績溪縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
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| 索引號： | 11341731003262866Q/202008-00039 | 組配分類： | 本部門決算 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 績溪縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 主題分類： | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護 |
| 名稱： | 績溪縣住建局 2019 年度部門決算 | 文號： | 無 |
| 生成日期： | 2020-08-28 | 發(fā)布日期： | 2020-08-28 |
| 索引號： | 11341731003262866Q/202008-00039 |
| 組配分類： | 本部門決算 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 績溪縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
| 主題分類： | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護 |
| 名稱： | 績溪縣住建局 2019 年度部門決算 |
| 文號： | 無 |
| 生成日期： | 2020-08-28 |
| 發(fā)布日期： | 2020-08-28 |
附件：
績溪縣住建局2019年度
部門決算
2020年8月
目 錄
第一部分 績溪縣住建局概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 績溪縣住建局2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 績溪縣住建局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
績溪縣住建局2019年度部門決算情況
第一部分 績溪縣住建局概況
一、部門職責(zé)
（一）負責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空法律法規(guī)和有關(guān)方針政策，研究提出住房和城鄉(xiāng)建設(shè)重大問題的政策建議，擬訂有關(guān)規(guī)范性文件并組織、監(jiān)督實施。
（二）負責(zé)全縣住房保障工作。擬訂全縣住房保障規(guī)劃和年度建設(shè)計劃，負責(zé)保障性住房建設(shè)項目年度投資計劃編制工作，會同有關(guān)部門做好有關(guān)保障住房資金安排并組織、監(jiān)督實施。
（三）負責(zé)推進住房制度改革工作。擬訂適合縣情的住房政策，組織實施并指導(dǎo)住房建設(shè)和住房制度改革；擬訂全縣住房建設(shè)規(guī)劃并組織、指導(dǎo)實施。
（四）負責(zé)全縣房地產(chǎn)市場發(fā)展與交易管理的行業(yè)指導(dǎo)工作，會同或配合有關(guān)部門組織實施和監(jiān)督執(zhí)行房地產(chǎn)市場監(jiān)管政策。負責(zé)擬訂房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，執(zhí)行國家和省產(chǎn)業(yè)政策。承擔(dān)監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場，規(guī)范市場各方主體行為職責(zé)。負責(zé)城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)房地產(chǎn)市場發(fā)展、房地產(chǎn)綜合開發(fā)和房地產(chǎn)交易管理工作。
（五）負責(zé)擬訂城市建設(shè)計劃并組織實施；組織實施城市公共重點建筑工程、市政道路工程、園林綠化工程等項目建設(shè)。負責(zé)國有土地房屋征收管理相關(guān)工作。
（六）負責(zé)指導(dǎo)全縣村鎮(zhèn)建設(shè)工作。負責(zé)指導(dǎo)全縣重點鎮(zhèn)、中心鎮(zhèn)的建設(shè)。負責(zé)指導(dǎo)農(nóng)村住房安全和危房改造。負責(zé)指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作。負責(zé)村鎮(zhèn)建設(shè)統(tǒng)計工作。
（七）研究制定全縣建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)政策、中長期規(guī)劃、體制改革方案并組織實施。負責(zé)全縣建筑企業(yè)及建筑工程勘察設(shè)計單位的資質(zhì)審核、申報、審批；管理工程建設(shè)中介服務(wù)機構(gòu)和行業(yè)協(xié)會；做好行業(yè)統(tǒng)計、信息管理工作。
（八）負責(zé)管理全縣建筑安裝、裝修裝飾、勘察設(shè)計市場和建筑工程項目報建、設(shè)計、施工、建設(shè)監(jiān)理、定額標(biāo)準(zhǔn)、工程造價、工程中介服務(wù)工作，培育和規(guī)范市場行為；組織或參與本縣主要建設(shè)項目的初會審；負責(zé)工程竣工備案事務(wù)。
（九）指導(dǎo)全縣勘察設(shè)計、建筑施工、工程監(jiān)理等企業(yè)開拓外地市場；管理建筑業(yè)對外經(jīng)濟合作和外事工作，指導(dǎo)企業(yè)開拓縣外建筑市場，發(fā)展對外技術(shù)交流、工程承包和勞務(wù)合作。
（十）負責(zé)全縣建筑工程質(zhì)量、安全監(jiān)督管理；負責(zé)管理城市建設(shè)檔案，牽頭做好城市建設(shè)檔案、管理檔案的綜合利用管護工作；受理建筑工程和消防設(shè)計審查備案，消防驗收和抽查工作；組織或會同有關(guān)部門調(diào)查處理施工安全、工程質(zhì)量的重大事故；歸口管理建筑工程質(zhì)量、安全監(jiān)督、檢測機構(gòu)的質(zhì)量監(jiān)督、檢測工作。
（十一）制定建筑業(yè)、工程勘察設(shè)計業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃、計劃和行業(yè)技術(shù)政策；負責(zé)全行業(yè)新技術(shù)、新材料、新工藝和科研項目的引進、立項審批及推廣應(yīng)用；指導(dǎo)和組織業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)、繼續(xù)教育和行業(yè)精神文明建設(shè)。
（十二）負責(zé)直管公房的運營管理及日常檢查、維護和修繕工作。負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督政府直接投資的保障性住房的運營管理等工作。
（十三）負責(zé)全縣白蟻防治和危房鑒定的行業(yè)指導(dǎo)和管理工作。
（十四）負責(zé)全縣物業(yè)行業(yè)指導(dǎo)、監(jiān)督、管理工作。做好物業(yè)服務(wù)企業(yè)的行業(yè)監(jiān)管、研究制定全縣物業(yè)管理配套政策。
（十五）負責(zé)海綿城市建設(shè)、城市地下管廊建設(shè)專項規(guī)劃編制，并牽頭組織實施。
（十六）負責(zé)研究提出城市建設(shè)資金的使用、管理和調(diào)整的建議。
（十七）負責(zé)管理城市建設(shè)檔案，牽頭做好城市建設(shè)檔案、管理檔案的綜合利用管護工作。
（十八）貫徹執(zhí)行國家人民防空工作方針政策和法律法規(guī)，負責(zé)編制人民防空發(fā)展規(guī)劃。組織開展人民防空指揮工作，負責(zé)制定城市防空襲方案，戰(zhàn)時組織開展城市人民防空襲斗爭。開展人民防空通信警報工作，負責(zé)制定人民防空警報建設(shè)規(guī)劃，保障人民防空警報的暢通。開展人民防空工程建設(shè)與管理工作，組織開展人民防空執(zhí)法檢查。開展人民防空宣傳教育工作。編制人民防空年度預(yù)決算，對人民防空經(jīng)費和國有資產(chǎn)使用情況實施監(jiān)督檢查。
（十九）負責(zé)機關(guān)并指導(dǎo)直屬單位的資產(chǎn)、人事、勞資管理和改革工作。
（二十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，績溪縣住建局2019年度部門決算包括：局本級決算和局屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算編制范圍一致。
納入績溪縣住建局2019年度部門決算編制范圍的二級單位共2個，詳細情況見下表：
|
序號 |
單位名稱 |
|
1 |
績溪縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級 |
|
2 |
績溪縣房地產(chǎn)管理服務(wù)中心 |
第二部分 績溪縣住建局2019年度部門決算表
收入支出決算總表
|
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|
公開01表 |
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|
部門： |
|
|
金額單位：萬元 |
||
|
收入 |
支出 |
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|
項 目 |
金額 |
項目 |
金額 |
||
|
欄 次 |
|
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|
||
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
1345.77 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
||
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
3910.43 |
二、外交支出 |
|
||
|
三、上級補助收入 |
|
三、國防支出 |
|
||
|
四、事業(yè)收入 |
428.97 |
四、公共安全支出 |
