第一部分 部門概況

一、工作職責(zé)

（一）貫徹和執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級黨委、政府的決定和決議，執(zhí)行本級黨的代表大會、人民代表大會的決議，保證上級黨委、政府下達(dá)的各項工作順利完成，負(fù)責(zé)制定并實施本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、年度計劃；

（二）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。 

（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

（四）按計劃組織本級財政收入，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

（六）完成上級黨委政府和上級交辦的其它事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

績溪縣金沙鎮(zhèn)人民政府為縣政府管理的全額供給單位，無二級機(jī)構(gòu)。金沙鎮(zhèn)人民政府核定行政編制25名，實有在職人員21名；事業(yè)編制22名，實有在職人員8名；退休人員8名，退養(yǎng)人員2名。

三、2019年主要工作

2019年，是新中國成立70周年，是決勝全面建成小康社會第一個百年奮斗目標(biāo)的關(guān)鍵之年。我們要認(rèn)真貫徹落實縣委十五屆四次全會和縣“兩會”精神，對標(biāo)滬蘇浙，努力在推進(jìn)長三角一體化高質(zhì)量發(fā)展中展示金沙作為、作出金沙貢獻(xiàn)。2019年工作的總體要求是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，以新發(fā)展理念為統(tǒng)領(lǐng)，對標(biāo)滬蘇浙、爭當(dāng)排頭兵，圍繞“生態(tài)爭樣板、發(fā)展?fàn)幧嫌?、工作爭一?rdquo;目標(biāo)要求和“3425”工作思路，加快推進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展“雙百”工程、鄉(xiāng)村振興“五百”工程，縱深推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，奮力譜寫新時代中國特色社會主義金沙篇章。

2019年全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)是：力爭生產(chǎn)總值增長9%左右，財政收入增長10%以上，農(nóng)村居民人均可支配收入保持與經(jīng)濟(jì)發(fā)展同步增長。

第二部分 績溪縣金沙鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算情況說明

一、2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況

績溪縣金沙鎮(zhèn)人民政府2019年財政撥款收支預(yù)算573萬元，收入全部來自本年一般公共預(yù)算撥款。其中：財政撥款收入573萬元。部門支出預(yù)算總額566萬元，按支出項目分，其中：一般公共服務(wù)支出30萬元，占5.3%；教育11萬元，占1.94%；文化體育與傳媒支出15萬元，占2.65%；社會保障和就業(yè)支出3萬元，占0.53%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出31萬元，占5.48%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出355萬元，占62.72%；農(nóng)林水支出121萬元，占21.38%。

二、2019年一般公共預(yù)算財政撥款情況

績溪縣金沙鎮(zhèn)人民政府2019年一般公共預(yù)算財政撥款573萬元，比上年預(yù)算增加12萬元，增長2.14%，增長原因是在職人員增加、調(diào)增工資以及黨建經(jīng)費增加。預(yù)算主要具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)支出30萬元，其中：人大事務(wù)8萬元，主要用于人大開展工作所需經(jīng)費；群眾團(tuán)體事務(wù)8萬元，主要用于保障鎮(zhèn)婦聯(lián)正常運轉(zhuǎn)的基本支出；黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)14萬元，主要用于保障鎮(zhèn)黨委正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

（二）教育支出11萬元，其中小學(xué)教育10萬元，主要用于小學(xué)遺屬補助和民師退養(yǎng)的支出。

（三）文化體育與傳媒支出15萬元，其中群眾文化13.2萬元，主要用于文化站人員經(jīng)費、開展文化活動、文化站免費開放等支出；廣播1.8萬元，主要用于廣播站正常運轉(zhuǎn)支出和退休人員三節(jié)補助等。

（四）社會保障和就業(yè)支出3萬元，其中民政事務(wù)管理3萬元，主要用于保障鎮(zhèn)民政所正常運轉(zhuǎn)的基本支出以及撫恤金。

（五）醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出31萬元，其中：計劃生育服務(wù)25萬元，主要用于保障鎮(zhèn)計生辦正常運轉(zhuǎn)的基本支出；其他計劃生育事務(wù)6萬元，主要用于發(fā)放農(nóng)村獨生子女費和村計生專干報酬、家庭發(fā)展中心運轉(zhuǎn)經(jīng)費等支出；

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出355萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)管理334萬元，即政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)334萬元，主要用于保障鎮(zhèn)機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出、司法武裝綜治經(jīng)費等；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生21萬元，主要用于五個行政村環(huán)境衛(wèi)生保潔市場化運作購買服務(wù)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等；

（七）農(nóng)林水支出121萬元，其中事業(yè)運行（農(nóng)業(yè)）9萬元，主要用于保障鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站正常運轉(zhuǎn)的基本支出及退休人員三節(jié)補助支出等；水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理9萬元，主要用于保障鎮(zhèn)水利站正常運轉(zhuǎn)的基本支出；對村民委員會和村黨支部的補助103萬元，主要用于村干部報酬、村干部養(yǎng)老保險、辦公經(jīng)費、村級黨務(wù)服務(wù)費等支出。 

三、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況

績溪縣金沙鎮(zhèn)人民政府2019年一般公共預(yù)算基本支出566萬元，其中：

工資福利支出446萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費（含村干部養(yǎng)老保險）、住房公積金、其他工資福利支出等；商品和服務(wù)支出96萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費（含衛(wèi)生保潔服務(wù)）、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費等；對個人和家庭的補助24萬元，主要包括：退休三節(jié)補助、生活補助（含村干部報酬、村計生專干報酬、遺屬補助）、農(nóng)村獨生子女費、提租補貼等。

四、2019年政府性基金預(yù)算情況

績溪縣金沙鎮(zhèn)人民政府 2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出。

五、2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

績溪縣金沙鎮(zhèn)人民政府2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

 按照預(yù)算管理原則，績溪縣金沙鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理?？兿h金沙鎮(zhèn)人民政府2019年收支總預(yù)算573萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出30萬元，；教育支出11萬元；文化體育與傳媒支出15萬元；社會保障和就業(yè)支出3萬元；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出31萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出355萬元；農(nóng)林水支出121萬元；體制上解支出7萬元。

七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

績溪縣金沙鎮(zhèn)人民政府2019年收入預(yù)算573萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入 573萬元。    

八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

績溪縣金沙鎮(zhèn)人民政府2019年支出預(yù)算573萬元，其中基本支出566萬元，體制上解支出7萬元，主要是用于保障機(jī)關(guān)日常運轉(zhuǎn)、村級組織正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

績溪縣金沙鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府2019的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算566萬元，主要用于保障單位運行、購買貨物和服務(wù)。

（二）政府采購情況。

績溪縣金沙鎮(zhèn)人民政府2019年政府采購預(yù)算總額25萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算25萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。

績溪縣金沙鎮(zhèn)人民政府共有車輛2輛，其中一般公務(wù)應(yīng)急車輛2輛。

單位無價值50萬元以上的大型設(shè)備。

2019年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置費10萬元，未安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備。

( 四 )績效目標(biāo)設(shè)置情況

績溪縣金沙鎮(zhèn)人民政府2019年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實行部門自評或第三方評價。

第三部分、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指縣財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

（四）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

第四部分 績溪縣金沙鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算表

 1. 2019年部門收支預(yù)算總表

 2. 2019年部門收入預(yù)算總表

 3. 2019年部門支出預(yù)算總表

 4. 2019年部門財政撥款收支預(yù)算總表

 5. 2019年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

 6. 2019年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

 7. 2019年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

 8. 2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表