績溪縣公安局2019年度部門決算

2020年8月

目  錄

第一部分 績溪縣公安局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 績溪縣公安局2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 績溪縣公安局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分  名詞解釋

 

績溪縣公安局2019年度部門決算情況

 

第一部分 績溪縣公安局概況

一、  部門職責(zé)

根據(jù)績政辦[2002]50號文件規(guī)定，全縣公安機(jī)關(guān)的主要職責(zé)是：預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；防范、打擊恐怖活動；維護(hù)社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；管理交通、消防、危險(xiǎn)物品；管理戶口、居民身份證、國籍、入境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；維護(hù)國（邊）境地區(qū)的治安秩序；警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場所和設(shè)施；管理集會、游行、示威活動；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作；承辦縣委、縣政府和上級公安機(jī)關(guān)交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，績溪縣公安局2019年度部門決算包括局本級決算和局屬單位決算，共有3戶，與預(yù)算編制范圍一致。

納入績溪縣公安局2019年度部門決算編制范圍的單位共3個，詳細(xì)情況見下表：

 

第二部分 績溪縣公安局2019年度部門決算表

                                           收入支出決算總表

                                                                   公開01表

單位：績溪縣公安局                                           金額單位：萬元

收入		支出
項(xiàng) 目	決算數(shù)	項(xiàng)目	決算數(shù)
欄 次
一、財(cái)政撥款收入	7156.23	一、一般公共服務(wù)支出	0
二、上級補(bǔ)助收入	0	二、外交支出	0
三、事業(yè)收入	0	三、國防支出	0
四、經(jīng)營收入	0	四、公共安全支出	2721.81
五、附屬單位上繳收入	0	五、教育支出	0
六、其他收入	0	六、科學(xué)技術(shù)支出	0
		七、文化體育與傳媒支出	0
		八、社會保障和就業(yè)支出	0
		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	0
		十、節(jié)能環(huán)保支出	0
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	4431.42
		十二、農(nóng)林水支出	0
		十三、交通運(yùn)輸支出	0
		十四、資源勘探信息等支出	0
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地區(qū)支出	0
		十八、國土海洋氣象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、糧油物資儲備支出	0
		二十一、其他支出	0
		二十二、債務(wù)還本支出	0
		二十三、債務(wù)付息支出	0
本年收入合計(jì)	7156.23	本年支出合計(jì)	7156.23
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額	0	結(jié)余分配	0
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	0	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	0
總計(jì)	7156.23	總計(jì)	7156.23

                                                      收入決算表                                                                 

                                                                                                                     公開02表

單位：績溪縣公安局                                           金額單位：萬元

項(xiàng)目		本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級補(bǔ)助收入	事業(yè) 收入	經(jīng)營 收入	附屬單位上繳收入	其他收入
支出功能分類科目編碼	科目名稱
欄次	合計(jì)	7156.23	7156.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2721.81	2721.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2721.81	2721.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政運(yùn)行	2631.41	2631.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特別業(yè)務(wù)	60.4	60.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	4434.42	4434.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施	4434.42	4434.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出	4434.42	4434.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

                                                    支出決算表

                                                                        公開03表

單位：績溪縣公安局                                           金額單位：萬元

項(xiàng)目				本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補(bǔ)助支出
支出功能分類科目編碼			科目名稱
類	款	項(xiàng)	合計(jì)	7156.23	5005.7	2150.53	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	2,721.81	2,661.41	60.40	0.00	0.00	0.00
20402			公安	2,721.81	2,661.41	60.40	0.00	0.00	0.00
2040201			行政運(yùn)行	2,631.41	2,631.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221			特別業(yè)務(wù)	60.40	0.00	60.40	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	4,434.42	2,344.29	2,090.13	0.00	0.00	0.00
21203			城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施	4,434.42	2,344.29	2,090.13	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出	4,434.42	2,344.29	2,090.13	0.00	0.00	0.00

