目 錄

 

第一部分 華陽鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責

二、機構設置情況

三、2020年度主要工作任務

第二部分 華陽鎮(zhèn)人民政府2020年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

二、收入預算情況說明

三、支出預算情況說明

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出預算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出預算情況說明

八、國有資本經營預算支出說明

九、政府采購預算說明

十、政府購買服務說明

十一、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 華陽鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算表（見附表）

一、收入支出預算總表

二、收入預算表

三、支出預算表

四、財政撥款收入支出預算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出預算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出預算表

八、國有資本經營預算支出表

九、政府采購預算表

十、政府購買服務預算表

 

  

 

第一部分 部門概況

 

一、主要職責

  1、黨政辦公室：負責黨的建設，紀檢監(jiān)察、綜合信息、接待后勤、文秘、組織人事檔案、政務監(jiān)督、宣傳、統(tǒng)會、統(tǒng)戰(zhàn)、工會、信訪。承擔人大日常工作，協(xié)助群團工作等。   

 2、經濟發(fā)展辦公室：負責經濟建設、招商引資、安全生產與企業(yè)管理、村（社區(qū)）鎮(zhèn)建設、社會事業(yè)行政管理與發(fā)展規(guī)劃、環(huán)境與自然資源保護工作等。  

  3、人口和計劃生育辦公室：負責人口和計劃生育管理工作。  

  4、社會綜合治理辦公室：負責政法、司法、維穩(wěn)綜治工作等。   

5、社會事務辦公室：負責民政、社會保障、優(yōu)撫、老齡、殘聯(lián)及文教衛(wèi)、科技等事業(yè)的行政管理工作等。

   6、人武部：負責人民武裝工作。

7、華陽鎮(zhèn)農服中心：負責農業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、林業(yè)、水利和農機事業(yè)等各項專用資金和物資的使用和管理；負責農業(yè)生產管理工作，搞好農業(yè)生產資料的供應，為農業(yè)提供產前、產中、產后服務；負責加強農業(yè)基礎設施建設和農產品基地建設；負責引導農業(yè)產業(yè)結構的合理調整；負責做好農科技術培訓和推廣工作；負責農村水利、交通等基礎設施建設和防汛抗旱工作；負責做好農村集體資產的管理工作，推進和完善黨在農村的基本政策、農村經管、農村審計、農村村務公開等工作；承擔市農委下放的權限；承擔鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。   

另設置1個綜合性辦公室，即政務服務中心，與全程代理室合署辦公。

二、部門預算單位構成

無二級機構：績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府為縣政府管理的正科級全額供給單位，無二級機構。共有7個辦公室，為：黨政辦公室、經濟發(fā)展辦公室、人口和計劃生育辦公室、社會綜合治理辦公室、社會事務辦公室、人武部、華陽鎮(zhèn)農服中心，另設政務服務中心，與全程代理室合署辦公。

 三、2020年度主要工作任務

2020年，是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年，要實現(xiàn)第一個百年奮斗目標，為“十四五”發(fā)展和實現(xiàn)第二個百年奮斗目標打好基礎，既是決勝期，也是攻堅期，做好各項工作意義十分重大。全年工作總體要求是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，堅決落實縣委“3125”目標要求，全力實施“黨建引領、高質量發(fā)展、民生保障、社會治理、作風建設”五大提升行動，確保全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃圓滿收官。

綜合各種因素考慮，2020年經濟社會發(fā)展的主要預期目標是全面完成縣政府下達的財政收入、固定資產投資、規(guī)上工業(yè)總產值、招商引資任務；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入與經濟發(fā)展同步增長，農村居民人均可支配收入增幅高于城鎮(zhèn)居民人均可支配收入；完成脫貧攻堅年度任務。

剛剛勝利閉幕的中共華陽鎮(zhèn)第十六屆六次會議對今年工作已進行全面部署，我們將始終把“堅定不移貫徹新發(fā)展理念”擺在經濟工作首位，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委“五大提升行動”，堅決抓好貫徹落實。重點抓好以下工作：

