績溪縣科技商務(wù)經(jīng)濟信息化局2019年度

部門決算

2020年8月

目  錄

第一部分 績溪縣科技商務(wù)經(jīng)濟信息化局概況

一、 部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

 第二部分 績溪縣科技商務(wù)經(jīng)濟信息化局2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 績溪縣科技商務(wù)經(jīng)濟信息化局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

績溪縣績溪縣科技商務(wù)經(jīng)濟信息化局2019年度部門決算情況

 

第一部分 績溪縣科技商務(wù)經(jīng)濟信息化局概況

一、部門職責(zé)

1.貫徹落實國家、省、市工業(yè)和信息化、商務(wù)、科技進步等法律法規(guī)及方針政策，研究提出全縣新型工業(yè)化發(fā)展、商貿(mào)流通、科技發(fā)展戰(zhàn)略和對策。根據(jù)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，擬訂并組織實施全縣科技、商務(wù)、經(jīng)濟和信息化發(fā)展中長期規(guī)劃和計劃;制定全縣科技、商務(wù)、經(jīng)濟和信息化的規(guī)范性文件和政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進程中的重大問題。 

2.監(jiān)測、分析工業(yè)、商務(wù)經(jīng)濟運行態(tài)勢，調(diào)節(jié)經(jīng)濟日常運行；制定和實施近期經(jīng)濟運行調(diào)控目標和政策措施，提出解決經(jīng)濟運行中重大問題的意見和建議；收集、整理、分析和發(fā)布經(jīng)濟信息；承擔(dān)科技、商務(wù)、工業(yè)和信息化相關(guān)行業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全和國防動員有關(guān)工作。

3.負責(zé)提出工業(yè)、信息化技術(shù)改造投資規(guī)模和方向的建議，提出行業(yè)投資布局建議；按照規(guī)定權(quán)限，審批、核準國家、省、市和縣規(guī)劃內(nèi)及年度計劃規(guī)模內(nèi)工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目，并對重點項目進行監(jiān)管和督查。

4.擬訂并組織實施工業(yè)、信息化相關(guān)產(chǎn)業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進政策；參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進規(guī)劃；組織協(xié)調(diào)示范項目和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；負責(zé)墻體材料革新和建筑材料節(jié)能管理、散裝水泥推廣等工作；負責(zé)管理全縣食鹽專營工作。

5.統(tǒng)籌推進全縣信息化工作，組織擬訂相關(guān)政策措施并協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問題。

6.負責(zé)電力設(shè)施和電能保護、電力行政執(zhí)法工作;監(jiān)督、檢查電力法律、法規(guī)和規(guī)章的執(zhí)行情況。

7.指導(dǎo)中小企業(yè)、個體私營和民營企業(yè)的發(fā)展與改革，并負責(zé)有關(guān)的綜合協(xié)調(diào)和服務(wù)工作；指導(dǎo)企業(yè)信用評價和融資工作。擬訂并組織實施促進中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新的政策措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題。

8.負責(zé)全縣科技創(chuàng)新工作，推進企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，推動全縣科技創(chuàng)新體系建設(shè)。引進、推廣高新技術(shù)成果和適用技術(shù)成果，促進科技成果轉(zhuǎn)化。

9.組織實施全縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、政策和標準；組織推動企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新；指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)進步、技術(shù)引進和重大技術(shù)裝備研制，推進高新技術(shù)與傳統(tǒng)工業(yè)改造結(jié)合；負責(zé)省科學(xué)技術(shù)獎、黃山友誼獎的組織推薦工作。

10.擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實施；指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展；負責(zé)科技成果的鑒定、登記、報獎、技術(shù)合同認定。

11.擬訂科技促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的規(guī)劃和政策，組織實施農(nóng)村與社會發(fā)展方面的重大科技計劃；負責(zé)科技宣傳、科技統(tǒng)計、科技交流工作；組織開展“產(chǎn)學(xué)研”科技合作與交流，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣直部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)科技工作。

12.負責(zé)引進國外智力工作。擬訂縣重點引進外國專家總體規(guī)劃、計劃并組織實施，建立外國專家、團隊吸引集聚機制和重點外國專家聯(lián)系服務(wù)機制。擬訂出國（境）培訓(xùn)總體規(guī)劃、政策和年度計劃并監(jiān)督實施。

13.負責(zé)推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進商貿(mào)企業(yè)發(fā)展的政策建議；推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。提出引導(dǎo)國內(nèi)外資金投向市場體系建設(shè)的建議；指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作；推進農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

