宣城市績溪縣生態(tài)環(huán)境分局

2020年部門預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年2月

 

 

 

 

目 錄

 

第一部分 宣城市績溪縣生態(tài)環(huán)境分局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、2020年度主要工作任務(wù)

 

第二部分 宣城市績溪縣生態(tài)環(huán)境分局2020年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出說明

九、政府采購預(yù)算說明

十、政府購買服務(wù)說明

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

 

第三部分 名詞解釋

 

第四部分 宣城市績溪縣生態(tài)環(huán)境分局2020年部門決算表（見附表）

一、收入支出預(yù)算總表

二、收入預(yù)算表

三、支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

九、政府采購預(yù)算表

十、政府購買服務(wù)預(yù)算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門概況

 

一、主要職責(zé)

   （一）貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護(hù)工作方針政策和法律法規(guī)；擬訂地方性環(huán)保規(guī)范性文件；貫徹執(zhí)行環(huán)境保護(hù)地方標(biāo)準(zhǔn)、基準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范；組織編制全縣環(huán)境功能區(qū)劃；組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施縣重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃;參與擬定全縣主體功能區(qū)劃。

      (二)負(fù)責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理,指導(dǎo)協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)重大突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作;協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域的環(huán)境污染糾紛;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣重點(diǎn)流域、區(qū)域污染防治工作。

      (三)承擔(dān)落實(shí)國家、省、市和縣減排目標(biāo)的責(zé)任。組織實(shí)施排污許可證制度,組織制定主要污染物指標(biāo);督查、督辦、核查全縣污染物減排任務(wù)完成情況;實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制、總量減排考核并公布考核結(jié)果。

      (四)負(fù)責(zé)提出環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣財(cái)政性資金安排的意見,并配合有關(guān)部門做好國家、省、市、縣級(jí)環(huán)境保護(hù)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的組織實(shí)施和監(jiān)督工作；參與應(yīng)對氣候變化工作。

      (五)負(fù)責(zé)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞。對涉及環(huán)境保護(hù)的地方規(guī)范性文件提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見,按規(guī)定承擔(dān)開發(fā)建設(shè)區(qū)域規(guī)劃、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)文件的有關(guān)審查審批工作。

      (六)負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。組織實(shí)施大氣、水體、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等污染防治工作;會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工作;組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作。

      (七)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作。擬訂生態(tài)保護(hù)規(guī)劃,組織評估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況,監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各種類型的自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護(hù)工作;協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地環(huán)境保護(hù)、生物多樣性保護(hù)工作;協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)。監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全,承擔(dān)生物物種(含遺傳資源)管理相關(guān)工作。

      (八)負(fù)責(zé)核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。參與核事故應(yīng)急處理;負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作;監(jiān)督管理核設(shè)施安全、放射源安全;監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。

      (九）負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布。組織實(shí)施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測;組織對環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評估、預(yù)測預(yù)警;組織建設(shè)和管理縣環(huán)境保護(hù)網(wǎng);建立和實(shí)行環(huán)境質(zhì)量公告制度,統(tǒng)一發(fā)布縣環(huán)境綜合性報(bào)告和重大環(huán)境信息。

     （十）開展環(huán)境保護(hù)科技工作;組織環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究和技術(shù)工程示范,推動(dòng)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)；參與指導(dǎo)和推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

      (十一)開展環(huán)境保護(hù)國際合作交流。組織協(xié)調(diào)有關(guān)環(huán)境保護(hù)國際條約縣內(nèi)履約活動(dòng)，參與處理涉外環(huán)境保護(hù)事務(wù)。

      (十二）組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會(huì)建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作;推動(dòng)社會(huì)公眾和社會(huì)組織參與環(huán)境保護(hù)。

      (十三)承擔(dān)縣生態(tài)縣建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)組辦公室的相關(guān)工作。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    宣城市績溪縣生態(tài)環(huán)境分局 2020年度部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位2個(gè)。由縣本級(jí)和兩個(gè)全額撥款事業(yè)單位組成，共有編制39名，其中局機(jī)關(guān)行政編制8名，實(shí)有人數(shù)7名；下屬環(huán)境監(jiān)察隊(duì)編制20名，實(shí)有人數(shù)12名；環(huán)境監(jiān)測站編制11名，實(shí)有人數(shù)10名；退休人員3名。

    三、2020年度主要工作任務(wù)

2020年，我局將深入貫徹落實(shí)黨的生態(tài)環(huán)境保護(hù)系列的新理念、新部署，切實(shí)發(fā)揮環(huán)保統(tǒng)一監(jiān)督管理職能，壓實(shí)工作責(zé)任，不斷深化水、大氣、土壤污染治理，加大執(zhí)法力度，打擊環(huán)境違法行為，持續(xù)改善環(huán)境質(zhì)量，鞏固提升生態(tài)優(yōu)勢，不斷提升人民群眾的收獲感、幸福感。

