績(jī)溪縣臨溪鎮(zhèn)人民政府
| 索引號(hào)： | 113417310032632873/202008-00025 | 組配分類： | 年度財(cái)政預(yù)決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 績(jī)溪縣臨溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類： | 綜合政務(wù) / 公民 |
| 名稱： | 績(jī)溪縣臨溪鎮(zhèn)人民政府2019年度部門(mén)決算 | 文號(hào)： | 無(wú) |
| 生成日期： | 2020-08-26 | 發(fā)布日期： | 2020-08-26 |
| 索引號(hào)： | 113417310032632873/202008-00025 |
| 組配分類： | 年度財(cái)政預(yù)決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 績(jī)溪縣臨溪鎮(zhèn)人民政府 |
| 主題分類： | 綜合政務(wù) / 公民 |
| 名稱： | 績(jī)溪縣臨溪鎮(zhèn)人民政府2019年度部門(mén)決算 |
| 文號(hào)： | 無(wú) |
| 生成日期： | 2020-08-26 |
| 發(fā)布日期： | 2020-08-26 |
績(jī)溪縣臨溪鎮(zhèn)人民政府2019年度
部門(mén)決算
2020年8月
目 錄
第一部分 績(jī)溪縣臨溪鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 績(jī)溪縣臨溪鎮(zhèn)人民政府2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 績(jī)溪縣臨溪鎮(zhèn)人民政府2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
績(jī)溪縣臨溪鎮(zhèn)人民政府2019年度部門(mén)決算情況
第一部分 績(jī)溪縣臨溪鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門(mén)職責(zé)
（一）貫徹和執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)黨委、政府的決定和決議，執(zhí)行本級(jí)黨的代表大會(huì)、人民代表大會(huì)的決議，保證上級(jí)黨委、政府下達(dá)的各項(xiàng)工作順利完成，負(fù)責(zé)制定并實(shí)施本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃；
（二）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（四）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
（六）完成上級(jí)黨委政府和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，績(jī)溪縣臨溪鎮(zhèn)人民政府2019年度部門(mén)決算為本級(jí)決算，共有1戶，與預(yù)算編制范圍一致。
納入績(jī)溪縣臨溪鎮(zhèn)人民政府2019年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：
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序號(hào) |
單位名稱 |
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1 |
績(jī)溪縣臨溪鎮(zhèn)人民政府 |
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2 |
…… |
第二部分 績(jī)溪縣臨溪鎮(zhèn)人民政府2019年度部門(mén)決算表
收入支出決算總表
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公開(kāi)01表 |
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部門(mén)：績(jī)溪縣臨溪鎮(zhèn)人民政府 |
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金額單位：萬(wàn)元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng) 目 |
金額 |
項(xiàng)目 |
金額 |
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欄 次 |
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|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1123.95 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
64.27 |
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|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1510.55 |
二、外交支出 |
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|
三、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
三、國(guó)防支出 |
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四、事業(yè)收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、經(jīng)營(yíng)收入 |
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五、教育支出 |
6.51 |
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|
六、附屬單位上繳收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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|
七、其他收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
11.24 |
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|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
13.93 |
|||
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|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
52.78 |
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|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
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|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2325.53 |
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|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
160.24 |
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|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
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十四、資源勘探信息等支出 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、債務(wù)還本支出 |
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二十四、債務(wù)付息支出 |
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|
本年收入合計(jì) |
2634.5 |
本年支出合計(jì) |
2634.5 |
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|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
結(jié)余分配 |
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
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|
總計(jì) |
2634.5 |
總計(jì) |
2634.5 |
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收入決算表
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財(cái)決公開(kāi)02表 |
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部門(mén)：績(jī)溪縣臨溪鎮(zhèn)人民政府 |
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|
金額單位：萬(wàn)元 |
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|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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|
合計(jì) |
2634.5 |
2634.5 |
|
|
|
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|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
64.27 |
64.27 |
|
|
|
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||||
|
20101 |
人大事務(wù) |
16.99 |
16.99 |
|
|
|
|
|
||||
|
2010101 |
行政運(yùn)行 |
16.99 |
16.99 |
|
|
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|
|
||||
|
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
||||
|
2012901 |
行政運(yùn)行 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
||||
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
39.66 |
39.66 |
|
|
|
|
|
||||
|
2013101 |
行政運(yùn)行 |
39.66 |
39.66 |
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205 |
教育支出 |
6.51 |
6.51 |
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20502 |
普通教育 |
6.51 |
6.51 |
|
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||||
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2050202 |
小學(xué)教育 |
6.51 |
6.51 |
|
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207 |
文化體育與傳媒支出 |
11.24 |
11.24 |
|
|
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||||
|
20701 |
文化 |
10.92 |
10.92 |
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|
2070109 |
群眾文化 |
10.92 |
10.92 |
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20704 |
新聞出版廣播影視 |
0.32 |
0.32 |
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2070404 |
廣播 |
0.32 |
0.32 |
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||||
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208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
13.93 |
13.93 |
|
|
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20802 |
民政管理事務(wù) |
13.93 |
13.93 |
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|
