各位代表：

我鎮(zhèn)2019年財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下，緊緊圍繞“保運轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定”的財政收支目標，以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導，對標全面建成小康社會任務，打好脫貧攻堅戰(zhàn)，推進鄉(xiāng)村振興。全力以赴做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險各項工作，加快農(nóng)業(yè)科技改革創(chuàng)新，致力于提升發(fā)展質(zhì)量和效益，有力推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。現(xiàn)將2019年財政預算執(zhí)行情況及2020年財政預算編制情況向各位代表匯報如下：

一、2019年財政預算執(zhí)行情況

（一）2019年財政預算收入情況

2019年我鎮(zhèn)財政收入完成1313.61萬元，比上年增收365.71萬元，增長38.58%。

（二）2019年財政預算支出情況

2019年鎮(zhèn)財政預算支出總數(shù)為1205.43萬元，占年度預算1046.10萬元的115.23%。

支出分項如下：

1、黨委人大事務支出69.62萬元,其中人大事務支出8.89萬元,黨委事務支出60.73萬元；

2、政府辦事務支出884.85萬元，其中招（接）待費支出 11.97 萬元，會議費支出 2.48 萬元，車輛運行維護費用1.79萬元，辦公設備購置費支出  5.61 萬元,項目征遷款支出61.09萬元；

3、人口和計劃生育事務支出53.95萬元，其中農(nóng)村獨生子女費6.74萬元；

4、教育事業(yè)支出（遺屬補助金）5.97萬元；

5、群眾團體事務支出6.79萬元；

6、文化體育與傳媒支出19.30萬元;

7、農(nóng)水事務及城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出139.24萬元，其中農(nóng)業(yè)事業(yè)機構(gòu)和水利行業(yè)管理支出19.49萬元；村級組織支出補助（含村干報酬和養(yǎng)老保險、村計生專干報酬、城鄉(xiāng)綜合整治以及辦公費等）支出，119.75萬元。

8、武裝綜治支出24.91萬元;

9、安全生產(chǎn)費支出0.8萬元;

二、2020年財政預算編制情況

（一）2020年財政預算收入

2020年收入按照新一輪財政體制，主要來源為鎮(zhèn)域范圍內(nèi)企業(yè)工商稅收收入。2020年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)域范圍內(nèi)企業(yè)工商稅收預計1380萬元。

（二）2020年財政預算支出編制情況

2020年財政預算支出按鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理體制口徑編制，財政預算支出為744.28萬元。分項如下：

1、人大事務支出18.45萬元

2、共產(chǎn)黨事務支出129.11萬元

3、政府辦公室事務支出(含離退人員經(jīng)費支出)257.33萬元，其中：招待費用12萬元；公車維護費1.8萬元；會議費2.5萬元。

4、人口和計劃生育事務支出69.82萬元（含農(nóng)村獨生子女費）

5、群眾團體事務支出14.1萬元

6、教育支出（遺屬補助金）9.21萬

7、文化體育和傳媒事務支出30.65萬元

9、農(nóng)林水事務支出36.43萬元

10、司法公用經(jīng)費支出19.18萬元(含普法經(jīng)費0.6萬元)

11、綜治經(jīng)費（群眾工作經(jīng)費）支出12萬元

12、武裝工作經(jīng)費支出2萬元

13、安全生產(chǎn)費支出2萬元

14、村級組織事務支出（含黨組織工作經(jīng)費及服務群眾專項經(jīng)費）138萬元

15、村務監(jiān)督委員會成員務工補助1萬元

16、民政所工作經(jīng)費3萬元.

17、勞動和社會就業(yè)支出2萬元

2020年財政預算編制以人員經(jīng)費支出為基礎，其中在職人員住房公積金按財政負擔工資額12%進入基數(shù)；村級組織事務支出中村干部報酬和計生專干工資70.93萬元,村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費27萬元，人口與計劃生育支出中包括農(nóng)村兒保費8萬元。