14.承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)全縣整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作的責(zé)任。推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺，按有關(guān)規(guī)定對特殊行業(yè)進行監(jiān)督管理。

15.承擔(dān)組織實施重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任。負責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制，監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；按分工負責(zé)重要消費品儲備管理和市場調(diào)控工作，按有關(guān)規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理。

16.分析國際經(jīng)貿(mào)形勢和我縣進出口狀況，提出總量發(fā)展、結(jié)構(gòu)調(diào)整的建議；申報管理國家和省級國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作和利用外資的各項促進資金以及縣級外貿(mào)發(fā)展基金。

17.執(zhí)行國家和省制定的進出口商品管理辦法、進出口商品目錄和進出口商品配額招標政策；負責(zé)進出口配額計劃的申報和管理工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)加工貿(mào)易工作；指導(dǎo)全縣各類進出口商品工作。

18.貫徹執(zhí)行國家和省對外技術(shù)貿(mào)易、進出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備出口的政策；推進進出口貿(mào)易標準化體系建設(shè)；依法監(jiān)督技術(shù)引進、設(shè)備進口、國家和省限制出口的技術(shù)和引進技術(shù)的出口與再出口工作，管理涉及國內(nèi)外出口管制的相關(guān)事務(wù)。

19.組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿(mào)易相關(guān)的工作，建立進出口公平貿(mào)易預(yù)警機制，組織產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查；指導(dǎo)協(xié)調(diào)國外對我縣出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應(yīng)訴及相關(guān)工作。

20.宏觀指導(dǎo)全縣外商投資工作；分析研究、上報全縣外商投資情況，擬定利用外商投資政策和規(guī)定；指導(dǎo)和管理全縣外商投資企業(yè)的審批和進出口工作；依法審核外商投資項目的合同、章程及法律規(guī)定的重大變更事項；監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)及合同、章程工作。

21.負責(zé)全縣對外經(jīng)濟合作工作；執(zhí)行國家和省對外經(jīng)濟合作政策，指導(dǎo)和監(jiān)督對外承包工程、勞務(wù)合作、設(shè)計咨詢等業(yè)務(wù)；執(zhí)行國家境外投資管理辦法和具體政策，依法申報、初審縣內(nèi)在境外投資開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）并實施監(jiān)督管理。

22.歸口管理全縣經(jīng)貿(mào)外事活動；指導(dǎo)全縣商貿(mào)領(lǐng)域內(nèi)信息網(wǎng)絡(luò)、電子商務(wù)、電子政務(wù)建設(shè)；指導(dǎo)和聯(lián)系行業(yè)協(xié)會工作。

23.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，績溪縣科技商務(wù)經(jīng)濟信息化局為縣政府管理的正科級全額供給單位，無二級機構(gòu)。共有內(nèi)設(shè)8個職能股室：辦公室、資源綜合利用（行政審批服務(wù)）股、經(jīng)濟運行股、投資信息化股、外貿(mào)外經(jīng)股、商貿(mào)流通股、電商發(fā)展股、科技發(fā)展股，下設(shè)科技創(chuàng)新服務(wù)中心（股級財政全額供給事業(yè)單位）。決算為本級決算，與預(yù)算編制范圍一致。

 

納入績溪縣科技商務(wù)經(jīng)濟信息化局2019年度部門決算編制范圍的二級單位共0個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	績溪縣科技商務(wù)經(jīng)濟信息化局本級

 

 

 

第二部分 績溪縣科技商務(wù)經(jīng)濟信息化局2019年度部門決算表

收入支出決算總表

				公開01表
部門：				金額單位：萬元
收入			支出
項 目		金額	項目		金額
欄 次		1			2
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入		578.76	一、一般公共服務(wù)支出		568.76
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入			二、外交支出
三、上級補助收入			三、國防支出
四、事業(yè)收入			四、公共安全支出
五、經(jīng)營收入			五、教育支出
六、附屬單位上繳收入			六、科學(xué)技術(shù)支出
七、其他收入			七、文化旅游體育與傳媒支出		10.00
			八、社會保障和就業(yè)支出
			九、衛(wèi)生健康支出
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十二、農(nóng)林水支出
			十三、交通運輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、自然資源海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、糧油物資儲備支出
			二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、債務(wù)還本支出
			二十四、債務(wù)付息支出
本年收入合計		578.76	本年支出合計		578.76
用事業(yè)基金彌補收支差額			結(jié)余分配
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
總計		578.76	總計		578.76

