2019年8月

目  錄

 

第一部分 績(jī)溪縣瀛洲鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 績(jī)溪縣瀛洲鎮(zhèn)人民政府2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 績(jī)溪縣瀛洲鎮(zhèn)人民政府2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

績(jī)溪縣瀛洲鎮(zhèn)人民政府2018年度部門(mén)決算情況

 

 

第一部分 績(jī)溪縣瀛洲鎮(zhèn)人民政府概況

一、 部門(mén)職責(zé)

1、黨政辦公室：負(fù)責(zé)黨的建設(shè)，紀(jì)檢監(jiān)察、綜合信息、接待后勤、文秘、組織人事檔案、政務(wù)監(jiān)督、宣傳、統(tǒng)會(huì)、統(tǒng)戰(zhàn)、工會(huì)、信訪。承擔(dān)人大日常工作，協(xié)助群團(tuán)工等.                            

     2、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、招商引資、安全生產(chǎn)與企業(yè)管理、村鎮(zhèn)建設(shè)、社會(huì)事業(yè)行政管理與發(fā)展規(guī)劃、環(huán)境與自然資源保護(hù)工作等。   

3、人口和計(jì)劃生育辦公室：負(fù)責(zé)人口和計(jì)劃生育管理工作。   

     4、社會(huì)綜合治理辦公室：負(fù)責(zé)政法、司法、維穩(wěn)綜治工等。   

 5、社會(huì)事務(wù)辦公室：負(fù)責(zé)民政、社會(huì)保障、優(yōu)撫、老齡、殘聯(lián)及文教衛(wèi)、科技等事業(yè)的行政管理工作等。   

6、 人武部：負(fù)責(zé)人民武裝工作。

7、鎮(zhèn)農(nóng)服中心：負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、林業(yè)、水利和農(nóng)機(jī)事業(yè)等各項(xiàng)專(zhuān)用資金和物資的使用和管理；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理工作，搞好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的供應(yīng)，為農(nóng)業(yè)提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)；負(fù)責(zé)加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)；負(fù)責(zé)引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整；負(fù)責(zé)做好農(nóng)科技術(shù)培訓(xùn)和推廣工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村水利、交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和防汛抗旱工作；負(fù)責(zé)做好農(nóng)村集體資產(chǎn)的管理工作，推進(jìn)和完善黨在農(nóng)村的基本政策、農(nóng)村經(jīng)管、農(nóng)村審計(jì)、農(nóng)村村務(wù)公開(kāi)等工作；承擔(dān)農(nóng)委下放的權(quán)限；承擔(dān)鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。另設(shè)置1個(gè)綜合性辦公室，即政務(wù)服務(wù)中心，與全程代理室合署辦公。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，績(jī)溪縣瀛洲鎮(zhèn)人民政府2017年度部門(mén)決算包括本級(jí)決算和所屬事業(yè)單位決算，共有7戶(hù)，與預(yù)算編制范圍一致。納入績(jī)溪縣瀛洲鎮(zhèn)人民政府2017年度部門(mén)決算編制范圍的單位共11個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

序號(hào)	單位名稱(chēng)
1	黨政辦公室
2	經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室
3	人口和計(jì)劃生育辦公室
4	社會(huì)綜合治理辦公室
5	社會(huì)事務(wù)辦公室
6	人武部
7	鎮(zhèn)農(nóng)服中心

 

第二部分 績(jī)溪縣瀛洲鎮(zhèn)人民政府2018年度部門(mén)決算表

 

 

 

 

 

