績(jī)溪縣生態(tài)環(huán)境分局（原環(huán)保局）
績(jī)溪縣生態(tài)環(huán)境分局（原環(huán)保局）
| 索引號(hào)： | 11341700MB1723593J/202008-00026 | 組配分類(lèi)： | 本部門(mén)決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 績(jī)溪縣生態(tài)環(huán)境分局 | 主題分類(lèi)： | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) |
| 名稱(chēng)： | 績(jī)溪縣生態(tài)環(huán)境分局2019年度部門(mén)決算 | 文號(hào)： | 無(wú) |
| 生成日期： | 2020-08-31 | 發(fā)布日期： | 2020-08-31 |
| 索引號(hào)： | 11341700MB1723593J/202008-00026 |
| 組配分類(lèi)： | 本部門(mén)決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 績(jī)溪縣生態(tài)環(huán)境分局 |
| 主題分類(lèi)： | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) |
| 名稱(chēng)： | 績(jī)溪縣生態(tài)環(huán)境分局2019年度部門(mén)決算 |
| 文號(hào)： | 無(wú) |
| 生成日期： | 2020-08-31 |
| 發(fā)布日期： | 2020-08-31 |
績(jī)溪縣生態(tài)環(huán)境分局2019年度部門(mén)決算情況
第一部分 績(jī)溪縣生態(tài)環(huán)境分局概況
一、部門(mén)職責(zé)
（一）受市生態(tài)環(huán)境局委托，分別對(duì)本轄區(qū)生態(tài)環(huán)境工作實(shí)
施統(tǒng)一監(jiān)管。
（二）指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。
（三）在市級(jí)生態(tài)環(huán)境部門(mén)授權(quán)范圍內(nèi)承擔(dān)部分生態(tài)環(huán)境許可具體工作。
（四）按照“局隊(duì)合一”方式，統(tǒng)一組織實(shí)施本轄區(qū)生態(tài)環(huán)境綜合執(zhí)法。
（五）完成生態(tài)環(huán)境局和屬地黨委政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，績(jī)溪縣生態(tài)環(huán)境分局2019年度部門(mén)決算為局本級(jí)決算，與預(yù)算編制范圍一致。
納入績(jī)溪縣生態(tài)環(huán)境分局2019年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：
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序號(hào) |
單位名稱(chēng) |
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1 |
績(jī)溪縣生態(tài)環(huán)境分局本級(jí) |
第二部分 績(jī)溪縣生態(tài)環(huán)境分局2019年度部門(mén)決算表
收入支出決算總表
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公開(kāi)01表 |
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部門(mén)：績(jī)溪縣生態(tài)環(huán)境分局 |
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金額單位：萬(wàn)元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng) 目 |
金額 |
項(xiàng)目 |
金額 |
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欄 次 |
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一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
625.4 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
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二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
|
二、外交支出 |
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|
三、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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三、國(guó)防支出 |
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四、事業(yè)收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、經(jīng)營(yíng)收入 |
|
五、教育支出 |
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|
六、附屬單位上繳收入 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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|
七、其他收入 |
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七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
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九、衛(wèi)生健康支出 |
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
625.4 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
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十三、交通運(yùn)輸支出 |
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十四、資源勘探信息等支出 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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|
十六、金融支出 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、債務(wù)還本支出 |
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二十四、債務(wù)付息支出 |
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本年收入合計(jì) |
625.4 |
本年支出合計(jì) |
625.4 |
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|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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結(jié)余分配 |
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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|
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|
總計(jì) |
625.4 |
總計(jì) |
625.4 |
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收入決算表
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公開(kāi)02表 |
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部門(mén)：績(jī)溪縣生態(tài)環(huán)境分局 |
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|
金額單位：萬(wàn)元 |
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|
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng) 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
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|
支出功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
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小計(jì) |
其中：教育 收費(fèi) |
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欄次 |
合計(jì) |
625.4 |
625.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
625.4 |
625.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
434.83 |
434.83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2110101 |
行政運(yùn)行 |
334.28 |
334.28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2110199 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
100.55 |
100.55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
21102 |
環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察 |
190.57 |
190.57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2110299 |
其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出 |
190.57 |
190.57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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支出決算表
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公開(kāi)03表 |
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部門(mén)：績(jī)溪縣生態(tài)環(huán)境分局 |
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|
金額單位：萬(wàn)元 |
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|
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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支出功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
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類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
625.4 |
625.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
625.4 |
625.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
434.83 |
434.83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2110101 |
行政運(yùn)行 |
334.28 |
334.28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2110199 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
100.55 |
100.55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
21102 |
環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察 |
190.57 |
190.57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2110299 |
其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出 |