 

第二部分 宣城市績溪縣生態(tài)環(huán)境分局

2020年部門預(yù)算情況說明

 

    一、2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

宣城市績溪縣生態(tài)環(huán)境分局 2020年財(cái)政撥款收支預(yù)526.97萬元。收入全部來自本年一般公共預(yù)算撥款。支出包括：環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)370.99萬元，占70.4%；環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察155.98萬元29.6%。

二、2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

宣城市績溪縣生態(tài)環(huán)境分局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥526.97萬元，比2019年預(yù)算撥款減少111.02萬元，減少21.07%，減少原因主要是壓減一般性支出。其中：環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)370.99萬元，占70.4%；環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察155.98萬元29.6%。具體情況如下：

（一）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)2020年財(cái)政撥款預(yù)算370.99萬元，比2019年財(cái)政撥款預(yù)算減少68.13萬元，減少18.36%，減少原因主要是壓減一般性支出。其中，“行政運(yùn)行”預(yù)算370.99萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)和事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

(二)環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察2020年財(cái)政撥款預(yù)算155.98萬元，比2019年財(cái)政撥款預(yù)算減少42.89萬元，減少27.50%，減少原因主要壓減一般性支出。其中“其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出”155.98萬元，其中35.98萬元主要用于非統(tǒng)發(fā)工資人員經(jīng)費(fèi)，120萬元為生態(tài)功能區(qū)經(jīng)費(fèi)。

三、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

宣城市績溪縣生態(tài)環(huán)境分局2020年一般公共預(yù)算基本支出526.97萬元，其中：

工資福利支出291.38萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、住房公積金、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出233.47萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.12萬元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)。

四、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

 按照預(yù)算管理原則，宣城市績溪縣生態(tài)環(huán)境分局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣城市績溪縣生態(tài)環(huán)境分局2020年收支總預(yù)算526.97萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察。

五、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

宣城市績溪縣生態(tài)環(huán)境分局2020年收入預(yù)算526.97萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入 526.97萬元，占100%，比2019年預(yù)算撥款減111.02萬元，減少21.07 %，減少原因主要是壓減一般性支出。

六、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

宣城市績溪縣生態(tài)環(huán)境分局2020年支出預(yù)算526.97萬元，比2019年預(yù)算增減111.02 萬元，減少21.07 %，減少原因主要是壓減一般性支出。其中基本支出526.97萬元，占100%，主要是用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等。

七、2020年政府性基金預(yù)算情況

宣城市績溪縣生態(tài)環(huán)境分局2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出。

八、2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

宣城市績溪縣生態(tài)環(huán)境分局2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、2020年政府采購預(yù)算說明

宣城市績溪縣生態(tài)環(huán)境分局2020年政府采購預(yù)算147.8萬元。其中：臺(tái)式計(jì)算機(jī)（含操作系統(tǒng)）、便攜式計(jì)算機(jī)（含操作系統(tǒng)）、相機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、空調(diào)等設(shè)備27.8萬元；新建大氣站儀器設(shè)備120萬元。

十、2020年政府購買服務(wù)預(yù)算說明

績溪縣生態(tài)環(huán)境分局 2020年政府購買服務(wù)86萬元。其中：農(nóng)村污水3P項(xiàng)目第三方服務(wù)費(fèi)6萬元；環(huán)境監(jiān)察與監(jiān)測第三方服務(wù)費(fèi)80萬元.

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

宣城市績溪縣生態(tài)環(huán)境分局2020的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算370.99萬元，主要用于保障單位運(yùn)行、購買貨物和服務(wù)。

（二）國有資產(chǎn)占用使用情況。

宣城市績溪縣生態(tài)環(huán)境分局各單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法用車2輛、特種用車0輛。

單位無價(jià)值50萬元以上的大型設(shè)備。

2020年部門預(yù)算未安排公務(wù)用車購置費(fèi)，未安排購置單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備。

（三）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)設(shè)置情況。

本單位2020年無項(xiàng)目支出預(yù)算，故無項(xiàng)目績效目標(biāo)。

 

第三部分、名詞解釋

 

（一）財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

 

 

第四部分、宣城市績溪縣生態(tài)環(huán)境分局 2020年部門預(yù)算表

 

1. 2020年部門收支預(yù)算總表

2. 2020年部門收入預(yù)算總表

3. 2020年部門支出預(yù)算總表

4. 2020年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5. 2020年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6. 2020年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7. 2020年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

8、2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9、2020年政府采購預(yù)算表

10、2020年政府購買服務(wù)預(yù)算表