關于臨溪鎮(zhèn)2018年財政收支執(zhí)行情況和2019年預算的報告

2019年4月26日臨溪鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會第二次會議

臨溪財政分局

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會書面報告2018年鎮(zhèn)財政收支執(zhí)行情況和2019年鎮(zhèn)財政預算，請予審議，并請各位列席代表提出寶貴意見。

一、2018年鎮(zhèn)財政收支執(zhí)行情況

2018年，臨溪鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委的堅強領導下，在鎮(zhèn)人大監(jiān)督支持下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大精神，緊緊圍繞全年財政工作目標，以扎實推進作風建設為抓手，以全面加大監(jiān)管力度為手段，強化工作執(zhí)行，認真組織財政收入，嚴格控制財政支出，切實履行財政職能，全力支持民生改善，促進了全鎮(zhèn)經濟健康運行和社會和諧發(fā)展。

（一）2018年財政預算收入情況

2018年我鎮(zhèn)完成財政收入3363萬元（其中國稅2751萬元，地稅612萬元）。比縣委、縣政府下達年度收入任務4370萬元欠收1007萬元，完成77%，比上年實績3970萬元減收607萬元，沒有完成目標任務。

（二）2018年財政預算支出情況

2018年鎮(zhèn)財政完成預算支出656.3萬元，支出分項如下：

1、人大事務支出15.1萬元

2、黨委事務支出42.5萬元

3、群眾團體事務支出7.2萬元

4、教育支出6.4萬元

5、文化體育與傳媒事務支出6.3萬元

6、社會保障及就業(yè)支出14.5萬元

7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出53萬元

8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出386萬元

9、農林水事務支出125.3萬元

2018年財政收入沒有完成的原因：一是部分招商引資企業(yè)多方面因素造成生產經營放緩，二是2018年財政收入預算增幅過高，請代表們提出寶貴意見。

按照現(xiàn)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理體制分析我鎮(zhèn)全年收支情況來看，既保證了精準扶貧和民生工程等重點支出需要、又保證了鎮(zhèn)村兩級工作正常運轉，達到了收支平衡、略有結余的目標。

二、2018年主要工作

（一）營造財政收入氛圍。盡管2018年財政收入任務沒有完成，我們還是一如既往的做了以下工作：一是鞏固工業(yè)在鎮(zhèn)域經濟中的傳統(tǒng)支撐力，穩(wěn)步發(fā)展支柱產業(yè)，認真落實企業(yè)聯(lián)系和幫扶制度，積極主動服務鎮(zhèn)屬企業(yè)發(fā)展，支持企業(yè)做大做強；二是創(chuàng)新服務方式、提高服務水平，引進和保障總部經濟項目健康發(fā)展，培育財政收入新增長點；三是引導和鼓勵外出經商人員返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)，大力提倡“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”，打造經濟發(fā)展新模式。四是充分挖掘稅源潛力，做到應收盡收，促進財稅體制的健康發(fā)展。

（二）優(yōu)化財政支出結構。規(guī)范財政預算編制和執(zhí)行，按照量入為出的原則，進一步調整和優(yōu)化支出結構。堅持民生優(yōu)先、服務大局的原則，大力壓縮一般性支出，確?！叭涃M”只減不增，確?；菝裾吆兔裆こ藤Y金及時落實到位，提高財政保障能力。

（三）規(guī)范財政資金監(jiān)管。認真落實各項財政法律法規(guī)，完善預算管理，實行預算執(zhí)行和資金管理動態(tài)監(jiān)控。規(guī)范財政支出和資金支付的審核、審批程序，著力構建全面、準確、公開、透明的管理機制，不斷提升財政綜合管理水平。

各位代表：2018年臨溪鎮(zhèn)緊緊圍繞增收節(jié)支、改善民生的各個環(huán)節(jié)努力做好工作，盡管財政收入任務沒有實現(xiàn)，但財政收支執(zhí)行情況總的來說還是好的，同時我們面臨的矛盾和問題也依然存在：一財政發(fā)展的產業(yè)支撐仍然脆弱，新稅源培植乏力；二是財政保障能力依然不強，財政支出結構有待改善；三是財政管理水平有待加強，財政監(jiān)管力度需要進一步提高。

2019年財政預算

2019年，是決勝全面建成小康社會第一個百年目標的關鍵一年，也是實施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關鍵之年。鎮(zhèn)財政工作的總體思路是：認真學習領會習近平總書記提出的加快建立現(xiàn)代財政制度精神，以新發(fā)展理念為統(tǒng)領，認真把握經濟發(fā)展新常態(tài)，嚴格執(zhí)行《預算法》，建立全面規(guī)范、公開透明的政府預算管理體系。以保民生、保工資、保運轉為基礎做到：堅持實事求是、穩(wěn)中求進；堅持量入為出、統(tǒng)籌兼顧；堅持收支平衡、突出重點的原則，充分發(fā)揮財政在鎮(zhèn)域經濟發(fā)展中的引導作用。具體編制如下：

一、財政收入預算

2019年財政收入安排3700萬元，比上年實績增收337萬元，增長10%。

二、財政支出預算

2019年財政支出安排646.2萬元

1、人大事務支出18.4萬元

2、政府事務支出316.9萬元（含司法武裝綜治經費10萬元，河長制林長制工作經費12萬元，政府駐地公共設施管理運行經費5萬元，文化經費10萬元）

3、黨委事務支出40.5萬元

4、群眾團體事務支出7.3萬元

5、教育支出6.7萬元

6、文化體育與傳媒支出11萬元

7、社會保障及就業(yè)支出13.7萬元

8、衛(wèi)生健康支出43.7萬元(其中：孔靈家庭發(fā)展服務中心2萬元)

9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出63萬元

10、農水事務支出125萬元

（三）完成2019年財政目標的主要措施

圍繞2019年財政收支預算目標任務，我們將重點抓好以下幾個方面的工作：

1、發(fā)揮財政職能，促進收入增長。充分發(fā)揮財政政策對工業(yè)經濟轉型升級的引導作用，支持企業(yè)科技創(chuàng)新、轉型升級，支持重大稅源項目建設，支持總部經濟發(fā)展；充分調動鎮(zhèn)域外出經商成功人士返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)的積極性，孕育優(yōu)良的創(chuàng)業(yè)環(huán)境，鼓勵大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新；充分挖掘域內一切稅源潛力，做到應收盡收，培植財政收入新的增長點。

2、支持民生發(fā)展，優(yōu)化支出結構。嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，加強 “三公”經費管理，控制一般性支出；落實強農惠農政策，切實加強對民生投入力度，完善農村生產、生活基礎設施，健全農村公共服務運行維護體系；大力實施脫貧攻堅工程，確保實現(xiàn)貧困人口脫貧目標。

3、創(chuàng)新理財觀念、加強財政管理。健全透明預算制度，實行財政財務公開，完善財政財務管理制度，增強制度的規(guī)范性和可操作性，加強項目資金和專項資金的績效管理，強化資金監(jiān)管力度，提高資金使用效益。

各位代表：2019年財政工作任務艱巨、使命光榮，我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在鎮(zhèn)黨委的正確領導下，自覺接受鎮(zhèn)人大監(jiān)督，認真聽取廣大群眾的意見和建議，強化責任擔當，以更加有為的精神狀態(tài)和工作舉措，全面完成本次會議制訂的目標任務，為推進我鎮(zhèn)經濟社會發(fā)展跨上新臺階、加快全面建成小康社會作出新的更大的貢獻。