190.57 |
190.57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
財(cái)政撥款收入支出決算總表
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|
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公開(kāi)04表 |
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部門(mén)：績(jī)溪縣生態(tài)環(huán)境分局 |
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|
金額單位：萬(wàn)元 |
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|
收入 |
支出 |
|||||
|
項(xiàng) 目 |
金額 |
項(xiàng)目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
625.4 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
||
|
|
|
三、國(guó)防支出 |
|
|
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
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|
五、教育支出 |
|
|
||
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
||
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
||
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
|
||
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
|
|
||
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
625.4 |
|
||
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
||
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
||
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
||
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
||
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
||
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
||
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
||
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
||
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
||
|
|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
|
|
||
|
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
|
|
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|
本年收入合計(jì) |
625.4 |
本年支出合計(jì) |
625.4 |
|
||
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
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||
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
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|
總計(jì) |
625.4 |
總計(jì) |
625.4 |
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||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
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公開(kāi)05表 |
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部門(mén)：績(jī)溪縣生態(tài)環(huán)境分局 |
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金額單位：萬(wàn)元 |
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科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||
|
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
||||||||||||||||
|
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|
||||||||||||||||
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|
合計(jì) |
0 |
0 |
0 |
625.4 |
625.4 |
0 |
625.4 |
625.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
0 |
0 |
0 |
625.4 |
625.4 |
0 |
625.4 |
625.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
0 |
0 |
0 |
434.83 |
434.83 |
0 |
434.83 |
434.83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2110101 |
行政運(yùn)行 |
0 |
0 |
0 |
334.28 |
334.28 |
0 |
334.28 |
334.28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2110199 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
0 |
0 |
0 |
100.55 |
100.55 |
0 |
100.55 |
100.55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21102 |
環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察 |
0 |
0 |
0 |
190.57 |
190.57 |
0 |
190.57 |
190.57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2110299 |
其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出 |
0 |
0 |
0 |
190.57 |
190.57 |
0 |
190.57 |
190.57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
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公開(kāi)06表 |
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部門(mén)：績(jī)溪縣生態(tài)環(huán)境分局 |
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|
金額單位：萬(wàn)元 |
|
||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
決算數(shù) |
|
|
301 |
工資福利支出 |
435.4 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
179.19 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工資 |
111.04 |
30201 |
辦公費(fèi) |
25.64 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
143.02 |
30202 |
印刷費(fèi) |
1.94 |
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
43.08 |
30203 |
咨詢(xún)費(fèi) |
8 |
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
8.37 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
|
30205 |
水費(fèi) |
0.68 |
310 |
資本性支出 |
7.52 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) |
33.6 |
30206 |
電費(fèi) |
6.32 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
3.35 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
0.38 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
|
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31003 |
專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 |
0.81 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
18.61 |
30211 |
差旅費(fèi) |
18.17 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
|
30113 |
住房公積金 |
45.06 |
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
6.33 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.26 |
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
6.18 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
32.34 |
30214 |
租賃費(fèi) |
1.41 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
3.29 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
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30301 |
離休費(fèi) |
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30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
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31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
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30302 |
退休費(fèi) |
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30217 |
公務(wù)招待費(fèi) |
3.19 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
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30303 |
退職（役）費(fèi) |
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30218 |
專(zhuān)用材料費(fèi) |
0.68 |
31013 |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
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30304 |
撫恤金 |
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30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
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31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
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30305 |
生活補(bǔ)助 |
0.46 |
30225 |
專(zhuān)用燃料費(fèi) |
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31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