|
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2080201 |
行政運(yùn)行 |
13.93 |
13.93 |
|
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||||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
52.78 |
52.78 |
|
|
|
|
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||||
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
52.78 |
52.78 |
|
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|
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||||
|
2100717 |
計(jì)劃生育服務(wù) |
51.44 |
51.44 |
|
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|
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
1.34 |
1.34 |
|
|
|
|
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||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2325.53 |
2325.53 |
|
|
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|
||||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
791.58 |
791.58 |
|
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||||
|
2120101 |
行政運(yùn)行 |
791.58 |
791.58 |
|
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|
||||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
23.4 |
23.4 |
|
|
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|
|
||||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
23.4 |
23.4 |
|
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||||
|
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
1510.55 |
1510.55 |
|
|
|
|
|
||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
160.24 |
160.24 |
|
|
|
|
|
||||
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
20.35 |
20.35 |
|
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|
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||||
|
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
20.35 |
20.35 |
|
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||||
|
21303 |
水利 |
14.3 |
14.3 |
|
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|
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||||
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2130304 |
水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 |
14.3 |
14.3 |
|
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21305 |
扶貧 |
30 |
30 |
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|
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|
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2130599 |
其他扶貧支出 |
30 |
30 |
|
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||||
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21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
95.58 |
95.58 |
|
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|
||||
|
2130705 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
95.58 |
95.58 |
|
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支出決算表
|
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財(cái)決公開(kāi)03表 |
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部門(mén)：績(jī)溪縣臨溪鎮(zhèn)人民政府 |
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|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
|||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||
|
合計(jì) |
2634.5 |
2634.5 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
64.27 |
64.27 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
20101 |
人大事務(wù) |
16.99 |
16.99 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2010101 |
行政運(yùn)行 |
16.99 |
16.99 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2012901 |
行政運(yùn)行 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
39.66 |
39.66 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2013101 |
行政運(yùn)行 |
39.66 |
39.66 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
205 |
教育支出 |
6.51 |
6.51 |
|
|
|
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|
|||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
6.51 |
6.51 |
|
|
|
|
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|||||||||||
|
2050202 |
小學(xué)教育 |
6.51 |
6.51 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
11.24 |
11.24 |
|
|
|
|
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|||||||||||
|
20701 |
文化 |
10.92 |
10.92 |
|
|
|
|
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|||||||||||
|
2070109 |
群眾文化 |
10.92 |
10.92 |
|
|
|
|
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|
20704 |
新聞出版廣播影視 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2070404 |
廣播 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
13.93 |
13.93 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
13.93 |
13.93 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2080201 |
行政運(yùn)行 |
13.93 |
13.93 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
52.78 |
52.78 |
|
|
|
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|
|||||||||||
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
52.78 |
52.78 |
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2100717 |
計(jì)劃生育服務(wù) |
51.44 |
51.44 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
1.34 |
1.34 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2325.53 |
2325.53 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
791.58 |
791.58 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2120101 |
行政運(yùn)行 |
791.58 |
791.58 |
|
|
|
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|
|||||||||||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
23.4 |
23.4 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
23.4 |
23.4 |
|
|
|
|
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|||||||||||
|
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
1510.55 |
1510.55 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
160.24 |
160.24 |
|
|
|
|
|
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|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
20.35 |
20.35 |
|
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|
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2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
20.35 |
20.35 |
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|
21303 |
水利 |
14.3 |
14.3 |
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|
|
|
|||||||||||
|
2130304 |
水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 |
14.3 |
14.3 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
21305 |
扶貧 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
95.58 |
95.58 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2130705 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
95.58 |
95.58 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
公開(kāi)04表 |
|||
|