 

收入決算表

                                             

								公開02表
部門：								金額單位：萬元
項目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè)收入		經(jīng)營 收入		附屬單位上繳收入	其他 收入
支出功能分類科目編碼	科目名稱
					小計	其中：教育 收費
欄次	合計	578．76	578.76
201	一般公共服務(wù)支出	568.76	568.76
20113	商貿(mào)事務(wù)	568.76	568.76
2011301	行政運行	533.49	533.49
2011399	其他商貿(mào)事務(wù)支出	35.27	35.27
206	科學(xué)技術(shù)支出	10.00	10.00
20601	科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)	10.00	10.00
2060101	行政運行	10.00	10.00

 

 

 

 

 

 

 

支出決算表

								公開03表
部門：								金額單位：萬元
項目				本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼			科目名稱
類	款	項	合計	568.76	568.76
201			一般公共服務(wù)支出	568.76	568.76
20113			商貿(mào)事務(wù)	568.76	568.76
2011301			行政運行	533.49	533.49
2011399			其他商貿(mào)事務(wù)支出	35.27	35.27
206			科學(xué)技術(shù)支出	10.00	10.00
20601			科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)	10.00	10.00
2060101			行政運行	10.00	10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表

				公開04表
部門：				金額單位：萬元
收入			支出
項    目		金額	項目		一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款
一、一般公共預(yù)算財政撥款		578.76	一、一般公共服務(wù)支出		568.76
二、政府性基金預(yù)算財政撥款			二、外交支出
			三、國防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科學(xué)技術(shù)支出		10.00
			七、文化旅游體育與傳媒支出
			八、社會保障和就業(yè)支出
			九、衛(wèi)生健康支出
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十二、農(nóng)林水支出
			十三、交通運輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、自然資源海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、糧油物資儲備支出
			二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、債務(wù)還本支出
			二十四、債務(wù)付息支出
本年收入合計		578.76	本年支出合計		578.76
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
一般公共預(yù)算財政撥款
政府性基金預(yù)算財政撥款
總計		578.76	總計		578.76

 

一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

																				公開05表
部門：																				金額單位：萬元
科目編碼		科目名稱			年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			本年收入				本年支出						年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
					合計	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	合計	基本支出		項目支出		合計		基本支出		項目支出		合計		基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
																						項目支出結(jié)轉(zhuǎn)	項目支出結(jié)余
		合計						578.76	578.76				578.76		578.76
201		一般公共服務(wù)支出						568.76	568.76				568.76		568.76
20113		商貿(mào)事務(wù)						568.76	568.76				568.76		568.76
2011301		行政運行						533.49	533.49				533.49		533.49
2011399		其他商貿(mào)事務(wù)支出						35.27	35.27				35.27		35.27
206		科學(xué)技術(shù)支出						10.00	10.00				10.00		10.00
20601		科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)						10.00	10.00				10.00		10.00
2060101		行政運行						10.00	10.00				10.00		10.00

 

 

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

							公開06表
部門：							金額單位：萬元
科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	科目編碼	科目名稱	決算數(shù)
301	工資福利支出	421.17	302	商品和服務(wù)支出	69.66	307	債務(wù)利息及費用支出
30101	基本工資	89.65	30201	辦公費	7.69	30701	國內(nèi)債務(wù)付息
30102	津貼補貼	68.45	30202	印刷費	4.35	30702	國外債務(wù)付息
30103	獎金	164.32	30203	咨詢費		30703	國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用
30106	伙食補助費	9.74	30204	手續(xù)費		30704	國外債務(wù)發(fā)行費用
30107	績效工資		30205	水費		310	資本性支出
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費	25.49	30206	電費		31001	房屋建筑物購建
30109	職業(yè)年金繳費		30207	郵電費	13.73	31002	辦公設(shè)備購置
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	28.89	30208	取暖費		31003	專用設(shè)備購置
30111	公務(wù)員醫(yī)療補助繳費		30209	物業(yè)管理費	0.07	31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30112	其他社會保障繳費	1.19	30211	差旅費	13.66	31006	大型修繕
30113	住房公積金	31.09	30212	因公出國（境）費用		31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
30114	醫(yī)療費		30213	維修（護）費	1.09	31008	物資儲備
30199	其他工資福利支出	2.36	30214	租賃費		31009	土地補償
303	對個人和家庭的補助	87.93	30215	會議費		31010	安置補助
30301	離休費	17.86	30216	培訓(xùn)費	0.09	31011	地上附著物和青苗補償
30302	退休費	7.77	30217	公務(wù)招待費	2.17	31012	拆遷補償
30303	退職（役）費		30218	專用材料費		31013	公務(wù)用車購置
30304	撫恤金	35.27	30224	被裝購置費		31019	其他交通工具購置
30305	生活補助	12.2	30225	專用燃料費		31021	文物和陳列品購置
30306	救濟費		30226	勞務(wù)費		31022	無形資產(chǎn)購置
30307	醫(yī)療費補助		30227	委托業(yè)務(wù)費		31099	其他資本性支出
30308	助學(xué)金		30228	工會經(jīng)費	5.88	312	對企業(yè)補助
30309	獎勵金		30229	福利費		31201	資本金注入
30310	個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼		30231	公務(wù)用車運行維護費		31203	政府投資基金股權(quán)投資
30399	對其他個人和家庭的補助支出	14.84	30239	其他交通費用	14.4	31204	費用補貼
			30240	稅金及附加費用		31205	利息補貼
			30299	其他商品和服務(wù)支出	6.53	31299	其他對企業(yè)補助
						399	其他支出
						39906	贈與
						39907	國家賠償費用支出
						39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
						39999	其他支出
人員經(jīng)費合計		509.1	公用經(jīng)費合計					69.66