|
||
|
五、經(jīng)營收入 |
|
五、教育支出 |
|
||
|
六、附屬單位上繳收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
||
|
七、其他收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
||
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
|
||
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
|
||
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
||
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
5685.17 |
||
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
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|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
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|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
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|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
||
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|
|
十六、金融支出 |
|
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|
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|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
||
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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|
十九、住房保障支出 |
|
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|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
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|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
||
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|
二十二、其他支出 |
|
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|
|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
|
||
|
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
|
||
|
本年收入合計 |
5685.17 |
本年支出合計 |
5685.17 |
||
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
結(jié)余分配 |
|
||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
總計 |
5685.17 |
總計 |
5685.17 |
||
收入決算表
|
|
|
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|
|
|
公開02表 |
|||||||
|
部門： |
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||||||
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
|
|||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
|||||||||||
|
小計 |
其中：教育收費 |
|
|||||||||||
|
欄次 |
合計 |
5685.17 |
5256.20 |
|
428.97 |
|
|
|
|
|
|||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
5685.17 |
5256.20 |
|
428.97 |
|
|
|
|
|
|||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
1408.32 |
1192.13 |
|
216.20 |
|
|
|
|
|
|||
|
2120101 |
行政運行 |
754.03 |
754.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2120109 |
住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管 |
252.69 |
36.5 |
|
216.20 |
|
|
|
|
|
|||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
401.61 |
401.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
21206 |
建設(shè)市場管理與監(jiān)督 |
153.65 |
153.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2120601 |
建設(shè)市場管理與監(jiān)督 |
153.65 |
153.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
1800.00 |
1800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2120802 |
土地開發(fā)支出 |
1800.00 |
1800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
21213 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 |
1694.00 |
1694.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2121301 |
城市公共設(shè)施 |
84.00 |
84.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2121399 |
其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 |
1610.00 |
1610.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
21214 |
污水處理費安排的支出 |
324.91 |
324.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2121499 |
其他污水處理費安排的支出 |
324.91 |
324.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
21215 |
土地儲備專項債券收入安排的支出 |
91.51 |
91.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2121501 |
征地和拆遷補償支出 |
91.51 |
91.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
212.77 |
|
|
212.77 |
|
|
|
|
|
|||
|
2129901 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
212.77 |
|
|
212.77 |
|
|
|
|
|
|||
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|||||||||||||
支出決算表
|
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公開03表 |
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部門： |
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||||
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項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
5685.17 |
2452.24 |
3232.93 |
|
|
|
|||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
5685.17 |
2452.24 |
3232.93 |
|
|
|
|||||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
1408.32 |
1150.91 |
257.42 |
|
|
|
|||||
|
2120101 |
行政運行 |
754.03 |
754.03 |
|
|
|
|
|||||
|
2120109 |
住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管 |
252.69 |
252.69 |
|
|
|
|
|||||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
