一、 部門主要職能

(一)貫徹落實國家、省、市有關(guān)扶貧開發(fā)方針、政策及法規(guī)，承辦縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

(二)研究擬定縣扶貧開發(fā)工作政策，編制縣扶貧開發(fā)攻堅戰(zhàn)略規(guī)劃，確定扶貧開發(fā)階段工作重點和年度工作計劃。

(三)建立科學(xué)規(guī)范的扶貧項目庫，編制擬定年度財政扶貧資金項目計劃，并負責(zé)組織實施年度財政扶貧資金項目。

(四)負責(zé)管理扶貧項目的實施，執(zhí)行上級扶貧資金管理辦法，監(jiān)督、檢查扶貧項目實施和資金使用情況。

(五)組織開展扶貧開發(fā)宣傳、調(diào)研和對外交流工作。

(六)負責(zé)開展對貧困農(nóng)戶進行建檔立卡和動態(tài)管理。

(七)負責(zé)圍繞解決貧困人口溫飽、增加貧困人口收入和提高人口素質(zhì)的目標，組織實施整村推進、“雨露計劃”、產(chǎn)業(yè)化、金融貼息、資金互助等多種形式的扶貧開發(fā)。

(八)協(xié)調(diào)聯(lián)系上級單位、縣直單位和社會各界開展社會扶貧工作。

(九)承辦縣委、縣政府和上級扶貧辦交辦的其他事項。

內(nèi)設(shè)機構(gòu)主要職責(zé)：

綜合辦公室主要職責(zé)：負責(zé)扶貧辦日常工作；負責(zé)編制規(guī)劃、擬定政策和工作計劃；負責(zé)建立扶貧項目庫，編制和申報年度財政扶貧資金項目計劃；負責(zé)扶貧項目的檢查、監(jiān)督、報賬，信息系統(tǒng)及其他管理工作；負責(zé)扶貧宣傳、交流和統(tǒng)計；承辦扶貧辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，績溪縣扶貧辦2016年度部門決算包括本級決算，共有1戶，與預(yù)算編制范圍一致。

三、2016年度部門決算說明

（一）2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入總計90.62萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計90.62萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2015年相比，收、支總計各增加31.82萬元，增長54.12%，主要原因：一是2016年為了脫貧攻堅工作的需要我單位從鄉(xiāng)鎮(zhèn)借調(diào)2名公務(wù)員，11月份從鄉(xiāng)鎮(zhèn)借用3名大學(xué)生村官，人員經(jīng)費增加；二是由于脫貧攻堅工作的重要性上級單位經(jīng)常到我縣開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)及專項督查工作導(dǎo)致公務(wù)接待費及印刷費等各項費用的增加；三是2015年扶貧辦在編人員為6人，2016年由于工作調(diào)動扶貧辦在編人員為8人，行政運行經(jīng)費增加

（二）2016年度收入決算情況說明

本年收入合計90.62萬元，其中：財政撥款收入90.62萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（三）2016年度支出決算情況說明

本年支出合計90.62萬元，其中：基本支出90.62萬元，占0%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

（四）2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

2016年度財政撥款收入總計90.62萬元，支出總計90.62萬元，與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加31.82萬元，增長54.12%，主要原因：一是2016年為了脫貧攻堅工作的需要我單位從鄉(xiāng)鎮(zhèn)借調(diào)2名公務(wù)員，11月份從鄉(xiāng)鎮(zhèn)借用3名大學(xué)生村官，人員經(jīng)費增加；二是由于脫貧攻堅工作的重要性上級單位經(jīng)常到我縣開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)及專項督查工作導(dǎo)致公務(wù)接待費及印刷費等各項費用的增加；三是縣委縣政府對脫貧攻堅工作的重視，為保障工作的正常運行，加大支持力度，增加了財政撥款；四是2015年扶貧辦在編人員為6人，2016年由于工作調(diào)動扶貧辦在編人員為8人，行政運行經(jīng)費增加。

（五）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.財政撥款支出決算總體情況

2016年度財政撥款支出90.62萬元，占本年支出的100%。與2015年相比，財政撥款支出增加31.82萬元，增長54.12%。主要原因一是2016年為了脫貧攻堅工作的需要我單位從鄉(xiāng)鎮(zhèn)借調(diào)2名公務(wù)員，11月份從鄉(xiāng)鎮(zhèn)借用3名大學(xué)生村官，人員經(jīng)費增加；二是由于脫貧攻堅工作的重要性上級單位經(jīng)常到我縣開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)及專項督查工作導(dǎo)致公務(wù)接待費及印刷費等各項費用的增加；三是2015年扶貧辦在編人員為6人，2016年由于工作調(diào)動扶貧辦在編人員為8人，行政運行經(jīng)費增加。

2.財政撥款支出決算具體情況

2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為56.46萬元，支出決算為56.46萬元，完成年初預(yù)算的161%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是2016年為了脫貧攻堅工作的需要我單位從鄉(xiāng)鎮(zhèn)借調(diào)2名公務(wù)員，11月份從鄉(xiāng)鎮(zhèn)借用3名大學(xué)生村官，人員經(jīng)費增加；二是由于脫貧攻堅工作的重要性上級單位經(jīng)常到我縣開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)及專項督查工作導(dǎo)致公務(wù)接待費及印刷費等各項費用的增加；三是2015年扶貧辦在編人員為6人，2016年由于工作調(diào)動扶貧辦在編人員為8人，行政運行經(jīng)費增加。其中基本支出90.62萬元，占161%；項目支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1．“農(nóng)林水支出”2016年度決算86.58萬元，比2015年增加52.42萬元，增長65.17%，主要原因一是2016年為了脫貧攻堅工作的需要我單位從鄉(xiāng)鎮(zhèn)借調(diào)2名公務(wù)員，11月份從鄉(xiāng)鎮(zhèn)借用3名大學(xué)生村官，人員經(jīng)費增加；二是由于脫貧攻堅工作的重要性上級單位經(jīng)常到我縣開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)及專項督查工作導(dǎo)致公務(wù)接待費及印刷費等各項費用的增加；三是2015年扶貧辦在編人員為6人，2016年由于工作調(diào)動扶貧辦在編人員為8人，行政運行經(jīng)費增加。其中：“行政運行”決算63.58萬元，主要用于人員工資?！捌渌鲐氈С觥睕Q算23萬元，主要用于日常辦公經(jīng)費。

2．“住房保障支出”2016年度決算4.04萬元，與2015年持平，其中：“住房公積金”決算4.04萬元，“主要用于扶貧辦機關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。

（六）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財政撥款基本支出90.62萬元，其中人員經(jīng)費68.51萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、退休費、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費22.11萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出等。

（七）2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

扶貧辦2016年度沒有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2016年度績溪縣扶貧辦機關(guān)運行經(jīng)費22.11萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù)

（二）政府采購情況。

2016年度績溪縣扶貧辦政府采購支出總額為0萬元.

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2016年12月31日，績溪縣扶貧辦沒有車輛。   （四）預(yù)算績效管理工作開展情況

2016年，扶貧辦按照指向明確、合理可行的原則，對0個項目支出編制了績效目標，涉及財政資金0萬元。

（九）、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指縣財政當(dāng)年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。    （五）機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表