收入支出決算總表

			公開(kāi)01表
部門(mén)：			金額單位：萬(wàn)元
收入		支出
項(xiàng) 目	決算數(shù)	項(xiàng)目		決算數(shù)
欄 次
一、財(cái)政撥款收入	585.26	一、一般公共服務(wù)支出		63.85
二、上級(jí)補(bǔ)助收入		二、外交支出
三、事業(yè)收入		三、國(guó)防支出
四、經(jīng)營(yíng)收入		四、公共安全支出		6.00
五、附屬單位上繳收入		五、教育支出		5.47
六、其他收入		六、科學(xué)技術(shù)支出
		七、文化體育與傳媒支出		12.19
		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出		38.01
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出		345.56
		十二、農(nóng)林水支出		114.18
		十三、交通運(yùn)輸支出
		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、國(guó)土海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
		二十一、其他支出
		二十二、債務(wù)還本支出
		二十三、債務(wù)付息支出
本年收入合計(jì)	585.26	本年支出合計(jì)		585.26
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額		結(jié)余分配
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
總計(jì)	585.26	總計(jì)		585.26

 

				收入決算表
										公開(kāi)02表
部門(mén)：績(jī)溪縣瀛洲鎮(zhèn)人民政府										金額單位：萬(wàn)元
科目編碼			科目名稱(chēng)	本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營(yíng)收入	附屬單位上繳收入	其他收入
											類(lèi)	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6	7
														合計(jì)	585.26	585.26
											201			一般公共服務(wù)支出	63.85	63.85
20101			人大事務(wù)	7.08	7.08
2010101			行政運(yùn)行	7.08	7.08
20129			群眾團(tuán)體事務(wù)	9.68	9.68
2012901			行政運(yùn)行	9.68	9.68
20131			黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	47.09	47.09
2013101			行政運(yùn)行	47.09	47.09
204			公共安全支出	6.00	6.00
20406			司法	6.00	6.00
2040604			基層司法業(yè)務(wù)	6.00	6.00
205			教育支出	5.47	5.47
20502			普通教育	5.47	5.47
2050202			小學(xué)教育	5.47	5.47
207			文化體育與傳媒支出	12.19	12.19
20701			文化	5.39	5.39
2070109			群眾文化	5.39	5.39
20704			新聞出版廣播影視	6.80	6.80
2070404			廣播	6.80	6.80
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	38.01	38.01
21007			計(jì)劃生育事務(wù)	38.01	38.01
2100717			計(jì)劃生育服務(wù)	38.01	38.01
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	345.56	345.56
21201			城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	303.83	303.83
2120101			行政運(yùn)行	303.83	303.83
21205			城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	22.10	22.10
2120501			城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	22.10	22.10
21208			國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出	19.63	19.63
2120801			征地和拆遷補(bǔ)償支出	19.63	19.63
213			農(nóng)林水支出	114.18	114.18
21301			農(nóng)業(yè)	8.45	8.45
2130104			事業(yè)運(yùn)行	8.45	8.45
21303			水利	7.06	7.06
2130304			水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理	7.06	7.06
21307			農(nóng)村綜合改革	98.67	98.67
2130705			對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助	98.67	98.67

 

						支出決算表
											公開(kāi)03表
部門(mén)：績(jī)溪縣瀛洲鎮(zhèn)人民政府											金額單位：萬(wàn)元
科目編碼			科目名稱(chēng)	本年支出合計(jì)		基本支出		項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營(yíng)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
												類(lèi)	款	項(xiàng)	欄次	1		2		3	4	5	6
															合計(jì)	585.26		565.63		19.63
												201			一般公共服務(wù)支出	63.85		63.85
20101			人大事務(wù)	7.08		7.08
2010101			行政運(yùn)行	7.08		7.08
20129			群眾團(tuán)體事務(wù)	9.68		9.68
2012901			行政運(yùn)行	9.68		9.68
20131			黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	47.09		47.09
2013101			行政運(yùn)行	47.09		47.09
204			公共安全支出	6.00		6.00
20406			司法	6.00		6.00
2040604			基層司法業(yè)務(wù)	6.00		6.00
205			教育支出	5.47		5.47
20502			普通教育	5.47		5.47
2050202			小學(xué)教育	5.47		5.47
207			文化體育與傳媒支出	12.19		12.19
20701			文化	5.39		5.39
2070109			群眾文化	5.39		5.39
20704			新聞出版廣播影視	6.80		6.80
2070404			廣播	6.80		6.80
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	38.01		38.01
21007			計(jì)劃生育事務(wù)	38.01		38.01
2100717			計(jì)劃生育服務(wù)	38.01		38.01
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	345.56		325.93		19.63
21201			城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	303.83		303.83
2120101			行政運(yùn)行	303.83		303.83
21205			城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	22.10		22.10
2120501			城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生	22.10		22.10
21208			國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出	19.63		0.00		19.63
2120801			征地和拆遷補(bǔ)償支出	19.63		0.00		19.63
213			農(nóng)林水支出	114.18		114.18
21301			農(nóng)業(yè)	8.45		8.45
2130104			事業(yè)運(yùn)行	8.45		8.45
21303			水利	7.06		7.06
2130304			水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理	7.06		7.06
21307			農(nóng)村綜合改革	98.67		98.67
2130705			對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助	98.67		98.67

