關(guān)于臨溪鎮(zhèn)2019年財政收支執(zhí)行情況和2020年預(yù)算（草案）的報告

      2020年1月15日臨溪鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會第四次會議    

臨溪財政分局

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會書面報告2019年鎮(zhèn)財政收支執(zhí)行情況和2020年鎮(zhèn)財政預(yù)算（草案），請予審議，并請列席代表提出寶貴意見。

一、2019年鎮(zhèn)財政收支執(zhí)行情況

2019年，臨溪鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委政府的堅強領(lǐng)導下，在鎮(zhèn)人大監(jiān)督支持下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，以新發(fā)展理念為統(tǒng)領(lǐng)，緊緊圍繞全年財政工作目標，以扎實推進作風建設(shè)為抓手，以全面加大監(jiān)管力度為手段，強化工作執(zhí)行，深挖稅源潛力，積極組織財政收入，嚴格控制財政支出，切實履行財政職能，全力支持民生改善，促進了臨溪鎮(zhèn)經(jīng)濟健康運行和社會和諧發(fā)展。

（一）2019年財政預(yù)算收入情況

2019年我鎮(zhèn)完成財政收入3790萬元。比縣委、縣政府下達年度收入任務(wù)3700萬元增收90萬元，增長2.4%；比上年實績3363萬元增收427萬元，增長12.7%。

（二）2019年財政預(yù)算支出情況

2019年鎮(zhèn)財政完成預(yù)算支出2634.5萬元，支出分項如下：

1、人大事務(wù)支出16.99萬元

2、黨委事務(wù)支出39.66萬元

3、群眾團體事務(wù)支出7.62萬元

4、教育支出6.51萬元

5、文化旅游體育與傳媒支出11.24萬元

6、社會保障和就業(yè)支出13.93萬元

7、衛(wèi)生健康支出52.78萬元

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2325.53萬元（其中征地和拆遷補償支出1510.55萬元）

9、農(nóng)林水支出160.24萬元

按照現(xiàn)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理體制分析我鎮(zhèn)全年收支情況來看，既保證了精準扶貧和民生工程等重點支出需要、又保證了鎮(zhèn)村兩級工作正常運轉(zhuǎn)，達到了收支平衡、略有結(jié)余的目標。

二、2019年主要工作

（一）營造財政收入氛圍。圍繞全年目標任務(wù)，我們做好了以下工作：一是鞏固工業(yè)在鎮(zhèn)域經(jīng)濟中的傳統(tǒng)支撐力，穩(wěn)步發(fā)展支柱產(chǎn)業(yè)，認真落實企業(yè)聯(lián)系和幫扶制度，積極主動服務(wù)鎮(zhèn)域企業(yè)發(fā)展，支持企業(yè)做大做強；二是創(chuàng)新服務(wù)方式、提高服務(wù)水平，引進和保障總部經(jīng)濟項目健康發(fā)展，培育財政收入新增長點；三是引導和鼓勵外出經(jīng)商人員返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)，大力提倡“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”，打造經(jīng)濟發(fā)展新模式。四是充分挖掘稅源潛力，做到應(yīng)收盡收，促進財稅體制的健康發(fā)展。

（二）優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。規(guī)范財政預(yù)算編制和執(zhí)行，按照量入為出的原則，進一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。堅持民生優(yōu)先、服務(wù)大局的原則，大力壓縮一般性支出，確保“三公經(jīng)費”只減不增，確保惠民政策和民生工程資金及時落實到位，提高財政保障能力。

（三）規(guī)范財政資金監(jiān)管。遵照各項財政法律法規(guī)，加強預(yù)算管理，強化預(yù)算執(zhí)行和資金全程動態(tài)監(jiān)管。規(guī)范財政支出和資金支付的審核、審批程序，著力構(gòu)建全面、準確、公開、透明的管理機制，不斷提升財政綜合管理水平。