（一）聚力工業(yè)強縣，培育發(fā)展新動能

堅定實施“工業(yè)強縣”戰(zhàn)略，做大做強主導產業(yè)，推進鎮(zhèn)域經濟高質量發(fā)展。以鏈條產業(yè)集群（基地）為平臺，大力打造機械制造為特色的產業(yè)集群，力爭引進1戶以上機械制造企業(yè)、新增規(guī)上工業(yè)企業(yè)1戶。推進小小科技汽車高端零部件智能化生產、高山藥業(yè)第二提取車間技改項目早日竣工投產，安豐傳動行星架項目早日達產達效，保障明雁齒輪年產10萬臺行星變矩器生產線技改項目建設，力爭威斯頓異型鏈項目早日開工建設。關注徽黃鏈傳動、慶豐天鷹、山合機械等企業(yè)成長進程，加大企業(yè)幫扶力度。堅持把“四送一服”雙千工程作為貫徹落實新發(fā)展理念、服務實體經濟高質量發(fā)展的重要抓手，常態(tài)化推進落實。發(fā)揚華陽商會作用，服務好中小企業(yè)發(fā)展。以“第八屆徽菜美食文化旅游節(jié)”活動為平臺，積極發(fā)揮華陽在“一主兩翼”中的主城區(qū)主導作用，著力將華陽古城打造成文化旅游創(chuàng)新集聚區(qū)。以古城三雕博物館、文廟、考棚、績溪博物館、中正坊、胡開文墨業(yè)、紫園等為平臺，推進古城旅游環(huán)線建設。以績溪﹒糸巷美食城建設為契機，努力發(fā)展鎮(zhèn)域夜游經濟，培育新的經濟增長點。依托翚陽公司發(fā)展物業(yè)經濟，積極對接績溪電子商務成功人士回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)，謀劃電商孵化基地建設，推動數字經濟產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。

（二）聚力鄉(xiāng)村振興，拓展發(fā)展新空間

堅持農業(yè)農村優(yōu)先發(fā)展，全面提升鄉(xiāng)村振興水平，打造新亮點。根據全縣鄉(xiāng)村振興百億現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)、百個村莊景區(qū)、百村家風家訓、百村善治、百名能人帶動工程“三年行動計劃”，出臺2020年五個實施方案，明確年度目標任務，穩(wěn)步扎實推進。以鄉(xiāng)村振興“五百工程”第一批、第二批示范村創(chuàng)建任務清單為抓手，實施郎家溪村文化禮堂、高遷村文化廣場改造、高遷村和溪馬村“三治”廣場建設。大力培育新型農業(yè)經營主體，新增縣級以上15家以上，推進現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)發(fā)展；以徽菜產業(yè)園、橫塢桃花、溪馬壽帶觀鳥等為重點，結合農村“四好公路”建設，加快翚嶺、新嶺古道、石鏡清輝景點旅游配套設施建設，開工建設若茵高端民宿，打造鄉(xiāng)村休閑旅游精品線路。進一步健全“三治”融合鄉(xiāng)村治理體系，完善規(guī)范村務公開、村級議事決策等制度，把秸稈禁燒、禁燃禁放、喜事新辦、喪事簡辦、殯葬管理等納入村規(guī)民約，持續(xù)開展身邊好人、最美家庭、十星清潔戶等評選活動。挖掘鳳靈社區(qū)、霞澗社區(qū)、郎家溪村家風家訓，實現(xiàn)社區(qū)（村）全覆蓋。深化農村集體產權制度改革，實體化運行翚陽產業(yè)公司，合作運營溪馬、高遷棄土場，發(fā)展物業(yè)經濟，不斷發(fā)展壯大村級集體經濟，力爭集體經濟收入50萬元以上社區(qū)、村3個。

（三）聚力重點項目，厚植發(fā)展新潛力

推進重點項目。按照“四督四?！币螅^續(xù)把保障重點項目落實落地作為華陽全部工作的底線，加快推進項目征地拆遷，及時化解矛盾，促進重點項目提質增效。開展宣績高鐵、中王路延伸工程、會山路三面亭處、經六路延伸工程、祥云路與睿陽路連接工程、望徽路下穿鐵路等征地拆遷工作，保障寧國至黃山天然氣管道、西環(huán)線二期、糸﹒巷美食綜合體、中正坊歷史文化街區(qū)、龍川大道市政雨污治理、乳溪河揚之河截流管網、揚之河翚溪河景觀工程、朗坑河溪馬河生態(tài)整治工程、老城東片區(qū)污水街巷改造、城區(qū)天然氣管網等重點項目實施。加大謀劃爭取力度。緊盯國家和省市重大戰(zhàn)略、政策導向、產業(yè)發(fā)展方向，結合我鎮(zhèn)實際，圍繞主導產業(yè)、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保、基礎設施、社會民生等，謀劃一批帶動能力強、支撐作用明顯、群眾期盼迫切的項目，爭取謀劃10個以上的好項目納入省市縣“十四五”項目庫。及時掌握有關信息，把握“十三五”收官之際，項目實施和專項資金安排全面完成之時，加大資金向上爭取力度。加強招商引資。大力開展以商招商、產業(yè)鏈招商。緊緊抓住長三角一體發(fā)展機遇，“對標滬蘇浙，爭當排頭兵”，突出滬蘇浙重點區(qū)域，強化招商隊伍和招商服務意識，確保完成全年招商任務。