財(cái)政撥款收入支出決算總表

				公開(kāi)04表
部門(mén)：				金額單位：萬(wàn)元
收入			支出
項(xiàng)    目		決算數(shù)	項(xiàng)目（按功能分類(lèi)）	決算數(shù)
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款		565.63	一、一般公共服務(wù)支出	63.85
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款		19.63	二、外交支出
			三、國(guó)防支出
			四、公共安全支出	6.00
			五、教育支出	5.47
			六、科學(xué)技術(shù)支出
			七、文化體育與傳媒支出	12.19
			八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
			九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	38.01
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	345.56
			十二、農(nóng)林水支出	114.18
			十三、交通運(yùn)輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、國(guó)土海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
			二十一、其他支出
			二十二、債務(wù)還本支出
			二十三、債務(wù)付息支出
本年收入合計(jì)		585.26	本年支出合計(jì)	585.26
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
合計(jì)		585.26	合計(jì)	585.26

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

																						公開(kāi)05表
部門(mén)：																						金額單位：萬(wàn)元
科目編碼		科目名稱(chēng)			年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余				本年收入							本年支出					年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
					合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		合計(jì)			基本支出		項(xiàng)目支出		合計(jì)		基本支出		項(xiàng)目支出	合計(jì)		基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
																								項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)余
																												合計(jì)							565.63			565.63				565.63		565.63
201		一般公共服務(wù)支出							63.85			63.85				63.85		63.85
20101		人大事務(wù)							7.08			7.08				7.08		7.08
2010101		行政運(yùn)行							7.08			7.08				7.08		7.08
20129		群眾團(tuán)體事務(wù)							9.68			9.68				9.68		9.68
2012901		行政運(yùn)行							9.68			9.68				9.68		9.68
20131		黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)							47.09			47.09				47.09		47.09
2013101		行政運(yùn)行							47.09			47.09				47.09		47.09
204		公共安全支出							6.00			6.00				6.00		6.00
20406		司法							6.00			6.00				6.00		6.00
2040604		基層司法業(yè)務(wù)							6.00			6.00				6.00		6.00
205		教育支出							5.47			5.47				5.47		5.47
20502		普通教育							5.47			5.47				5.47		5.47
2050202		小學(xué)教育							5.47			5.47				5.47		5.47
207		文化體育與傳媒支出							12.19			12.19				12.19		12.19
20701		文化							5.39			5.39				5.39		5.39
2070109		群眾文化							5.39			5.39				5.39		5.39
20704		新聞出版廣播影視							6.80			6.80				6.80		6.80
2070404		廣播							6.80			6.80				6.80		6.80
210		醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出							38.01			38.01				38.01		38.01
21007		計(jì)劃生育事務(wù)							38.01			38.01				38.01		38.01
2100717		計(jì)劃生育服務(wù)							38.01			38.01				38.01		38.01
212		城鄉(xiāng)社區(qū)支出							325.93			325.93				325.93		325.93
21201		城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)							303.83			303.83				303.83		303.83
2120101		行政運(yùn)行							303.83			303.83				303.83		303.83
21205		城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生							22.10			22.10				22.10		22.10
2120501		城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生							22.10			22.10				22.10		22.10
213		農(nóng)林水支出							114.18			114.18				114.18		114.18
21301		農(nóng)業(yè)							8.45			8.45				8.45		8.45
2130104		事業(yè)運(yùn)行							8.45			8.45				8.45		8.45
21303		水利							7.06			7.06				7.06		7.06
2130304		水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理							7.06			7.06				7.06		7.06
21307		農(nóng)村綜合改革							98.67			98.67				98.67		98.67
2130705		對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助							98.67			98.67				98.67		98.67