各位代表：2019年臨溪鎮(zhèn)緊緊圍繞增收節(jié)支、改善民生的各個環(huán)節(jié)努力做好工作，財政收支運行情況總體平穩(wěn)向好，同時面臨的矛盾和問題也依然存在：一是財政發(fā)展的產(chǎn)業(yè)支撐仍然脆弱，新稅源培植乏力；二是財政保障能力依然不強，財政支出結(jié)構(gòu)有待進一步優(yōu)化；三是財政管理水平有待提升，財政監(jiān)管力度需要進一步提高。

2020年財政預(yù)算（草案）

  2020年鎮(zhèn)財政工作的總體思路是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真學習貫徹習近平總書記關(guān)于加快建立現(xiàn)代財政制度的精神，緊扣全面建成小康社會目標任務(wù)，堅持穩(wěn)中求進，以新發(fā)展理念為統(tǒng)領(lǐng)，認真把握經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，嚴格執(zhí)行《預(yù)算法》，建立全面規(guī)范、公開透明的政府預(yù)算管理體系。以保民生、保工資、保運轉(zhuǎn)為基礎(chǔ)做到：堅持實事求是、穩(wěn)中求進；堅持量入為出、統(tǒng)籌兼顧；堅持收支平衡、突出重點的原則，充分發(fā)揮財政在鎮(zhèn)域經(jīng)濟發(fā)展中的引導作用。具體編制如下：

一、財政收入預(yù)算

2020年財政收入保持同比上年實績增長6%以上。

二、財政支出預(yù)算

2020年財政支出安排721萬元

1、人大事務(wù)支出19.63萬元

2、政府事務(wù)支出370萬元（含司法武裝綜治經(jīng)費10萬元，河長制林長制工作經(jīng)費12萬元，政府駐地公共設(shè)施管理運行經(jīng)費5萬元，文化經(jīng)費10萬元）

3、黨委事務(wù)支出42萬元

4、群眾團體事務(wù)支出7.83萬元

5、教育支出6.02萬元

6、文化體育與傳媒支出11.7萬元

7、社會保障及就業(yè)支出14.57萬元

8、衛(wèi)生健康支出53.35萬元(其中：孔靈家庭發(fā)展服務(wù)中心2萬元)

9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出63萬元

10、農(nóng)水事務(wù)支出132.9萬元

（三）完成2020年財政目標的主要措施

圍繞2020年財政收支預(yù)算目標任務(wù)，我們將重點抓好以下幾個方面的工作：

1、發(fā)揮財政職能，促進收入增長。充分發(fā)揮財政政策對工業(yè)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的引導作用，支持企業(yè)科技創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型升級，支持重大稅源項目建設(shè)，支持總部經(jīng)濟發(fā)展；持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，吸引外商企業(yè)投資；充分調(diào)動鎮(zhèn)域外出經(jīng)商成功人士返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)的積極性，孕育優(yōu)良的創(chuàng)業(yè)環(huán)境，鼓勵大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新；充分挖掘域內(nèi)一切稅源潛力，做到應(yīng)收盡收，培植財政收入新的增長點。

2、支持民生改善，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，加強 “三公”經(jīng)費管理，大力壓縮一般性支出；落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，切實加強對民生投入力度，完善農(nóng)村生產(chǎn)、生活基礎(chǔ)設(shè)施，健全農(nóng)村公共服務(wù)運行維護體系；大力實施民生工程，為全面建成小康社會打好基礎(chǔ)。

3、創(chuàng)新理財觀念、加強財政管理。健全透明預(yù)算制度，實行財政財務(wù)公開，完善財政財務(wù)管理制度，增強制度的規(guī)范性和可操作性，加強項目資金和專項資金的績效管理，強化資金監(jiān)管力度，提高資金使用效益。

各位代表：2020年財政工作任務(wù)艱巨、使命光榮，我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導下，自覺接受鎮(zhèn)人大監(jiān)督，認真聽取各位代表的意見和建議，強化責任擔當，以更加有為的精神狀態(tài)和工作舉措，全面完成本次會議制訂的目標任務(wù)，為推進我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展跨上新臺階、加快全面建成小康社會作出新的更大的貢獻。