績(jī)溪縣扶貧局2020年部門預(yù)算

2020年2 月

目錄

第一部分縣扶貧局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、2020年度主要工作任務(wù)

第二部分縣扶貧局2020年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出說(shuō)明

九、政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

十、政府購(gòu)買服務(wù)說(shuō)明

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分名詞解釋

第四部分縣扶貧局2020年部門預(yù)算表（見(jiàn)附表）

一、收入支出預(yù)算總表

二、收入預(yù)算表

三、支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

九、政府采購(gòu)預(yù)算表

十、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

第一部分部門概況

一、主要職責(zé)

績(jī)溪縣扶貧開(kāi)發(fā)局貫徹執(zhí)行黨中央、省市委關(guān)于扶貧開(kāi)發(fā)工作的方針政策和決策部署，落實(shí)縣委、縣政府的工作要求。在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)扶貧開(kāi)發(fā)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市扶貧開(kāi)發(fā)方針政策及法律法規(guī)，擬訂全縣扶貧開(kāi)發(fā)工作的政策、規(guī)劃，組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣扶貧開(kāi)發(fā)和脫貧攻堅(jiān)工作。

（二）協(xié)調(diào)社會(huì)各界扶貧工作，聯(lián)系縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的定點(diǎn)扶貧工作，協(xié)調(diào)縣級(jí)黨政機(jī)關(guān)和社會(huì)各界參與扶貧開(kāi)發(fā)工作。組織協(xié)調(diào)革命老區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)工作。

（三）負(fù)責(zé)對(duì)扶貧開(kāi)發(fā)重要政策措施落實(shí)情況的督查督辦。組織對(duì)扶貧開(kāi)發(fā)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，負(fù)責(zé)縣級(jí)并指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧系統(tǒng)信息化建設(shè)和更新維護(hù)工作。

（四）建立科學(xué)規(guī)范的扶貧項(xiàng)目庫(kù)，會(huì)同有關(guān)部門編制擬定下達(dá)年度財(cái)政扶貧資金項(xiàng)目計(jì)劃，督促指導(dǎo)實(shí)施單位按計(jì)劃實(shí)施年度扶貧資金項(xiàng)目。負(fù)責(zé)有關(guān)財(cái)政扶貧資金的項(xiàng)目監(jiān)督管理工作，協(xié)同財(cái)政等有關(guān)部門做好扶貧資金使用的監(jiān)督檢查工作。

（五）組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門圍繞“兩不愁三保障”，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)扶貧、就業(yè)扶貧、教育扶貧、健康扶貧、農(nóng)村住房安居、生態(tài)扶貧、金融扶貧、綜合保障性扶貧及“雙基”建設(shè)等各項(xiàng)扶貧政策的落實(shí)，負(fù)責(zé)實(shí)施“雨露計(jì)劃”。

（六）組織開(kāi)展扶貧開(kāi)發(fā)宣傳和調(diào)研，組織指導(dǎo)全縣干部扶貧開(kāi)發(fā)培訓(xùn)工作。

（七）承擔(dān)縣扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

（八）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

績(jī)溪縣扶貧局為縣政府管理的正科級(jí)全額供給單位，無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)。共有3個(gè)辦公室，為綜合辦公室、政策業(yè)務(wù)股、督查指導(dǎo)股。

（一）綜合辦公室

協(xié)助局領(lǐng)導(dǎo)處理機(jī)關(guān)日常工作。負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、檔案、保密、財(cái)務(wù)、后勤、信息宣傳和政務(wù)公開(kāi)等機(jī)關(guān)日常工作；組織開(kāi)展重大課題調(diào)查研究；負(fù)責(zé)綜合性文稿的起草工作；負(fù)責(zé)組織開(kāi)展扶貧開(kāi)發(fā)宣傳、培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)聯(lián)系協(xié)調(diào)社會(huì)各界的扶貧工作；負(fù)責(zé)縣領(lǐng)導(dǎo)和縣直單位的定點(diǎn)扶貧工作；配合做好駐村扶貧工作隊(duì)管理服務(wù)工作；承擔(dān)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)編制、人事管理、離退休干部管理等工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨建群團(tuán)、文明創(chuàng)建等工作。

（二）政策業(yè)務(wù)股

編制并組織實(shí)施扶貧開(kāi)發(fā)發(fā)展規(guī)劃及扶貧開(kāi)發(fā)措施；組織開(kāi)展貧困村和貧困戶建檔立卡、動(dòng)態(tài)調(diào)整及動(dòng)態(tài)管理、扶貧信息系統(tǒng)建設(shè)等工作；組織實(shí)施“雨露計(jì)劃”；組織指導(dǎo)落實(shí)縣鄉(xiāng)村三級(jí)扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)；會(huì)同有關(guān)部門研究下達(dá)財(cái)政扶貧資金計(jì)劃，負(fù)責(zé)年度財(cái)政扶貧資金項(xiàng)目的審核上報(bào)備案；協(xié)同有關(guān)部門開(kāi)展扶貧資金項(xiàng)目的檢查、監(jiān)督、報(bào)賬及系統(tǒng)信息管理；協(xié)調(diào)配合扶貧審計(jì)監(jiān)督；指導(dǎo)基層規(guī)范收集整理扶貧檔案資料；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)落實(shí)革命老區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門推進(jìn)收入水平略高于建檔立卡貧困人口的邊緣戶群體幫扶措施。

