2019年2月

目 錄

第一部分 扶貧辦概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、2019年度主要工作任務(wù)

第二部分 扶貧辦2019年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出說明

九、政府采購預(yù)算說明

十、政府購買服務(wù)說明

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 扶貧辦2019年部門決算表（見附表）

一、收入支出預(yù)算總表

二、收入預(yù)算表

三、支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

九、政府采購預(yù)算表

十、政府購買服務(wù)預(yù)算表  

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

(一)貫徹落實(shí)國家、省、市有關(guān)扶貧開發(fā)方針、政策及法規(guī)，承辦縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

(二)研究擬定縣扶貧開發(fā)工作政策，編制縣扶貧開發(fā)攻堅(jiān)戰(zhàn)略規(guī)劃，確定扶貧開發(fā)階段工作重點(diǎn)和年度工作計(jì)劃。

(三)建立科學(xué)規(guī)范的扶貧項(xiàng)目庫，編制擬定年度財(cái)政扶貧資金項(xiàng)目計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施年度財(cái)政扶貧資金項(xiàng)目。

(四)負(fù)責(zé)管理扶貧項(xiàng)目的實(shí)施，執(zhí)行上級扶貧資金管理辦法，監(jiān)督、檢查扶貧項(xiàng)目實(shí)施和資金使用情況。

(五)組織開展扶貧開發(fā)宣傳、調(diào)研和對外交流工作。

(六)負(fù)責(zé)開展對貧困農(nóng)戶進(jìn)行建檔立卡和動(dòng)態(tài)管理。

(七)負(fù)責(zé)圍繞解決貧困人口溫飽、增加貧困人口收入和提高人口素質(zhì)的目標(biāo)，組織實(shí)施整村推進(jìn)、“雨露計(jì)劃”、產(chǎn)業(yè)化、金融貼息、資金互助等多種形式的扶貧開發(fā)。

(八)協(xié)調(diào)聯(lián)系上級單位、縣直單位和社會(huì)各界開展社會(huì)扶貧工作。

(九)承辦縣委、縣政府和上級扶貧辦交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

績溪縣扶貧辦為縣政府管理的正科級全額供給單位，無二級機(jī)構(gòu)。共有1個(gè)辦公室，為綜合辦公室；負(fù)責(zé)扶貧辦日常工作；負(fù)責(zé)編制規(guī)劃、擬定政策和工作計(jì)劃；負(fù)責(zé)建立扶貧項(xiàng)目庫，編制和申報(bào)年度財(cái)政扶貧資金項(xiàng)目計(jì)劃；負(fù)責(zé)扶貧項(xiàng)目的檢查、監(jiān)督、報(bào)賬，信息系統(tǒng)及其他管理工作；負(fù)責(zé)扶貧宣傳、交流和統(tǒng)計(jì)；承辦扶貧辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三、2019年度主要工作任務(wù)

認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委縣政府決策部署，鞏固提升建檔立卡貧困人口穩(wěn)定增收穩(wěn)定脫貧水平，穩(wěn)定實(shí)現(xiàn)不愁吃、不愁穿，義務(wù)教育、基本醫(yī)療和住房安全有保障，實(shí)現(xiàn)貧困地區(qū)農(nóng)民人均可支配收入增長幅度高于全省平均水平，基本公共服務(wù)主要領(lǐng)域指標(biāo)接近全省平均水平，貧困村年集體經(jīng)濟(jì)收入達(dá)到7.5萬元以上。

1.繼續(xù)實(shí)施到村到戶精準(zhǔn)脫貧產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，確保中央、省、市、省年度扶貧專項(xiàng)資金項(xiàng)目的確定、實(shí)施工作，完善到戶項(xiàng)目清單及補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，鞏固提升貧困戶穩(wěn)定增收穩(wěn)定脫貧水平。

2.強(qiáng)化八大脫貧攻堅(jiān)行動(dòng)，嚴(yán)格按照縣委、縣政府的脫貧攻堅(jiān)精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧要求，確保八大脫貧攻堅(jiān)行動(dòng)到戶措施精準(zhǔn)，工作富有成效，精準(zhǔn)脫貧不返貧。