                                                                     財(cái)政撥款收入支出決算總表

                                                                         公開04表

單位：績溪縣公安局                                           金額單位：萬元

收入		支出
項(xiàng)    目	決算數(shù)	項(xiàng)目（按功能分類）	決算數(shù)
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	7156.23	一、一般公共服務(wù)支出	0
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	0	二、外交支出	0
		三、國防支出	0
		四、公共安全支出	2721.81
		五、教育支出	0
		六、科學(xué)技術(shù)支出	0
		七、文化體育與傳媒支出	0
		八、社會保障和就業(yè)支出	0
		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	0
		十、節(jié)能環(huán)保支出	0
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	4434.42
		十二、農(nóng)林水支出	0
		十三、交通運(yùn)輸支出	0
		十四、資源勘探信息等支出	0
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地區(qū)支出	0
		十八、國土海洋氣象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、糧油物資儲備支出	0
		二十一、其他支出	0
		二十二、債務(wù)還本支出	0
		二十三、債務(wù)付息支出	0
本年收入合計(jì)	7156.23	本年支出合計(jì)	7156.23
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	0	年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	0
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	0
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	0
合計(jì)	7156.23	合計(jì)	7156.23

                                   一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

                                                                        公開05表

單位：績溪縣公安局                                           金額單位：萬元

科目編碼	科目名稱	年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			本年收入			本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
		合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
													項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)余
類款項(xiàng)	合計(jì)	0.00	0.00	0.00	7156.23	5005.7	2150.53	7156.23	5005.7	2150.53	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	2,721.81	2,661.41	60.40	2,721.81	2,661.41	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.00	0.00	0.00	2,721.81	2,661.41	60.40	2,721.81	2,661.41	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政運(yùn)行	0.00	0.00	0.00	2,631.41	2,631.41	0.00	2,631.41	2,631.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特別業(yè)務(wù)	0.00	0.00	0.00	60.40	0.00	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	0.00	0.00	0.00	4,434.42	2,344.29	2,090.13	4,434.42	2,344.29	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施	0.00	0.00	0.00	4,434.42	2,344.29	2,090.13	4,434.42	2,344.29	2,585.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出	0.00	0.00	0.00	4,434.42	2,344.29	2,090.13	4,434.42	2,344.29	2,585.26	0.00	0.00	0.00	0.00

        

                                 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

                                                                          公開06表

單位：績溪縣公安局                                         金額單位：萬元

科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	科目編碼	科目名稱	決算數(shù)
301	工資福利支出	4,057.03	302	商品和服務(wù)支出	819.30	307	債務(wù)利息及費(fèi)用支出	0.00
30101	基本工資	815.54	30201	辦公費(fèi)	49.16	30701	國內(nèi)債務(wù)付息	0.00
30102	津貼補(bǔ)貼	1,225.12	30202	印刷費(fèi)	2.29	30702	國外債務(wù)付息	0.00
30103	獎金	929.40	30203	咨詢費(fèi)	0.70	30703	國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用	0.00
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)	138.27	30204	手續(xù)費(fèi)	0.03	30704	國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用	0.00
30107	績效工資	0.00	30205	水費(fèi)	7.72	310	資本性支出	50.93
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	298.43	30206	電費(fèi)	85.84	31001	房屋建筑物購建	0.00
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	2.61	30207	郵電費(fèi)	18.19	31002	辦公設(shè)備購置	19.62
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	30.03	30208	取暖費(fèi)	0.00	31003	專用設(shè)備購置	24.76
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)	126.70	30209	物業(yè)管理費(fèi)	34.79	31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	0.00
30112	其他社會保障繳費(fèi)	4.53	30211	差旅費(fèi)	7.68	31006	大型修繕	0.00
30113	住房公積金	380.24	30212	因公出國（境）費(fèi)用	0.00	31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新	0.00
30114	醫(yī)療費(fèi)	0.00	30213	維修(護(hù))費(fèi)	49.65	31008	物資儲備	0.00
30199	其他工資福利支出	106.16	30214	租賃費(fèi)	0.26	31009	土地補(bǔ)償	0.00
303	對個人和家庭的補(bǔ)助	78.44	30215	會議費(fèi)	0.41	31010	安置補(bǔ)助	0.00
30301	離休費(fèi)	13.67	30216	培訓(xùn)費(fèi)	0.00	31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償	0.00
30302	退休費(fèi)	1.46	30217	公務(wù)接待費(fèi)	7.91	31012	拆遷補(bǔ)償	0.00
30303	退職（役）費(fèi)	0.00	30218	專用材料費(fèi)	60.25	31013	公務(wù)用車購置	0.00
30304	撫恤金	52.70	30224	被裝購置費(fèi)	9.39	31019	其他交通工具購置	6.55
30305	生活補(bǔ)助	8.86	30225	專用燃料費(fèi)	0.00	31021	文物和陳列品購置	0.00
30306	救濟(jì)費(fèi)	0.00	30226	勞務(wù)費(fèi)	294.62	31022	無形資產(chǎn)購置	0.00
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助	0.11	30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)	66.44	31099	其他資本性支出	0.00
30308	助學(xué)金	0.00	30228	工會經(jīng)費(fèi)	18.70	312	對企業(yè)補(bǔ)助	0.00
30309	獎勵金	0.93	30229	福利費(fèi)	0.00	31201	資本金注入	0.00
30310	個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼	0.00	30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	44.61	31203	政府投資基金股權(quán)投資	0.00
30399	其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出	0.70	30239	其他交通費(fèi)用	1.00	31204	費(fèi)用補(bǔ)貼	0.00
			30240	稅金及附加費(fèi)用	0.56	31205	利息補(bǔ)貼	0.00
			30299	其他商品和服務(wù)支出	59.11	31299	其他對企業(yè)補(bǔ)助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	贈與	0.00
						39907	國家賠償費(fèi)用支出	0.00
						39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼	0.00
						39999	其他支出	0.00
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)		4135.47	公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)					870.23