401.61 |
144.19 |
257.42 |
|
|
|
|||||
|
21206 |
建設(shè)市場管理與監(jiān)督 |
153.65 |
153.65 |
|
|
|
|
|||||
|
2120601 |
建設(shè)市場管理與監(jiān)督 |
153.65 |
153.65 |
|
|
|
|
|||||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
1800.00 |
|
1800.00 |
|
|
|
|||||
|
2120802 |
土地開發(fā)支出 |
1800.00 |
|
1800.00 |
|
|
|
|||||
|
21213 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 |
1694.00 |
610.00 |
1084.00 |
|
|
|
|||||
|
2121301 |
城市公共設(shè)施 |
84.00 |
|
84.00 |
|
|
|
|||||
|
2121399 |
其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 |
1610.00 |
610.00 |
1000.00 |
|
|
|
|||||
|
21214 |
污水處理費安排的支出 |
324.91 |
324.91 |
|
|
|
|
|||||
|
2121499 |
其他污水處理費安排的支出 |
324.91 |
324.91 |
|
|
|
|
|||||
|
21215 |
土地儲備專項債券收入安排的支出 |
91.51 |
|
91.51 |
|
|
|
|||||
|
2121501 |
征地和拆遷補償支出 |
91.51 |
|
91.51 |
|
|
|
|||||
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
212.77 |
212.77 |
|
|
|
|
|||||
|
2129901 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
212.77 |
212.77 |
|
|
|
|
|||||
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
|
公開04表 |
||||||
|
部門： |
|
|
|
金額單位：萬元 |
||||||
|
收入 |
|
支出 |
|
|||||||
|
項 目 |
金額 |
項目 |
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
||||
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1345.77 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
|
||||
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
3910.43 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
5256.20 |
1345.77 |
3910.43 |
|
||||
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
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|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
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|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
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|
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|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
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|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
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|
十九、住房保障支出 |
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|
二十、糧油物資儲備支出 |
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|
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|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
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||||
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二十三、債務(wù)還本支出 |
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|
||||
|
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
||||
|
本年收入合計 |
5256.20 |
本年支出合計 |
5256.20 |
1345.77 |
3910.43 |
|
||||
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
|
|
||||
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
|
|
|
|
|
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|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
總計 |
5256.20 |
總計 |
5256.20 |
1345.77 |
3910.43 |
|
||||
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
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公開05表 |
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部門： |
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|
金額單位：萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
||||||||||||||||||||||
|
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
||||||||||||||||
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合計 |
|
|
|
1345.77 |
1088.36 |
257.42 |
1345.77 |
1088.36 |
257.42 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
1345.77 |
1088.36 |
257.42 |
1345.77 |
1088.36 |
257.42 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
|
|
|
1192.13 |
934.71 |
257.42 |
1192.13 |
934.71 |
257.42 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2120101 |
行政運行 |
|
|
|
754.03 |
754.03 |
|
754.03 |
754.03 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2120109 |
住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管 |
|
|
|
36.5 |
36.5 |
|
36.5 |
36.5 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
|
|
|
401.61 |
144.19 |
257.42 |
401.61 |
144.19 |
257.42 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
21206 |
建設(shè)市場管理與監(jiān)督 |
|
|
|
153.65 |
153.65 |
|
153.65 |
153.65 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2120601 |
建設(shè)市場管理與監(jiān)督 |
|
|
|
153.65 |
153.65 |
|
153.65 |
153.65 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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||||||||||||||||||||||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
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|
|
公開06表 |
|
||
|
部門： |
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
|
|
301 |
工資福利支出 |
894.03 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
122.47 |