 

 

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

							公開(kāi)06表
部門(mén)：							金額單位：萬(wàn)元
科目編碼	科目名稱(chēng)	決算數(shù)	科目編碼	科目名稱(chēng)	決算數(shù)	科目編碼	科目名稱(chēng)	決算數(shù)
301	工資福利支出	279.35	302	商品和服務(wù)支出	103.89	310	資本性支出
30101	基本工資	105.51	30201	辦公費(fèi)	32.01	31001	房屋建筑物購(gòu)建
30102	津貼補(bǔ)貼	110.94	30202	印刷費(fèi)	3.43	31002	辦公設(shè)備購(gòu)置
30103	獎(jiǎng)金	2.18	30203	咨詢(xún)費(fèi)		31003	專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)	0.57	30204	手續(xù)費(fèi)		31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30107	績(jī)效工資	9.10	30205	水費(fèi)		31006	大型修繕
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)	43.85	30206	電費(fèi)	2.66	31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)		30207	郵電費(fèi)	1.98	31008	物資儲(chǔ)備
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)		30208	取暖費(fèi)		31009	土地補(bǔ)償
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)		30209	物業(yè)管理費(fèi)		31010	安置補(bǔ)助
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)		30211	差旅費(fèi)	4.06	31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償
30113	住房公積金		30212	因公出國(guó)（境）費(fèi)用		31012	拆遷補(bǔ)償
30114	醫(yī)療費(fèi)		30213	維修（護(hù)）費(fèi)	0.74	31013	公務(wù)用車(chē)購(gòu)置
30199	其他工資福利支出	7.20	30214	租賃費(fèi)		31019	其他交通工具購(gòu)置
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	182.39	30215	會(huì)議費(fèi)	2.51	31021	文物和陳列品購(gòu)置
30301	離休費(fèi)		30216	培訓(xùn)費(fèi)	0.77	31022	無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置
30302	退休費(fèi)		30217	公務(wù)招待費(fèi)	11.78	31099	其他資本性支出
30303	退職（役）費(fèi)		30218	專(zhuān)用材料費(fèi)		312	對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
30304	撫恤金		30224	被裝購(gòu)置費(fèi)		31201	資本金注入
30305	生活補(bǔ)助	79.65	30225	專(zhuān)用燃料費(fèi)		31203	政府投資基金股權(quán)投資
30306	救濟(jì)費(fèi)		30226	勞務(wù)費(fèi)	34.28	31204	費(fèi)用補(bǔ)貼
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助		30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)		31205	利息補(bǔ)貼
30308	助學(xué)金		30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	3.18	31299	其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金	100.31	30229	福利費(fèi)		313	對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助
30310	個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼		30231	公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	1.84	31302	對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助
30399	對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出	2.44	30239	其他交通費(fèi)用	3.73	31303	補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金
			30240	稅金及附加費(fèi)用		399	其他支出
			30299	其他商品和服務(wù)支出	0.92	39906	贈(zèng)與
			307	債務(wù)利息及費(fèi)用支出		39907	國(guó)家賠償費(fèi)用支出
			30701	國(guó)內(nèi)債務(wù)付息		39908	對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
			30702	國(guó)外債務(wù)付息		39999	其他支出
			30703	國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
			30704	國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)		461.75	公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)					103.89

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

										公開(kāi)07表
部門(mén)：										金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目						年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
支出功能分類(lèi) 科目編碼		科目名稱(chēng)（項(xiàng)目）						小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
類(lèi)	款		項(xiàng)	合計(jì)
212		城鄉(xiāng)社區(qū)支出					19.63	19.63		19.63
21208		國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出					19.63	19.63		19.63
2120801		征地和拆遷補(bǔ)償支出					19.63	19.63		19.63