 

 

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

                                                                                  公開07表

部門：

單位：萬元

科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)余

類

款

項

合計

 

 

第三部分 績溪縣科技商務(wù)經(jīng)濟信息化局2019年度部門決算情 況 說 明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計578.76萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計578.76萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計各增加（減少）73.71萬元，下降11.3%，主要原因：一是機構(gòu)改革后縮減開支；二是離退休人員去世。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計578.76萬元，其中：財政撥款收入578.76萬元，占100%；事業(yè)收入為0萬元；經(jīng)營收入為0萬元；其他收入為0萬元。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計578.76萬元，其中：基本支出578.76萬元，占100%；項目支出為0萬元，經(jīng)營支出為0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計578.76萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計578.76萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少73.71萬元，下降11.3%，主要原因：一是機構(gòu)改革后縮減開支；二是離退休人員去世。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入578.76萬元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增減少73.71萬元，下降11.3%，主要原因：一是機構(gòu)改革后縮減開支；二是離退休人員去世。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出578.76萬元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增減少73.71萬元，下降11.3%，主要原因：一是機構(gòu)改革后縮減開支；二是離退休人員去世。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出578.76萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出568.76X萬元，占98%;行政運行（類）支出533.49萬元，占92.17%；其他商貿(mào)商務(wù)支出（類）支出35.27萬元，占6.1%；科學(xué)技術(shù)支出（類）支出10萬元，占1.73%。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為274.56萬元，支出決算為578.76萬元，完成年初預(yù)算的211%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是機構(gòu)改革單位合并，人員轉(zhuǎn)隸增加；二是工資福利支出增加。其中:基本支出568.76萬元，占98.27%，具體情況如下：

1. 一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為274.56萬元，支出決算為578.76萬元，完成年初預(yù)算的211%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因，一是機構(gòu)改革單位合并，人員轉(zhuǎn)隸增加；二是工資福利支出增加。

2.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為274.56萬元，支出決算為578.76萬元，完成年初預(yù)算的211%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因，一是機構(gòu)改革單位合并，人員轉(zhuǎn)隸增加；二是工資福利支出增加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出578.76萬元，其中：人員經(jīng)費509.1萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、對其他個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費69.66萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

績溪縣科技商務(wù)經(jīng)濟信息化局2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余費用，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2019年度，績溪縣科技商務(wù)經(jīng)濟信息化局機關(guān)運行經(jīng)費支出578.76萬元，比2018年減少73.71萬元，下降11.3%，主要原因：一是機構(gòu)改革后縮減開支；二是離退休人員去世。

（二）政府采購支出情況。

2019年度，績溪縣科技商務(wù)經(jīng)濟信息化局政府采購支出總額3.04萬元，其中：政府采購貨物支出3.04萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年12月31日，績溪縣科技商務(wù)經(jīng)濟信息化局無公務(wù)車輛；無單價50萬元以上的通用設(shè)備和單價100萬元以上專用設(shè)備。
   （四）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

1.項目績效自評工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門2019年度無納入部門預(yù)算的項目支出，不涉及預(yù)算資金。

2. 部門績效評價工作開展情況。

本部門2019年度未開展部門績效評價

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。