部門(mén)：績(jī)溪縣臨溪鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
項(xiàng) 目 |
金額 |
項(xiàng)目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1123.95 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
64.27 |
|
||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
1510.55 |
二、外交支出 |
|
|
||
|
|
|
三、國(guó)防支出 |
|
|
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
||
|
|
|
五、教育支出 |
6.51 |
|
||
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
||
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
11.24 |
|
||
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
13.93 |
|
||
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
52.78 |
|
||
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
||
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
814.98 |
1510.55 |
||
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
160.24 |
|
||
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
||
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
||
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
||
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
||
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
||
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
||
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
||
|
|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
|
|
||
|
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
|
|
||
|
本年收入合計(jì) |
2634.5 |
本年支出合計(jì) |
1123.95 |
1510.55 |
||
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
||
|
總計(jì) |
2634.5 |
總計(jì) |
1123.95 |
1510.55 |
||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)05表 |
|||||||||||||||||||
|
部門(mén)：績(jī)溪縣臨溪鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本 支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本 支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||||||||||
|
合計(jì) |
|
|
|
2634.5 |
2634.5 |
|
2634.5 |
2634.5 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
64.27 |
64.27 |
|
64.27 |
64.27 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
20101 |
人大事務(wù) |
|
|
|
16.99 |
16.99 |
|
16.99 |
16.99 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
2010101 |
行政運(yùn)行 |
|
|
|
16.99 |
16.99 |
|
16.99 |
16.99 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
|
|
|
7.62 |
7.62 |
|
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
2012901 |
行政運(yùn)行 |
|
|
|
7.62 |
7.62 |
|
7.62 |
7.62 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
|
|
|
39.66 |
39.66 |
|
39.66 |
39.66 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
2013101 |
行政運(yùn)行 |
|
|
|
39.66 |
39.66 |
|
39.66 |
39.66 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
|
|
|
6.51 |
6.51 |
|
6.51 |
6.51 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
|
|
|
6.51 |
6.51 |
|
6.51 |
6.51 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
2050202 |
小學(xué)教育 |
|
|
|
6.51 |
6.51 |
|
6.51 |
6.51 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
11.24 |
11.24 |
|
11.24 |
11.24 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
20701 |
文化 |
|
|
|
10.92 |
10.92 |
|
10.92 |
10.92 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
2070109 |
群眾文化 |
|
|
|
10.92 |
10.92 |
|
10.92 |
10.92 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
20704 |
新聞出版廣播影視 |
|
|
|
0.32 |
0.32 |
|
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
2070404 |
廣播 |
|
|
|
0.32 |
0.32 |
|
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
13.93 |
13.93 |
|
13.93 |
13.93 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
|
|
|
13.93 |
13.93 |
|
13.93 |
13.93 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
2080201 |
行政運(yùn)行 |
|
|
|
13.93 |
13.93 |
|
13.93 |
13.93 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
|
|
|
52.78 |
52.78 |
|
52.78 |
52.78 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
|
|
|
52.78 |
52.78 |
|
52.78 |
52.78 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
2100717 |
計(jì)劃生育服務(wù) |
|
|
|
51.44 |
51.44 |
|
51.44 |
51.44 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
|
|
|
1.34 |
1.34 |
|
1.34 |
1.34 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
2325.53 |
814.98 |
1510.55 |
2325.53 |
814.98 |
1510.55 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
|
|
|
791.58 |
791.58 |
|
791.58 |
791.58 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
2120101 |
行政運(yùn)行 |
|
|
|
791.58 |
791.58 |
|
791.58 |
791.58 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
|
|
|
23.4 |
23.4 |
|
23.4 |
23.4 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
|
|
|
23.4 |
23.4 |
|
23.4 |
23.4 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
|
|
|
1510.55 |
|
1510.55 |
1510.55 |
|
1510.55 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
160.24 |
160.24 |
|
160.24 |
160.24 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
|
|
|
20.35 |
20.35 |
|
20.35 |
20.35 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
2130104 |
事業(yè)運(yùn)行 |
|
|
|
20.35 |
20.35 |
|
20.35 |
20.35 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
21303 |
水利 |
|
|
|
14.3 |
14.3 |
|
14.3 |
14.3 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
2130304 |
水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 |
|
|
|
14.3 |
14.3 |
|
14.3 |
14.3 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
21305 |
扶貧 |
|
|
|
30 |
30 |
|
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
|
|
|
30 |
30 |
|
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
|
|
|
95.58 |
95.58 |
|
95.58 |
95.58 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
2130705 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
|
|
|
95.58 |
95.58 |
|
95.58 |
95.58 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)06表 |
|||
|
部門(mén)：績(jī)溪縣臨溪鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
||
|
301 |
工資福利支出 |
592.61 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
392.28 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
||
|
30101 |
基本工資 |
136.18 |
30201 |
辦公費(fèi) |
47.16 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
||
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
135.57 |
30202 |
印刷費(fèi) |
3.67 |
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|
||
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
154.82 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
1.2 |
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
||
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
26.48 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
||
|
30107 |
績(jī)效工資 |
|
30205 |
水費(fèi) |
0.3 |
310 |
