績(jī)溪縣扶貧辦2017年部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年8月

 

 

 

目 錄

 

第一部分 扶貧辦單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 扶貧辦2017年部門決算表（見附表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 扶貧辦2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

 

 

績(jī)溪縣扶貧辦2017年部門決算情況

 

一、部門主要職能

(一)貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市有關(guān)扶貧開發(fā)方針、政策及法規(guī)，承辦縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

(二)研究擬定縣扶貧開發(fā)工作政策，編制縣扶貧開發(fā)攻堅(jiān)戰(zhàn)略規(guī)劃，確定扶貧開發(fā)階段工作重點(diǎn)和年度工作計(jì)劃。

(三)建立科學(xué)規(guī)范的扶貧項(xiàng)目庫(kù)，編制擬定年度財(cái)政扶貧資金項(xiàng)目計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施年度財(cái)政扶貧資金項(xiàng)目。

(四)負(fù)責(zé)管理扶貧項(xiàng)目的實(shí)施，執(zhí)行上級(jí)扶貧資金管理辦法，監(jiān)督、檢查扶貧項(xiàng)目實(shí)施和資金使用情況。

(五)組織開展扶貧開發(fā)宣傳、調(diào)研和對(duì)外交流工作。

(六)負(fù)責(zé)開展對(duì)貧困農(nóng)戶進(jìn)行建檔立卡和動(dòng)態(tài)管理。

(七)負(fù)責(zé)圍繞解決貧困人口溫飽、增加貧困人口收入和提高人口素質(zhì)的目標(biāo)，組織實(shí)施整村推進(jìn)、“雨露計(jì)劃”、產(chǎn)業(yè)化、金融貼息、資金互助等多種形式的扶貧開發(fā)。

(八)協(xié)調(diào)聯(lián)系上級(jí)單位、縣直單位和社會(huì)各界開展社會(huì)扶貧工作。

(九)承辦縣委、縣政府和上級(jí)扶貧辦交辦的其他事項(xiàng)。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)主要職責(zé)：

綜合辦公室主要職責(zé)：負(fù)責(zé)扶貧辦日常工作；負(fù)責(zé)編制規(guī)劃、擬定政策和工作計(jì)劃；負(fù)責(zé)建立扶貧項(xiàng)目庫(kù)，編制和申報(bào)年度財(cái)政扶貧資金項(xiàng)目計(jì)劃；負(fù)責(zé)扶貧項(xiàng)目的檢查、監(jiān)督、報(bào)賬，信息系統(tǒng)及其他管理工作；負(fù)責(zé)扶貧宣傳、交流和統(tǒng)計(jì)；承辦扶貧辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，績(jī)溪縣扶貧辦2017年度部門決算包括本級(jí)決算，共有1戶，與預(yù)算編制范圍一致。

三、2017年度部門決算說(shuō)明

（一）2017年度收入支出決算情況說(shuō)明

2017年度收入總計(jì)104.31萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)104.31萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）,與2016年相比，收、支總計(jì)各增加13.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.11%，主要原因：一是2017年按照上級(jí)要求從鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直單位借調(diào)工作人員7名，人員經(jīng)費(fèi)增加；二是由于脫貧攻堅(jiān)工作的重要性上級(jí)單位經(jīng)常到我縣開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)及專項(xiàng)督查工作導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)及印刷費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用的增加。

（二）2017年度收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)104.31萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入104.31萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

（三）2017年度支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)104.31萬(wàn)元，其中：基本支出104.31萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。

（四）2017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)104.31萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)104.31萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加13.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.11%，主要原因：一是2017年按照上級(jí)要求從鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直單位借調(diào)工作人員7名，人員經(jīng)費(fèi)增加；二是由于脫貧攻堅(jiān)工作的重要性上級(jí)單位經(jīng)常到我縣開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)及專項(xiàng)督查工作導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)及印刷費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用的增加；三是縣委縣政府對(duì)脫貧攻堅(jiān)工作的重視，為保障工作的正常運(yùn)行，加大支持力度，增加了財(cái)政撥款。

（五）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入104.31萬(wàn)元，占本年收入的100%，與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加13.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.11%。主要原因一是2017年按照上級(jí)要求從鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直單位借調(diào)工作人員7名，人員經(jīng)費(fèi)增加；二是由于脫貧攻堅(jiān)工作的重要性上級(jí)單位經(jīng)常到我縣開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)及專項(xiàng)督查工作導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)及印刷費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用的增加。

2. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出104.31萬(wàn)元，占本年支出的100%，與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加13.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.69%。主要原因一是2017年按照上級(jí)要求從鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直單位借調(diào)工作人員7名，人員經(jīng)費(fèi)增加；二是由于脫貧攻堅(jiān)工作的重要性上級(jí)單位經(jīng)常到我縣開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)及專項(xiàng)督查工作導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)及印刷費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用的增加。

3. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為84.52萬(wàn)元，支出決算為104.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的123.41%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是2017年按照上級(jí)要求從鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直單位借調(diào)工作人員7名，人員經(jīng)費(fèi)增加；二是由于脫貧攻堅(jiān)工作的重要性上級(jí)單位經(jīng)常到我縣開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)及專項(xiàng)督查工作導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)及印刷費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用的增加。其中基本支出104.31萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

農(nóng)林水支出(類）扶貧（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為84.52萬(wàn)元，支出決算為88.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.15%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是2017年按照上級(jí)要求從鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直單位借調(diào)工作人員7名，人員經(jīng)費(fèi)增加；二是由于脫貧攻堅(jiān)工作的重要性上級(jí)單位經(jīng)常到我縣開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)及專項(xiàng)督查工作導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)及印刷費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用的增加。

農(nóng)林水支出(類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為2008.18萬(wàn)元，支出決算為16.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.81%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算把項(xiàng)目資金列支在其他扶貧支出。

（六）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出104.31萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)84.67萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)19.64萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。

（七）2017年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

扶貧辦2017年度沒有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2017年度績(jī)溪縣扶貧辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)19.64萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)。

（二）政府采購(gòu)情況。

2017年度績(jī)溪縣扶貧辦政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2017年12月31日，績(jī)溪縣扶貧辦共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值200萬(wàn)以上的大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
  （四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

2017年， 扶貧辦按照指向明確、合理可行的原則，對(duì)0個(gè)項(xiàng)目支出編制了績(jī)效目標(biāo)，涉及財(cái)政資金0萬(wàn)元。全年共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目（部門整體支出、政策）進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政資金0萬(wàn)元。

（九）、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

 

附件：1.收入支出決算公開表

2. 收入決算公開表
3. 支出決算公開表
4. 財(cái)政撥款收入支出決算公開表
5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表
6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出公開表

  7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出公開表