伏嶺鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算

 

2018年 7 月

 

目 錄

 

第一部分伏嶺鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分伏嶺鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算表（見附表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 伏嶺鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

績溪縣伏嶺鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算情況

一、 部門主要職能

（一）貫徹和執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級黨委、政府的決定和決議，執(zhí)行本級黨的代表大會、人民代表大會的決議，保證上級黨委、政府下達(dá)的各項工作順利完成，負(fù)責(zé)制定并實施本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、年度計劃。

（二）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實力。

（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

（六）完成上級黨委政府和上級交辦的其它事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，績溪縣伏嶺鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算為本級決算，共有1戶，與預(yù)算編制范圍一致。

納入績溪縣伏嶺鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算編制范圍的單位共1戶，伏嶺鎮(zhèn)人民政府。

三、2017年度部門決算說明

（一）2017年度收入支出決算情況說明

2017年度收入總計1254萬元，支出總計1254萬元。與2016年相比，收、支總計各增加367萬元，增長41.38%，主要原因：一是工作人員數(shù)量的增加及人員增資；二是衛(wèi)生保潔費支出增加; 三、悉瑯三棵樹土地補(bǔ)償款。

（二）2017年度收入決算情況說明

本年收入合計1254萬元，其中：財政撥款收入1254萬元，占100%。

（三）2017年度支出決算情況說明

本年支出合計1254萬元，其中：基本支出1254萬元，占100%。

（四）2017年度財政撥款收入支出決算情況說明

2017年度財政撥款收入總計1254萬元，支出總計1254萬元，與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加367萬元，增長41.38%，主要原因：一是工作人員數(shù)量的增加及人員增資；二是衛(wèi)生保潔費支出增加;悉瑯三棵樹土地補(bǔ)償款。

（五）2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1. 財政撥款支出決算總體情況

2017年度財政撥款支出1254萬元，占本年支出的100%。與2016年相比，財政撥款支出增加367萬元，增長41.38%，主要原因：一是工作人員數(shù)量的增加及人員增資；二是衛(wèi)生保潔費支出增加；三、悉瑯三棵樹土地補(bǔ)償款。

2. 財政撥款支出決算具體情況

2017年度財政撥款支出年初預(yù)算為869元，支出決算為1254萬元，完成年初預(yù)算的144..30%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增資及工作人員數(shù)量新增、衛(wèi)生保潔費支出增加、悉瑯三棵樹土地補(bǔ)償款。其中基本支出1254萬元，占100%。具體情況如下：

1．“一般公共服務(wù)支出” 2017年度決算544萬元，與2016年決算相比，增長21.42%，增長的原因主要是人員增資和工作人員數(shù)量及衛(wèi)生保潔費支出增加。其中：“人大事務(wù)”決算5萬元，主要用于人員經(jīng)費支出；“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)” 決算489萬元，主要用于人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、住房公積金支出；“群眾團(tuán)體事務(wù)” 決算6萬元，主要用于人員經(jīng)費支出；“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)” 決算44萬元，主要用于人員經(jīng)費支出。

2．“教育支出”2017年度決算43萬元，用于中小學(xué)退養(yǎng)人員工資和遺屬補(bǔ)助，與2016年決算相比，增長10.26%，增長的原因主要是退養(yǎng)人員生活待遇調(diào)標(biāo)及遺屬增加。

3.  “文化體育與傳媒支出” 2017年度決算35萬元，與2016年決算相比，下降14.63%，下降的原因主要是廣播減少1人及11月份起退休生活費轉(zhuǎn)社保發(fā)放。其中“群眾文化” 決算8萬元，主要用于人員經(jīng)費支出；“廣播” 決算27萬元，主要用于人員經(jīng)費支出。
4.  “社會保障和就業(yè)支出” 2017年度決算12萬元，主要用于民政所人員經(jīng)費支出，與2016年決算相比，持平。
5.  “醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”決算56萬元，與2016年決算相比，下降11.11%，下降的原因主要是計生服務(wù)所人員減少1人及11月份起退休生活費轉(zhuǎn)社保發(fā)放。其中“計劃生育服務(wù)”決算32萬元，主要用于計生人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費支出；其他計劃生育事務(wù)支出決算24萬元，主要用于兒保費發(fā)放和村計生專干報酬。

6 “城鄉(xiāng)社區(qū)支出”決算320萬元，與2016年決算相比增加900%，增加的原因是悉瑯三棵樹征地補(bǔ)償款及保潔費增加，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生決算40萬元，主要用于衛(wèi)生保潔費用支出；國有土地使用權(quán)出讓金決算280萬，主要用于悉瑯三棵樹征地和拆遷補(bǔ)償支出。

7.  “農(nóng)林水支出”決算244萬元，與2016年決算相比下降2.79%，下降的主要原因是村級村干部人員減少及11月份起退休生活費轉(zhuǎn)社保發(fā)放。其中“農(nóng)業(yè)”決算21萬元，主要用于農(nóng)經(jīng)站人員經(jīng)費支出；水利決算10萬元，主要用于水利站人員經(jīng)費支出；對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助213萬元，主要用于發(fā)放村干部報酬、養(yǎng)老保險及村級正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出。

（六）2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出1254萬元，其中人員經(jīng)費705.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、其他工資福利、退休費、遺屬補(bǔ)助、住房公積金支出、提租補(bǔ)貼、村干部報酬、村計生專干報酬、兒保費等；公用經(jīng)費548.32萬元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置及征地補(bǔ)償款支出。

（七）2017年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

伏嶺鎮(zhèn)人民政府2017年度沒有政府性基金收入和支出

(八)其他重要事項的情況說明

1. 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

2017年度績溪縣伏嶺鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運行經(jīng)費548.32萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù)和村級正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費及征地補(bǔ)償款支出。

2. 政府采購情況。

2017年度績溪縣伏嶺鎮(zhèn)人民政府政府采購支出總額13萬元，用于政府辦公設(shè)備購置。

3. 國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2017年12月31日，績溪縣伏嶺鎮(zhèn)人民政府共有車輛2輛，為一般公務(wù)用車。單位價值200萬以上的大型設(shè)備0臺。 

4、預(yù)算績效管理工作開展情況

2017年，伏嶺鎮(zhèn)按照指向明確、合理可行的原則，對0個項目支出編制了績效目標(biāo)，涉及財政資金0萬元。全年共組織對0個項目（部門整體支出、政策）進(jìn)行了績效評價，涉及財政資金0萬元。

（九）、名詞解釋

1. 財政撥款收入：指縣財政當(dāng)年撥付的資金
2. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。   

 5.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。

附件：1.收入支出決算總表

2. 收入決算表
3. 支出決算表
4. 財政撥款收入支出決算總表

   5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表