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
|
|
|
|
30101 |
基本工資 |
236.30 |
30201 |
辦公費 |
10.77 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
|
|
30102 |
津貼補貼 |
64.24 |
30202 |
印刷費 |
0.74 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|
|
|
|
30103 |
獎金 |
218.32 |
30203 |
咨詢費 |
|
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
|
|
|
|
30106 |
伙食補助費 |
24.12 |
30204 |
手續(xù)費 |
|
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
|
|
|
|
30107 |
績效工資 |
103.19 |
30205 |
水費 |
0.22 |
310 |
資本性支出 |
46.08 |
|
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 |
70.01 |
30206 |
電費 |
4.43 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
10.01 |
30207 |
郵電費 |
3.15 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
1.53 |
|
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
30.31 |
30208 |
取暖費 |
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
18.98 |
|
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 |
4.44 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.26 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
2.59 |
30211 |
差旅費 |
12.73 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
|
|
30113 |
住房公積金 |
69.09 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
25.56 |
|
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
7.95 |
30213 |
維修（護）費 |
9.78 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
53.46 |
30214 |
租賃費 |
0.6 |
31009 |
土地補償 |
|
|
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
25.78 |
30215 |
會議費 |
0.28 |
31010 |
安置補助 |
|
|
|
|
30301 |
離休費 |
10.12 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
1.63 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|
|
|
30302 |
退休費 |
11.95 |
30217 |
公務(wù)招待費 |
9.40 |
31012 |
拆遷補償 |
|
|
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專用材料費 |
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
|
|
30304 |
撫恤金 |
1.06 |
30224 |
被裝購置費 |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
30305 |
生活補助 |
2.65 |
30225 |
專用燃料費 |
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
|
|
30306 |
救濟費 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
1.39 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
|
|
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
11.31 |
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
24.37 |
312 |
對企業(yè)補助 |
|
|
|
|
30309 |
獎勵金 |
|
30229 |
福利費 |
|
31201 |
資本金注入 |
|
|
|
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
9.14 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
|
|
|
30399 |
對其他個人和家庭的補助支出 |
|
30239 |
其他交通費用 |
16.91 |
31204 |
費用補貼 |
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費用 |
|
31205 |
利息補貼 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
5.38 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈與 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
||
|
人員經(jīng)費合計 |
919.80 |
公用經(jīng)費合計 |
168.55 |
|
||||||
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開07表
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
||||||||||||||||||
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
合計 |
|
|
|
3910.43 |
934.91 |
2975.51 |
3910.43 |
934.91 |
2975.51 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
3910.43 |
934.91 |
2975.51 |
3910.43 |
934.91 |
2975.51 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
|
|
|
1800.00 |
|
1800.00 |
1800.00 |
|
1800.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2120802 |
土地開發(fā)支出 |
|
|
|
1800.00 |
|
1800.00 |
1800.00 |
|
1800.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
21213 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 |
|
|
|
1694.00 |
610.00 |
1084.00 |
1694.00 |
610.00 |
1084.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2121301 |
城市公共設(shè)施 |
|
|
|
84.00 |
|
84.00 |
84.00 |
|
84.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2121399 |
其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 |
|
|
|
1610.00 |
610.00 |
1000.00 |
1610.00 |
610.00 |
1000.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
21214 |
污水處理費安排的支出 |
|
|
|
324.91 |
324.91 |
|
324.91 |
324.91 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2121499 |
其他污水處理費安排的支出 |
|
|
|
324.91 |
324.91 |
|
324.91 |
324.91 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
21215 |
土地儲備專項債券收入安排的支出 |
|
|
|
91.51 |
|
91.51 |
91.51 |
|
91.51 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
2121501 |
征地和拆遷補償支出 |
|
|
|
91.51 |
|
91.51 |
91.51 |
|
91.51 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
