金沙鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年 7 月

 

 

 

目 錄

 

第一部分金沙鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分金沙鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算表（見附表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分金沙鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

績溪縣金沙鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算情況

一、部門主要職能

（一）貫徹和執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級黨委、政府的決定和決議，執(zhí)行本級黨的代表大會、人民代表大會的決議，保證上級黨委、政府下達的各項工作順利完成，負責制定并實施本鎮(zhèn)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、年度計劃。

（二）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

（三）負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

（六）完成上級黨委政府和上級交辦的其它事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，績溪縣金沙鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算為本級決算，共有1戶，與預算編制范圍一致。

納入績溪縣金沙鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算編制范圍的單位共1戶，金沙鎮(zhèn)人民政府。

三、2017年度部門決算說明

（一）2017年度收入支出決算情況說明

2017年度收入總計503萬元，支出總計503萬元。與2016年相比，收、支總計各減少63萬元，減少11.13%，主要原因是2017年未安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出中的征地和拆遷補償支出。

（二）2017年度收入決算情況說明

本年收入合計503萬元，其中：財政撥款收入503萬元，占100%。

（三）2017年度支出決算情況說明

本年支出合計503萬元，其中：基本支出503萬元，占100%。

（四）2017年度財政撥款收入支出決算情況說明

2017年度財政撥款收入總計503萬元，支出總計503萬元，與2016年相比，財政撥款收、支總減少63萬元，減少11.13%，主要原因是2017年未安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出中的征地和拆遷補償支出。

（五）2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.財政撥款支出決算總體情況

2017年度財政撥款支出503萬元，占本年支出的100%。與2016年相比，財政撥款支出減少63萬元，減少11.13%，主要原因是2017年未安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出中的征地和拆遷補償支出。

2.財政撥款支出決算具體情況

2017年度財政撥款支出年初預算為517元，支出決算為503萬元，完成年初預算的97.3%，決算數(shù)小于預算數(shù)其中基本支出503萬元，占100%。具體情況如下：

1.“一般公共服務支出” 2017年度決算503萬元，與2016年決算相比，減少9.04%，減少的原因主要是2017年未安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出中的征地和拆遷補償支出。其中：“人大事務”決算7萬元，主要用于人員經(jīng)費支出；“政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務” 決算281萬元，主要用于人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、住房公積金支出；“群眾團體事務” 決算6萬元，主要用于人員經(jīng)費支出；“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務” 決算8萬元，主要用于人員經(jīng)費支出。

2．“教育支出”2017年度決算9萬元，用于中小學退養(yǎng)人員工資和遺屬補助，與2016年決算相比，增長28.57%，增長的原因主要是退養(yǎng)人員生活待遇調(diào)標及遺屬增加。

3.“文化體育與傳媒支出” 2017年度決算21萬元，與2016年決算相比，下降8.7%，下降的原因主要是廣播減少1人及8月份起退休生活費轉(zhuǎn)社保發(fā)放。其中“群眾文化” 決算7萬元，主要用于人員經(jīng)費支出；“廣播” 決算14萬元，主要用于人員經(jīng)費支出。

4.“社會保障和就業(yè)支出” 2017年度決算14萬元，主要用于民政所人員經(jīng)費支出，與2016年決算相比，持平。

5.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”決算32萬元，與2016年決算相比，增加6.67%，增加的原因主要是計生服務所人員增加1人。其中“計劃生育服務”決算24萬元，主要用于計生人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費支出；其他計劃生育事務支出決算8萬元，主要用于兒保費發(fā)放和村計生專干報酬。

6.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”決算35萬元，與2016年決算相比減少74.26%，減少的原因是2017年未安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出中的征地和拆遷補償支出。城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生決算21萬元，主要用于衛(wèi)生保潔費用支出； “農(nóng)林水支出”決算91萬元，與2016年決算相比下降14.29%，下降的主要原因是村級村干部人員減少及11月份起退休生活費轉(zhuǎn)社保發(fā)放。其中“農(nóng)業(yè)”決算7萬元，主要用于農(nóng)經(jīng)站人員經(jīng)費支出；水利決算7萬元，主要用于水利站人員經(jīng)費支出；對村民委員會和村黨支部的補助77萬元，主要用于發(fā)放村干部報酬、養(yǎng)老保險及村級正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出。

（六）2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出503萬元，其中人員經(jīng)費441萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、其他工資福利、退休費、遺屬補助、住房公積金支出、提租補貼、村干部報酬、村計生專干報酬、兒保費等；公用經(jīng)費62萬元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置支出。

（七）2017年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

金沙鎮(zhèn)人民政府2017年度無政府性基金收入和支出

(八)其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費。

2017年度績溪縣金沙鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費62萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務和村級正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出。

2.政府采購情況。

2017年度績溪縣金沙鎮(zhèn)人民政府政府采購支出總額7萬元，用于政府辦公設(shè)備購置。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2017年12月31日，績溪縣金沙鎮(zhèn)人民政府共有車輛2輛，為一般公務用車。單位價值200萬以上的大型設(shè)備0臺。

4.預算績效管理工作開展情況。

  無.

（九）、名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣財政當年撥付的資金

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。   

5.機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

附件：

收入支出決算總表

收入決算表

支出決算表

財政撥款收入支出決算總表

一般公共預算財政撥款支出決算表

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表