目  錄

第一部分 績(jī)溪縣數(shù)據(jù)資源管理局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 績(jī)溪縣數(shù)據(jù)資源管理局2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 績(jī)溪縣數(shù)據(jù)資源管理局2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

績(jī)溪縣數(shù)據(jù)資源管理局2019年度部門決算情況

第一部分 績(jī)溪縣數(shù)據(jù)資源管理局概況

一、部門職責(zé)

1.宣傳貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)數(shù)據(jù)資源管理、營(yíng)商環(huán)境建設(shè)、政務(wù)服務(wù)管理、公共資源交易的方針政策和法律法規(guī),擬定并組織實(shí)施全縣數(shù)據(jù)資源管理、營(yíng)商環(huán)境建設(shè)、政務(wù)服務(wù)管理、公共資源交易發(fā)展規(guī)劃、工作計(jì)劃、政策文件和評(píng)價(jià)辦法。

2.負(fù)責(zé)全縣政務(wù)數(shù)據(jù)和公共數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)管理和共享開放，推動(dòng)數(shù)據(jù)資源在政府管理和社會(huì)治理領(lǐng)域的應(yīng)用；負(fù)責(zé)全縣政務(wù)數(shù)據(jù)和公共數(shù)據(jù)的安全保障工作，指導(dǎo)有關(guān)部門進(jìn)行數(shù)據(jù)安全保障體系建設(shè)。

3.負(fù)責(zé)全縣營(yíng)商環(huán)境建設(shè)的組織協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌推進(jìn)和監(jiān)督檢查，會(huì)同有關(guān)部門對(duì)全縣貫徹落實(shí)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境建設(shè)工作情況進(jìn)行績(jī)效考評(píng)，受理營(yíng)商環(huán)境方面的投訴；按分工做好簡(jiǎn)政放權(quán)放管結(jié)合優(yōu)化服務(wù)改革和行政審批制度改革工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng)、一門、一次”改革；負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)大廳作風(fēng)效能建設(shè)管理。

4.負(fù)責(zé)全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”的推廣應(yīng)用；對(duì)進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳的事項(xiàng)辦理進(jìn)行組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和指導(dǎo)服務(wù)；對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務(wù)全程代理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

5.負(fù)責(zé)公共資源項(xiàng)目交易條件的審核；負(fù)責(zé)交易文件備案（不含政府采購(gòu)和醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)）；會(huì)同有關(guān)部門對(duì)小型工程項(xiàng)目供應(yīng)商庫(kù)進(jìn)行建設(shè)和動(dòng)態(tài)管理。

6.負(fù)責(zé)對(duì)公共資源項(xiàng)目交易活動(dòng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，配合有關(guān)行業(yè)監(jiān)督部門查處公共資源交易投訴和違法違規(guī)行為，協(xié)助有關(guān)行業(yè)監(jiān)督部門依法對(duì)公共資源交易履約情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)對(duì)公共資源交易各參與主體進(jìn)行考核和信用評(píng)價(jià)。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理公共資源交易平臺(tái)建設(shè)、運(yùn)行、服務(wù)等工作。

7.負(fù)責(zé)縣政府服務(wù)熱線“12345”話務(wù)平臺(tái)及話務(wù)接辦件的擬辦處理、協(xié)調(diào)、督辦和反饋。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，績(jī)溪縣數(shù)據(jù)資源管理局2019年度部門決算包括中心本級(jí)決算和下屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算編制范圍一致。

納入績(jī)溪縣數(shù)據(jù)資源管理局2019年度部門決算編制范圍的單位共2個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

第二部分 績(jī)溪縣數(shù)據(jù)資源管理局2019年度部門決算表

收入支出決算總表

收入決算表

支出決算表

財(cái)政撥款收入支出決算總表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

績(jī)溪縣數(shù)據(jù)資源管理局沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

2019年機(jī)構(gòu)改革后原縣公共資源交易監(jiān)督管理局并入我局，我局預(yù)算333.92萬(wàn)元，原縣公共資源交易監(jiān)督管理局預(yù)算65.39萬(wàn)元，合并后預(yù)算總數(shù)為399.31萬(wàn)元。

第三部分 績(jī)溪縣數(shù)據(jù)資源管理局2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入總計(jì)477.92萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)477.92萬(wàn)元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加114.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.52%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革后原縣公共資源交易監(jiān)督管理局并入我局，人員經(jīng)費(fèi)增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度收入合計(jì)477.92萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入477.92萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度支出合計(jì)477.92萬(wàn)元，其中：基本支出477.92萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)477.92萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)477.92萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加114.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.52%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革后原縣公共資源交易監(jiān)督管理局并入我局，人員經(jīng)費(fèi)增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入477.92萬(wàn)元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加114.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.52%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革后原縣公共資源交易監(jiān)督管理局并入我局，人員經(jīng)費(fèi)增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出477.92萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加114.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.52%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革后原縣公共資源交易監(jiān)督管理局并入我局，人員經(jīng)費(fèi)增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出477.92萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出477.92萬(wàn)元，占100%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為399.31萬(wàn)元，支出決算為477.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的119.69%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革后原縣公共資源交易監(jiān)督管理局并入我局，人員經(jīng)費(fèi)增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。其中:基本支出477.92萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為333.92萬(wàn)元，支出決算為343.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.74%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革后原縣公共資源交易監(jiān)督管理局并入我局，人員經(jīng)費(fèi)增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加，財(cái)政追加經(jīng)費(fèi)。

1．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為65.39萬(wàn)元，支出決算為49.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的75.07%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局厲行節(jié)約，減少開支，事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)有所減少。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為85.75萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革后原縣公共資源交易監(jiān)督管理局并入我局，聘用人員經(jīng)費(fèi)增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加，財(cái)政追加經(jīng)費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出477.92萬(wàn)元，其中工資福利支出371.66萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出；商品和服務(wù)支出102.36萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出；資本性支出3.9萬(wàn)元，主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

績(jī)溪縣數(shù)據(jù)資源管理局沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年度，績(jī)溪縣數(shù)據(jù)資源管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出106.26萬(wàn)元，比2018年減少0.88萬(wàn)元，減少0.82%，與2018年度基本持平。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2019年度，績(jī)溪縣數(shù)據(jù)資源管理局政府采購(gòu)支出總額20.75萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.9萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出16.85萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年12月31日，績(jī)溪縣數(shù)據(jù)資源管理局共有車輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
   （四）關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

1.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2019年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出開展了績(jī)效自評(píng)，共0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的0%。

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

2019年我局未開展部門績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。