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第三部分 績溪縣住建局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計5685.17萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計5685.17萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計各增加3389.45萬元，增長147.64%，主要原因：一是融媒體中心技術(shù)用房工程建設(shè)；二是河濱路房屋征收、學(xué)宮地塊改造等市政工程建設(shè)。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計5685.17萬元，其中：財政撥款收入5256.20萬元，占92.45%；事業(yè)收入428.97萬元，占7.55%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計5685.17萬元，其中：基本支出2452.24萬元，占43.13%；項目支出3232.93萬元，占56.87%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計5256.20萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計5256.20萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加3272.88萬元，增長165%，主要原因：一是融媒體中心技術(shù)用房工程建設(shè)；二是河濱路房屋征收、學(xué)宮地塊改造等市政工程建設(shè)。
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1345.77萬元，占本年收入的23.67%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加226.89萬元，增長20%。主要原因是融媒體中心技術(shù)用房工程建設(shè)。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1345.77萬元，占本年支出的23.67%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加226.89萬元，增長20%。主要原因是融媒體中心技術(shù)用房工程建設(shè)。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1345.77萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1345.77萬元，占100%;其中城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出1192.13萬元，建設(shè)市場管理與監(jiān)督支出153.65萬元。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1356.97萬元，支出決算為1345.77萬元，完成年初預(yù)算的99%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因保障性安居工程支出減少。其中:基本支出1088.36萬元，占80.87%；項目支出257.42萬元，占19.13%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出1345.77萬元，占100%，其中城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出1192.12萬元，建設(shè)市場管理與監(jiān)督支出153.65萬元。具體情況如下：
1. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)行政運行。年初預(yù)算為590.97萬元，支出決算為754.03萬元，完成年初預(yù)算的127.59%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資福利支出增加。
2. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管。年初預(yù)算為35萬元，支出決算為36.5萬元，完成年初預(yù)算的104.28%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資福利支出增加。
3. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。年初預(yù)算為474萬元，支出決算為401.61萬元，完成年初預(yù)算的84.73%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是民生工程支出減少。
4. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出建設(shè)市場管理與監(jiān)督建設(shè)市場管理與監(jiān)督。年初預(yù)算為129萬元，支出決算為153.65萬元，完成年初預(yù)算的119.11%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資福利支出及委托業(yè)務(wù)費用增加。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出1088.35萬元，其中：人員經(jīng)費919.80萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助；公用經(jīng)費168.55萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入3910.43萬元，本年支出3910.43萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出3910.43萬元，占100%，其中國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出1800萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出84萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出1610萬元，污水處理費安排的支出324.91萬元，土地儲備專項債券收入安排的支出91.51萬元。具體情況說明如下：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出土地開發(fā)支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1800萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是學(xué)宮地塊改造等市政工程建設(shè)支出。
2. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出城市公共設(shè)施。年初預(yù)算為176萬元，支出決算為84萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是指標(biāo)調(diào)整。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1610萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是污水處理費支出及清涼峰路、祥云路下穿等市政工程支出。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出污水處理費安排的支出其他污水處理費安排的支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為324.91萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是污水處理費支出。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出土地儲備專項債券收入安排的支出征地和拆遷補償支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為91.51萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是河濱路房屋征收支出。
八、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2019年度，績溪縣住建局機關(guān)運行經(jīng)費支出168.55萬元，比2018年增加63.23萬元，增長60%，主要原因是人防辦專用設(shè)備及信息網(wǎng)絡(luò)軟件更新支出。
（二）政府采購支出情況。
2019年度，績溪縣住建局政府采購支出總額46.08萬元，其中：政府采購貨物支出20.51萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出25.57萬元。授予中小企業(yè)合同金額44.55萬元，占政府采購支出總額的96.68%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.53萬元，占政府采購支出總額的3.32%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年12月31日，績溪縣住建局共有車輛8輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車6輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
1.項目績效自評工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2019年度納入部門預(yù)算的項目支出開展了績效自評，共0個項目，涉及資金0萬元，占項目預(yù)算總額的0%。
2. 部門績效評價工作開展情況。
本部門2019年度未開展部門績效評價。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。
七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十二、 “三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十四、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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