縣伏嶺鎮(zhèn)

2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況

績溪縣伏嶺鎮(zhèn)人民政府2018年財政撥款收支923萬元，收入為上級補助收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出448萬元，占48.54%;公共安全支出10萬元，占1.08%；教育支出41萬元，占4.44%；文化體育與傳媒支出18萬元，占1.95%；社會保障和就業(yè)支出18萬元，占1.95%；醫(yī)療衛(wèi)生支出56萬元，占6.07%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出84萬元，占9.1%；農(nóng)林水事務(wù)支出（含村組織支出217萬元）248萬元，占26.87%。

二、2018年一般公共預(yù)算財政撥款情況

績溪縣伏嶺鎮(zhèn)人民政府 2018年一般公共預(yù)算財政撥款923萬元，其中：一般公共服務(wù)支出448萬元，占48.54%;公共安全支出10萬元，占1.08%；教育支出41萬元，占4.44%；文化體育與傳媒支出18萬元，占1.95%；社會保障和就業(yè)支出18萬元，占1.95%；醫(yī)療衛(wèi)生支出56萬元，占6.07%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出84萬元，占9.1%；農(nóng)林水事務(wù)支出（含村組織支出217萬元）248萬元，占26.87%。具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)支出2018年財政撥款預(yù)算448萬元，比2017年財政撥款預(yù)算增加31萬元，增長7.43%，增長原因主要是2017年度在職人員調(diào)增工資，黨建經(jīng)費增加等。其中，“人大事務(wù)行政運行”預(yù)算9.4萬元，政府辦行政運行預(yù)算363萬元，群團事務(wù)行政運行9.2萬元，黨委事務(wù)運行66.4萬元，主要用于保障機關(guān)和所屬參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

(二)公共安全支出2018年財政撥款預(yù)算10萬元，與2017年財政撥款預(yù)算持平，主要用于保障基層司法行政運行。

（三）教育支出2018年財政撥款預(yù)算41萬元，比2017年財政撥款預(yù)算增加2萬元，增長5.13%，增長原因主要是2017年度民師退養(yǎng)人員調(diào)增工資。

（四）文化體育與傳媒支出2018年財政撥款預(yù)算18萬元，比2017年財政撥款預(yù)算減少23萬元，減少56.10%，減少原因主要是2018年度退休人員的工資發(fā)放渠道改變，從社保發(fā)放。

（五）社會保障和就業(yè)支出2018年財政撥款預(yù)算18萬元，比2017年財政撥款預(yù)算增加5萬元，增加38.46%，增長原因主要是2017年度在職人員調(diào)增工資及保障民政管理事務(wù)運行。

（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2018年財政撥款預(yù)算56萬元，比2017年財政撥款預(yù)算減少7萬元，減少11.11%，減少原因主要是在職人員減少及2018年度退休人員的工資發(fā)放渠道改變，從社保發(fā)放。

（七）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2018年財政撥款預(yù)算84萬元，比2017年財政撥款預(yù)算增加52萬元，增加162.5%，增長原因主要是2017年度清潔工程開支增加，主要用于社區(qū)及環(huán)境衛(wèi)生事務(wù)基本運行。

（八）農(nóng)林水支出2018年財政撥款預(yù)算248萬元，比2017年財政撥款預(yù)算減少3萬元，減少1.2%，減少原因主要是2017年度退休人員的工資發(fā)放渠道改變，從社保發(fā)放。

三、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

績溪縣伏嶺鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預(yù)算基本支出923萬元，其中：

工資福利支出538萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金支出等。商品和服務(wù)支出285萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費等。對個人和家庭的補助100萬元，主要包括：離休費、退休費、生活補助、提租補貼等。

四、2018年政府性基金預(yù)算情況

績溪縣伏嶺鎮(zhèn)人民政府 2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

績溪縣伏嶺鎮(zhèn)人民政府 2018的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算923萬元，主要用于工資福利、保障單位運行、購買貨物和服務(wù)。

（二）政府采購情況。

績溪縣伏嶺鎮(zhèn)人民政府 2018年政府采購預(yù)算總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。

績溪縣伏嶺鎮(zhèn)人民政府各單位共有車輛2輛，為一般公務(wù)用車。

單位無價值50萬元以上的大型設(shè)備。

2018年部門預(yù)算未安排公務(wù)用車購置費，未安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

績溪縣伏嶺鎮(zhèn)人民政府 2018年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實行部門自評或第三方評價。

第三部分、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指縣財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

（四）機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

第四部分、績溪縣伏嶺鎮(zhèn)人民政府 2018年部門預(yù)算表 

1. 2018年部門收支預(yù)算總表

2. 2018年部門收入預(yù)算總表

3. 2018年部門支出預(yù)算總表

4. 2018年部門財政撥款收支預(yù)算總表

5. 2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6. 2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7. 2018年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

8.  2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

 

 

績溪縣伏嶺鎮(zhèn)人民政府

2018年2月5日

附件：