（三）督查指導(dǎo)股

負(fù)責(zé)組織全縣扶貧開(kāi)發(fā)日常工作的督查暗訪；負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)重要政策措施、領(lǐng)導(dǎo)同志批示等貫徹落實(shí)情況的督查督辦；承擔(dān)全縣扶貧開(kāi)發(fā)年度目標(biāo)管理考核工作；會(huì)同綜合辦公室、政策業(yè)務(wù)股指導(dǎo)基層扶貧開(kāi)發(fā)工作；協(xié)調(diào)配合上級(jí)扶貧檢查考核評(píng)估、巡視巡察工作，牽頭負(fù)責(zé)反饋問(wèn)題整改；負(fù)責(zé)涉貧信訪事項(xiàng)辦理。

三、2020年度主要工作任務(wù)

認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委縣政府決策部署，鞏固提升建檔立卡貧困人口穩(wěn)定增收穩(wěn)定脫貧水平，穩(wěn)定實(shí)現(xiàn)不愁吃、不愁穿，義務(wù)教育、基本醫(yī)療和住房安全有保障，實(shí)現(xiàn)貧困地區(qū)農(nóng)民人均可支配收入增長(zhǎng)幅度高于全省平均水平，基本公共服務(wù)主要領(lǐng)域指標(biāo)接近全省平均水平，貧困村年集體經(jīng)濟(jì)收入達(dá)到10萬(wàn)元以上。

第二部分績(jī)溪縣扶貧局2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

績(jī)溪縣扶貧局 2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算2065.48萬(wàn)元。收入全部來(lái)自本年一般公共預(yù)算撥款。支出包括：農(nóng)林水支出2065.48萬(wàn)元，占100%.

二、2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

績(jī)溪縣扶貧局 2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2065.48萬(wàn)元，比2019年預(yù)算撥款增加290.15萬(wàn)元，增加16.34 %，增加原因主要是其他扶貧支出增加。其中：農(nóng)林水支出2065.48萬(wàn)元，占100%.具體情況如下：

農(nóng)林水支出2020年財(cái)政撥款預(yù)算2065.48萬(wàn)元，比2019年財(cái)政撥款預(yù)算增加290.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.34%，增長(zhǎng)原因主要是2020年要開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)普查等。其中，“行政運(yùn)行”預(yù)算125.48萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)關(guān)和所屬參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出和脫貧攻堅(jiān)普查；“其他扶貧支出”預(yù)算1940萬(wàn)元，主要用于各個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及貧困村的項(xiàng)目建設(shè)，扶持貧困戶增收等。

三、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

績(jī)溪縣扶貧局 2020年一般公共預(yù)算基本支出125.48萬(wàn)元，其中：

工資福利支出82.26萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、住房公積金等。商品和服務(wù)支出41.11萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.11萬(wàn)元，主要包括：退休費(fèi)。

四、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照預(yù)算管理原則，績(jī)溪縣扶貧局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理?？?jī)溪縣扶貧局2020年收支總預(yù)算2065.48萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：行政運(yùn)行和其他扶貧支出。

五、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明

績(jī)溪縣扶貧局2020年收入預(yù)算2065.48萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2065.48萬(wàn)元，占100%，比2019年預(yù)算撥款增加290.15萬(wàn)元，增加16.34%，增加原因主要是其他扶貧支出和行政運(yùn)行增加。

六、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明

績(jī)溪縣扶貧局2020年支出預(yù)算2065.48萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增290.15萬(wàn)元，增加16.34 %，增加原因主要是其他扶貧支出和行政運(yùn)行增加。其中基本支出125.48萬(wàn)元，占6.1%，主要是用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)、脫貧攻堅(jiān)普查等；項(xiàng)目支出1940萬(wàn)元，占93.92%，主要用于各個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及貧困村的項(xiàng)目建設(shè)，扶持貧困戶增收等。

七、2020年政府性基金預(yù)算情況

績(jī)溪縣扶貧局 2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出。

八、2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

績(jī)溪縣扶貧局2020年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、2020年政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

績(jī)溪縣扶貧局2020年政府采購(gòu)預(yù)算4.0116萬(wàn)元。其中：臺(tái)式計(jì)算機(jī)（含操作系統(tǒng)）1萬(wàn)元，多功能一體機(jī)1.192萬(wàn)元，照相機(jī)1.1746萬(wàn)元，攝像機(jī)0.6450萬(wàn)元。

十、2020年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

本單位沒(méi)有政務(wù)購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

績(jī)溪縣扶貧局2020的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算125.48萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行、購(gòu)買貨物和服務(wù)、脫貧攻堅(jiān)普查。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。

績(jī)溪縣扶貧局各單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法用車0輛、特種用車0輛。

單位無(wú)價(jià)值50萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。

2020年部門預(yù)算未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，未安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

本單位2020年項(xiàng)目支出預(yù)算為1940萬(wàn)元，項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

第三部分、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

第四部分、績(jī)溪縣扶貧局 2020年部門預(yù)算表

1. 2020年部門收支預(yù)算總表

2.2020年部門收入預(yù)算總表

3.2020年部門支出預(yù)算總表

4.2020年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5. 2020年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.2020年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7.2020年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

8、2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

9、2020年政府采購(gòu)預(yù)算表

10、2020年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表