（四）聚力鎮(zhèn)區(qū)統(tǒng)籌，提升發(fā)展新品質

加強規(guī)劃引領。根據“一主兩翼”布局，緊扣土地利用規(guī)劃、城市規(guī)劃、開發(fā)區(qū)規(guī)劃、村級集體經濟規(guī)劃等，高水平編制多規(guī)合一的村級規(guī)劃，啟動溪馬、高遷村規(guī)劃編制，進一步完善郎家溪村美麗鄉(xiāng)村規(guī)劃。持之以恒抓好人居環(huán)境整治。落實農村人居環(huán)境綜合整治三年行動計劃，以“三大革命”、“五清一改”為抓手，推動3個村整治由中心村向自然村延伸、社區(qū)自然村組全面實施。進一步規(guī)范農民建房管理，引導村民建房向中心村集聚，鼓勵利用原有宅基地和村內空閑地建房，依法嚴禁遠離村莊零星建房，支持并引導采用徽派建筑風格，突出文化特點。加大垃圾清運處理日常監(jiān)管，做到日產日清。積極爭取將郎家溪、高遷、溪馬及有關社區(qū)自然村污水收集管網建設納入市政工程。農村改廁做到應改盡改。加快建設郎家溪村村級公墓，推進殯葬整治工作。加大生態(tài)保護力度。持續(xù)鞏固中央環(huán)保督察反饋問題整改成效，建立長效工作機制，抓好源頭防控，全力打好“藍天、碧水、凈土”三大保衛(wèi)戰(zhàn)，完成全國第二次污染源普查。常態(tài)化開展城區(qū)環(huán)境大排查大整治大提升行動，以揚之河水源地保護為重點，整治保護區(qū)內木材制磚加工點、餐飲經營點、廢品加工點、食品加工點等影響環(huán)境和水質的污染源。鞏固提升“河長制”“林長制”改革成果，常態(tài)化開展巡查，持續(xù)抓好秸稈禁燒、禁燃禁放、非法采挖砂石等專項整治行動。綜合施策，規(guī)范畜禽養(yǎng)殖和建筑垃圾治理，推進農村黑臭水體整治，大力倡導文明、節(jié)約、綠色的消費方式和生活習慣，著力形成共建共享生態(tài)文明的良好風尚。

（五）聚力民生福祉，共享發(fā)展新成果

全面打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。深入推進打贏脫貧攻堅戰(zhàn)三年行動，扎實推進脫貧攻堅“十大工程”，實施好到村產業(yè)和基礎設施項目，實行扶貧對象動態(tài)管理，完善邊緣戶及脫貧監(jiān)測戶動態(tài)監(jiān)測預警和幫扶機制，鞏固脫貧成果，提高脫貧質量。持續(xù)排查解決“兩不愁三保障”及飲水安全問題，抓好整改，補齊短板，全面啟動脫貧攻堅普查工作，堅決如期完成脫貧攻堅任務。持續(xù)加強民生事業(yè)。高質量完成省定民生工程，統(tǒng)籌推進衛(wèi)生健康、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、教育體育、文化、醫(yī)療保障等事業(yè)發(fā)展，扎實開展愛國衛(wèi)生運動，鞏固提升國家衛(wèi)生縣城創(chuàng)建成果。完善社會救助機制，提升兜底保障能力，堅持“應保盡保、應退則退”原則，加大低保擴面力度。全面提升敬老院管理水平和服務能力，探索社會化養(yǎng)老服務體系建設，規(guī)范和完善“農村老年人關愛服務”制度，加強和改進鎮(zhèn)社區(qū)（村）留守兒童關愛保護工作。扎實開展雙擁創(chuàng)建和軍民共建活動，持續(xù)做好涉軍維穩(wěn)工作，鞏固和發(fā)展新型軍政軍民關系。創(chuàng)新和強化社會治理。借鑒“楓橋經驗”，不斷完善自治、法治、德治“三治融合”的社會治理新體系，積極開展農村社區(qū)建設試點。嚴格落實“黨政同責、一崗雙責、失職追責”安全生產責任制，嚴守安全紅線。全面開展掃黑除惡專項斗爭，完善立體化社會治安防控體系和“大調解”機制，依法做好信訪工作，有效預防和化解各類社會矛盾。繼續(xù)做好“非洲豬瘟”防控，健全森林防滅火、防災減災應急管理機制。支持和保障工會、共青團、婦聯(lián)、關工委（關老協(xié)）按照章程開展工作，營造全社會共同參與社會治理的良好氛圍。