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30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
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30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
5.97 |
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
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30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
2.83 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
32.52 |
31099 |
其他資本性支出 |
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30308 |
助學(xué)金 |
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30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
6.86 |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
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30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
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30229 |
福利費(fèi) |
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31201 |
資本金注入 |
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30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
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30231 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
2.53 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
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30399 |
對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
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30239 |
其他交通費(fèi)用 |
4.01 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
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30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
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31205 |
利息補(bǔ)貼 |
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
51.74 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
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399 |
其他支出 |
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39906 |
贈(zèng)與 |
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39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
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39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
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39999 |
其他支出 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
438.7 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
186.7 |
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開(kāi)07表
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部門(mén)：績(jī)溪縣生態(tài)環(huán)境分局 |
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單位：萬(wàn)元 |
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科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
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類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
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備注：2019年度績(jī)溪縣生態(tài)環(huán)境分局沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府基金安排的支出。
第三部分 績(jī)溪縣生態(tài)環(huán)境分局2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收入總計(jì)625.4萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)625.4萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計(jì)各減少309.31萬(wàn)元，下降33.09%，主要原因：一是節(jié)能環(huán)保支出減少；二是厲行節(jié)約，縮減了相關(guān)支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度收入合計(jì)625.4萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入625.4萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度支出合計(jì)625.4萬(wàn)元，其中：基本支出625.4萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)625.4萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)625.4萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少309.31萬(wàn)元，下降33.09%，主要原因：一是節(jié)能環(huán)保支出減少；二是厲行節(jié)約，縮減了相關(guān)支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入625.4萬(wàn)元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少309.31萬(wàn)元，下降33.09%。主要原因一是節(jié)能環(huán)保支出減少；二是厲行節(jié)約，縮減了相關(guān)支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出625.4萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少309.31萬(wàn)元，下降33.09%。主要原因一是節(jié)能環(huán)保支出減少；二是厲行節(jié)約，縮減了相關(guān)支出。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出625.4萬(wàn)元，主要用于以下方面：環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（類(lèi)）支出434.83萬(wàn)元，占69.53%;環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（類(lèi)）支出190.57萬(wàn)元，占30.47%。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為637.99萬(wàn)元，支出決算為625.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.03%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是日常公用經(jīng)費(fèi)減少，二是政府性采購(gòu)減少。其中:基本支出625.4萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：
1. 節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為280.04萬(wàn)元，支出決算為334.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的119.37%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是功能科目分類(lèi)的調(diào)整。
2. 節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為136.84萬(wàn)元，支出決算為100.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的73.48%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是功能科目分類(lèi)的調(diào)整。
3. 節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為198.87萬(wàn)元，支出決算為190.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.83%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公用經(jīng)費(fèi)減少，政府性采購(gòu)減少。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出625.4萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)438.7萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)186.7萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2019年度績(jī)溪縣生態(tài)環(huán)境分局沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府基金安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年度，績(jī)溪縣生態(tài)環(huán)境分局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出186.7萬(wàn)元，比2018年減少321.11萬(wàn)元，下降63.23%，主要原因厲行節(jié)約，縮減了相關(guān)支出。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2019年度，績(jī)溪縣生態(tài)環(huán)境分局政府采購(gòu)支出總額7.52萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.19萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出6.33萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年12月31日，績(jī)溪縣生態(tài)環(huán)境分局共有車(chē)輛2輛，其中：其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)2輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2019年度納入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的0%。
2. 部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
本部門(mén)共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。
七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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