 

第三部分 績(jī)溪縣瀛洲鎮(zhèn)人民政府2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入總計(jì)585.26萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)582.26萬(wàn)元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計(jì)各減少199.18萬(wàn)元，下降25.39%，主要原因：減少了項(xiàng)目支出土地征遷補(bǔ)償費(fèi)用。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年度收入合計(jì)585.26萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入585.26萬(wàn)元，占100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2018年度支出合計(jì)585.26萬(wàn)元，其中：基本支出565.63萬(wàn)元，占96.65%；項(xiàng)目支出19.63萬(wàn)元，占3.35%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)585.26萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)585.26萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少199.18萬(wàn)元，下降25.39%，主要原因：減少了項(xiàng)目支出土地征遷補(bǔ)償費(fèi)用。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入565.63萬(wàn)元，占本年收入的96.65%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加24.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.53%。主要原因是工資調(diào)整。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出565.63萬(wàn)元，占本年支出的96.65%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加24.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.53%。主要原因是工資調(diào)整。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出565.63萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出63.85萬(wàn)元，占11.29%；教育（類(lèi)）支出5.47萬(wàn)元，占0.97%；公共安全支出（類(lèi)）支出6.00萬(wàn)元，占1.06%；文化體育與傳媒支出（類(lèi)）支出12.19萬(wàn)元，占2.16%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）支出38.01萬(wàn)元，占6.72%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）支出325.93萬(wàn)元，占57.62%；農(nóng)林水支出（類(lèi)）支出114.18萬(wàn)元，占20.18%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為565.63萬(wàn)元，支出決算為565.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中:基本支出565.63萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），年初預(yù)算為7.08萬(wàn)元，支出決算為7.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2、一般公共服務(wù)（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），年初預(yù)算為9.68萬(wàn)元，支出決算為9.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3、一般公共服務(wù)（類(lèi)）黨委辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），年初預(yù)算為47.09萬(wàn)元，支出決算為47.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4、文化體育與傳媒（類(lèi)）文化（款）群眾文化（項(xiàng)），年初預(yù)算為5.39萬(wàn)元，支出決算為5.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5、文化體育與傳媒（類(lèi)）廣播影視（款）廣播（項(xiàng)），年初預(yù)算為6.80萬(wàn)元，支出決算為6.80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6、公共安全（類(lèi)）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項(xiàng)），年初預(yù)算為6.00萬(wàn)元，支出決算為6.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

7、教育（類(lèi)）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)），年初預(yù)算為5.47萬(wàn)元，支出決算為5.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

8、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）人口與計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)），年初預(yù)算為38.01萬(wàn)元，支出決算為38.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），年初預(yù)算為303.83萬(wàn)元，支出決算為303.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）年初預(yù)算為22.10萬(wàn)元，支出決算為22.10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

10、農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)），年初預(yù)算為8.45萬(wàn)元，支出決算為8.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）年初預(yù)算為7.06萬(wàn)元，支出決算為7.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算為98.67萬(wàn)元，支出決算為98.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出565.63萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)461.75萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)103.89萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入19.63萬(wàn)元，本年支出19.63萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況說(shuō)明如下：

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為19.63萬(wàn)元，支出決算為19.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%.

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年度，績(jī)溪縣瀛洲鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出103.89萬(wàn)元，比2017年減少30.61萬(wàn)元，下降22.76%，主要原因是削減開(kāi)支，減少貨物和服務(wù)的購(gòu)買(mǎi)。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2018年度，績(jī)溪縣瀛洲鎮(zhèn)人民政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月31日，績(jī)溪縣瀛洲鎮(zhèn)人民政府共有車(chē)輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)1輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
   （四）關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2018年度納入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共1個(gè)項(xiàng)目，涉及資金19.63萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。從評(píng)價(jià)情況看，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

2.重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

本部門(mén)共組織對(duì)“五蜂園拆桿線遷移”等1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金19.63萬(wàn)元。上述項(xiàng)目均委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況看，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。