 

第二部分 績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府

2020年部門預算情況說明

 

一、2020年財政撥款收支預算總體情況

績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府 2020年財政撥款收支預算1158萬元。收入全部來自本年一般公共預算撥款。支出包括：一般公共服務支出558萬元，占48.2%;公共安全支出17萬元，占1.5%；教育支出6萬元，占0.5%；文化旅游體育與傳媒支出18萬元，占1.6%；社會保障及就業(yè)支出8萬元，占0.7%；衛(wèi)生健康支出120萬元，占10.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出350萬元，占30.2%；農林水支出81萬元，占7%。

二、2020年一般公共預算財政撥款情況

績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府 2020年一般公共預算財政撥款1158萬元，比2020年預算撥款增151 萬元，增加15 %，增加原因主要是各自項目增加，具體情況如下：

（一）一般公共服務支出2020年財政撥款預算558萬元，比2020年財政撥款預算增加62萬元，增長12.5%，增長原因主要是2020年度在職人員調增工資等。其中，“行政運行”預算558萬元，主要用于保障機關和所屬參公管理事業(yè)單位正常運轉的基本支出。

(二)公共安全支出2020年財政撥款預算17萬元，比2020年財政撥款預算增加8萬元，增長89%，增長原因主要是2020年度人員數增加。

（三）教育支出2020年財政撥款預算6萬元，與2019年財政撥款預算持平。

（四）文化旅游體育與傳媒支出2020年財政撥款預算18萬元，比2019年財政撥款預算增加1萬元，增長原因主要是在職人員工資調整。

（五）社會保障和就業(yè)支出2020年財政撥款預算8萬元，與2019年財政撥款預算減少8萬元，減少50%，減少原因主要是1人退休。

（六）衛(wèi)生健康支出2020年財政撥款預算120萬元，比2019年財政撥款預算減少13萬元，減少10%，減少的主要原因是1人退休。

（七）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2020年財政撥款預算350萬元，比2019年財政撥款預算增加90萬元，增長35%，增長原因主要是社區(qū)人員工資和公用經費標準提高。

（八）農林水支出2020年財政撥款預算81萬元，比2019年財政撥款預算增加11萬元，增加16%，增加的原因主要是村兩委工資標準提高。

 

三、2019年一般公共預算基本支出情況說明

績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府2019年一般公共預算基本支出1576萬元，其中：工資福利支出952萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療繳費、伙食補助費、績效工資、住房公積金、其他工資福利支出等。商品和服務支出382萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費等。對個人和家庭的補助200萬元，主要包括：離休費、退休費、生活補助、醫(yī)療費。其他資本性支出42萬元，主要包括：辦公設備購置等。

四、關于2020年收支預算總體情況說明

 按照預算管理原則，績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理?？兿h華陽鎮(zhèn)人民政府2020年收支總預算1158萬元，收入包括一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務支出558萬元，占48.2%;公共安全支出17萬元，占1.5%；教育支出6萬元，占0.5%；文化旅游體育與傳媒支出18萬元，占1.6%；社會保障及就業(yè)支出8萬元，占0.7%；衛(wèi)生健康支出120萬元，占10.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出350萬元，占30.2%；農林水支出81萬元，占7%。