     

                                政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

                                                                        公開07表

單位：績溪縣公安局                                           金額單位：萬元

項(xiàng)目				年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
支出功能分類科目編碼			科目名稱（項(xiàng)目）			小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
類	款	項(xiàng)	合計(jì)	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0

2019年度績溪縣公安局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出

第三部分 績溪縣公安局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計(jì)7156.23萬元、支出總計(jì)7156.23萬元。與2018年相比，收、支總計(jì)各減少103.47萬元，下降1.43%，主要原因是公共安全方面的支出減少。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計(jì)7156.23萬元，其中：財(cái)政撥款收入7156.23萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計(jì)7156.23萬元，其中：基本支出5005.7萬元，占69.95%；項(xiàng)目支出2150.53萬元，占30.05%。經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)7156.23萬元，支出總計(jì)7156.23萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少103.47萬元，下降1.43%，主要原因是公共安全方面的支出減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7156.23萬元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少103.47萬元，下降1.43%，主要原因是公共安全方面的支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7156.23萬元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少103.47萬元，下降1.43%，主要原因是公共安全方面的支出減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7156.23萬元，主要用于以下方面：公共安全支出（類）支出決算為2721.81萬元，占38.03%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出決算為4434.42萬元，占61.97%.

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為6196.37萬元，支出決算為7156.23萬元，完成年初預(yù)算的115.49%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)的調(diào)增；二是城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（城鄉(xiāng)視頻監(jiān)控設(shè)施等建設(shè)）的增多。其中:基本支出5005.7萬元，占69.95%；項(xiàng)目支出2150.53萬元，占30.05%。具體情況如下：

1. 公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為2780.31萬元，支出決算為2631.41萬元，完成年初預(yù)算的94.64%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目進(jìn)行了調(diào)整。

2、公共安全支出（類）公安（款）特別業(yè)務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為194.66萬元，支出決算為60.4萬元，完成年初預(yù)算的31.03%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目進(jìn)行了調(diào)整.    

3、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）年初預(yù)算105.4萬元，支出決算為30萬元，完成年初預(yù)算的28.46%決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目進(jìn)行了調(diào)整.

4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4434.42萬元，主要用于城鄉(xiāng)視頻監(jiān)控建設(shè)等方面的支出。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)科目進(jìn)行了調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5005.7萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)4135.47萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、對其他個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)870.23萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、其他資本性支出。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

績溪縣公安局2019年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年度，績溪縣公安局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出870.23萬元，比2018年減少33.75萬元，下降3.73%，主要原因是厲行節(jié)約，縮減了相關(guān)支出。

（二）政府采購支出情況。

2019年度，績溪縣公安局政府采購支出總額625.18萬元，其中：政府采購貨物支出590.54萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出34.64萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年12月31日，績溪縣公安局共有車輛43輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車33輛、特種專業(yè)技術(shù)用車10輛。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。
   （四）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，績溪縣公安局組織開展并完成了2019年度中央和省級政法轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作。從評價(jià)情況看，顯示項(xiàng)目符合單位職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績效目標(biāo)合理，項(xiàng)目評價(jià)整體良好，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

（由于涉密，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，此部分不做公開）。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。