3.加大金融扶貧支持力度，向符合條件的貧困戶提供免抵押、免擔(dān)保的扶貧小額貸款，切實(shí)解決貧困戶發(fā)展特色種養(yǎng)業(yè)、光伏發(fā)電等產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目資金短缺問題，落實(shí)貧困戶財(cái)政小額貸款貼息工作。

4.切實(shí)加強(qiáng)社會(huì)扶貧工作，廣泛動(dòng)員和凝聚社會(huì)力量參與脫貧攻堅(jiān)，提升雨露計(jì)劃覆蓋水平，形成政府、市場、社會(huì)互為支撐，專項(xiàng)扶貧、行業(yè)扶貧、社會(huì)扶貧“三位一體”的大扶貧格局。  

第二部分 績溪縣扶貧辦2019年部門預(yù)算情況說明

一、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

績溪縣扶貧辦2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算1775.33萬元。收入全部來自本年一般公共預(yù)算撥款。支出包括：農(nóng)林水支出1775.33萬元，占100%. 

二、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

績溪縣扶貧辦 2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1775.33萬元，比2018年預(yù)算撥款增加619.16 萬元，增加53.55 %，增加原因主要是其他扶貧支出增加。其中：農(nóng)林水支出1775.33萬元，占100%。具體情況如下：

（一）農(nóng)林水支出2019年財(cái)政撥款預(yù)算1775.33萬元，比2018年財(cái)政撥款預(yù)算增加619.16萬元，增加53.55%，增加原因主要是專項(xiàng)安排支出增加。其中，“行政運(yùn)行”預(yù)算71.33萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)和所屬參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出； “其他扶貧支出”預(yù)算1704萬元，主要用于主要用于各個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及貧困村的項(xiàng)目建設(shè)，扶持貧困戶增收等。

三、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

績溪縣扶貧辦 2019年一般公共預(yù)算基本支出71.33萬元，其中：

工資福利支出59.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、住房公積金等。商品和服務(wù)支出9.58萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.03萬元，主要包括：退休費(fèi)。

四、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

按照預(yù)算管理原則，績溪縣扶貧辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理?？兿h扶貧辦2019年收支總預(yù)算1775.33萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：行政運(yùn)行和其他扶貧支出。

五、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

績溪縣扶貧辦2019年收入預(yù)算1775.33萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入 1775.33萬元，占100%，比2018年預(yù)算撥款增加619.16萬元，增加53.55 %，增加原因主要是其他扶貧支出增加。

六、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

績溪縣扶貧辦2019年支出預(yù)算1775.33萬元，比2018年預(yù)算增加619.16 萬元，增加53.55 %，增加原因主要是其他扶貧支出增加 。其中基本支出71.33萬元，占4%，主要是用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出1704萬元，占96%，主要用于各個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及貧困村的項(xiàng)目建設(shè)，扶持貧困戶增收等。

七、2019年政府性基金預(yù)算情況

績溪縣扶貧辦 2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出。

八、2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

績溪縣扶貧辦2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、2019年政府采購預(yù)算說明

績溪縣扶貧辦2019年政府采購預(yù)算3.0172萬元。其中：臺(tái)式計(jì)算機(jī)（含操作系統(tǒng)）0.9196萬元，多功能一體機(jī)0.2780萬元，照相機(jī)1.1746萬元，攝像機(jī)0.645萬元。

十、2019年政府購買服務(wù)預(yù)算說明

本單位沒有政務(wù)購買服務(wù)項(xiàng)目

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

績溪縣扶貧辦 2019的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算71.33萬元，主要用于保障單位運(yùn)行、購買貨物和服務(wù)。

（二）國有資產(chǎn)占用使用情況。

績溪縣扶貧辦沒有車輛。

單位無價(jià)值50萬元以上的大型設(shè)備。

2019年部門預(yù)算未安排公務(wù)用車購置費(fèi)，未安排購置單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備。

（三）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)設(shè)置情況。

本單位2019年項(xiàng)目支出預(yù)算為1704萬元，項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實(shí)行部門自評或第三方評價(jià)。

第三部分、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

第四部分、績溪縣扶貧辦 2019年部門預(yù)算表

1. 2019年部門收支預(yù)算總表

2. 2019年部門收入預(yù)算總表

3. 2019年部門支出預(yù)算總表

4. 2019年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5. 2019年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6. 2019年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7. 2019年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

8、2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9、2019年政府采購預(yù)算表

10、2019年政府購買服務(wù)預(yù)算表