五、關于2020年收入預算情況說明

績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府2020年收入預算1158萬元，全部為公共預算財政撥款收入，其中：一般公共服務支出收入預算558萬元，占48.2%，比2019年收入預算增加62 萬元，增加12.5 %，增加原因主要是2019年度在職人員調增工資，人員數量增加，政府工作經費增加，黨建工作經費增加等；公共安全支出收入預算17萬元，占1.5%，比2019年增加8萬元，增加原因主要是在職人員增加1人；教育支出收入預算6萬元，占0.5%，與2019年收入預算持平；文化旅游體育與傳媒支出收入預算18萬元，占1.6%，比2019年收入預算增加1萬元，增加6%，增長原因主要是在職人員工資調整；社會保障和就業(yè)支出收入預算8萬元，占0.7%，比2019年收入預算減少8萬元，減少50%，減少原因主要是1人退休；衛(wèi)生健康支出收入預算120萬元，占10.3%，比2019年收入預算減少13萬元，減少10%，減少的主要原因是1人退休，壓減一般性支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出收入預算350萬元，占30.2%，比2019年增加90萬元，增加35%，增長原因主要是社區(qū)人員工資和公用經費標準提高；農林水支出收入預算81萬元，占7%，比2019年增加7%，增加的原因主要是村兩委工資標準提高。

六、關于2020年支出預算情況說明

績溪縣華陽鎮(zhèn)2020年支出預算1158萬元，比2019年預算增加151萬元，增加15 %，增加（減少）原因主要是 其中：一般公共服務支出預算558萬元，占48.2%，比2019年支出預算增加62 萬元，增加12.5 %，增加原因主要是2019年度在職人員調增工資，人員數量增加，政府工作經費增加，黨建工作經費增加等；公共安全支出預算17萬元，占1.5%，比2019年增加8萬元，增加原因主要是在職人員增加1人；教育支出預算6萬元，占0.5%，與2019年支出預算持平；文化旅游體育與傳媒支出預算18萬元，占1.6%，比2019年支出預算增加1萬元，增加6%，增長原因主要是在職人員工資調整；社會保障和就業(yè)支出預算8萬元，占0.7%，比2019年支出預算減少8萬元，減少50%，減少原因主要是1人退休；衛(wèi)生健康支出預算120萬元，占10.3%，比2019年支出預算減少13萬元，減少10%，減少的主要原因是1人退休，壓減一般性支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算350萬元，占30.2%，比2019年增加90萬元，增加35%，增長原因主要是社區(qū)人員工資和公用經費標準提高；農林水支出預算81萬元，占7%，比2019年增加7%，增加的原因主要是村兩委工資標準提高。其中基本支出1158萬元，占100%，主要是用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等。

七、2020年政府性基金預算情況

無政府性基金預算：

績溪縣華陽鎮(zhèn) 2020年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算支出。

八、2020年國有資本經營預算撥款情況說明

績溪縣華陽鎮(zhèn)2020年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、2020年政府采購預算說明

績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府 2020年政府采購預算16.15萬元。其中：臺式計算機（含操作系統(tǒng)）3.6萬元，便攜式計算機（含操作系統(tǒng)）1萬元，激光打印機1萬元，掃描儀0.3萬元，復印機1.7萬元，投影儀0.5萬元，照相機0.8萬元，傳真機0.15萬元，空調機7.1萬元，

十、2020年政府購買服務預算說明

績溪縣華陽鎮(zhèn) 2020年政府購買服務13.21萬元。其中：綜治、視頻建設費6.35萬元，移動數據端口運行費0.96萬元，移動運營費5.9萬元。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

績溪縣華陽鎮(zhèn) 2020的機關運行經費財政撥款預算1158萬元，主要用于保障單位運行、購買貨物和服務。

（二）國有資產占用使用情況。

績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府共有車輛1輛，屬一般公務用車。

單位無價值50萬元以上的大型設備。

2020年部門預算未安排公務用車購置費，未安排購置單位價值50萬元以上大型設備（若有，列明清單）。

（三）項目支出績效目標設置情況。

無項目支出

本單位2020年無項目支出預算，故無項目績效目標。

 

第三部分、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指縣財政當年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

（四）機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。

 

 

第四部分、績溪縣華陽鎮(zhèn) 2020年部門預算表

 

1. 2020年部門收支預算總表

2. 2020年部門收入預算總表

3. 2020年部門支出預算總表

4. 2020年部門財政撥款收支預算總表

5. 2020年部門一般公共預算支出預算表

6. 2020年部門一般公共預算基本支出預算表

7. 2020年部門政府性基金預算收支預算表

8、2020年國有資本經營預算支出預算表

9、2020年政府采購預算表

10、2020年政府購買服務預算表