資本性支出 |
2.89 |
||
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) |
83.96 |
30206 |
電費(fèi) |
4.8 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
20.94 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
2.89 |
||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
|
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
||
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
||
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
2.76 |
31006 |
大型修繕 |
|
||
|
30113 |
住房公積金 |
47.56 |
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
||
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
10.03 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
8.04 |
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
||
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
106.17 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.88 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
||
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.54 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
||
|
30302 |
退休費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)招待費(fèi) |
8.92 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
||
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
||
|
30304 |
撫恤金 |
18.57 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
||
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
80.48 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
|
||
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
94.41 |
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
|
||
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.47 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
||
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
11.76 |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
30 |
||
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
5.28 |
30229 |
福利費(fèi) |
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31201 |
資本金注入 |
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30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3.15 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
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||
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30399 |
對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
1.37 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
16.29 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
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30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
104.22 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
60.25 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
30 |
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399 |
其他支出 |
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39906 |
贈(zèng)與 |
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39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
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39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
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39999 |
其他支出 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
698.78 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
425.17 |
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開(kāi)07表部門(mén)：績(jī)溪縣臨溪鎮(zhèn)人民政府 金額單位：萬(wàn)元
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科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
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212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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1510.55 |
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1510.55 |
1510.55 |
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1510.55 |
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21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
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1510.55 |
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1510.55 |
1510.55 |
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1510.55 |
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2120801 |
征地和拆遷補(bǔ)償?shù)闹С?/span> |
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1510.55 |
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1510.55 |
1510.55 |
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1510.55 |
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第三部分 績(jī)溪縣臨溪鎮(zhèn)人民政府2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收入總計(jì)2634.5萬(wàn)元、支出總計(jì)2634.5萬(wàn)元。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加1978.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)301%，主要原因：一是政府性基金項(xiàng)目增加；二是人員經(jīng)費(fèi)支出增加；三是公用經(jīng)費(fèi)增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度收入合計(jì)2634.5萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2634.5萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度支出合計(jì)2634.5萬(wàn)元，其中：基本支出1123.95萬(wàn)元，占42.7%；項(xiàng)目支出1510.55萬(wàn)元，占57.3%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2634.5萬(wàn)元，支出總計(jì)2634.5萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1978.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)301%，主要原因：一是政府性基金項(xiàng)目增加；二是人員經(jīng)費(fèi)支出增加；三是公用經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2634.5萬(wàn)元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加1978.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)301%。主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)支出增加；二是公用經(jīng)費(fèi)增加，三是項(xiàng)目支出的新增。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2634.5萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1978.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)301%。主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)支出增加；二是公用經(jīng)費(fèi)增加，三是項(xiàng)目支出的新增。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2634.5萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出64.27萬(wàn)元，占2.44%；教育支出6.51萬(wàn)元，占0.25%；文化體育與傳媒支出11.24萬(wàn)元，占0.43%；社會(huì)保障和就業(yè)支出13.93萬(wàn)元，占0.53%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出52.77萬(wàn)元，占2%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2325.53萬(wàn)元，占88.27%；農(nóng)林水支出160.23萬(wàn)元，占6.08%。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為646.2萬(wàn)元，支出決算為2634.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的407.7%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)支出增加；二是公用經(jīng)費(fèi)增加，三是項(xiàng)目支出的新增。其中:基本支出1123.95萬(wàn)元，占42.66%；項(xiàng)目支出1510.55萬(wàn)元，占57.34%。具體情況如下：
1．一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為18.44萬(wàn)元，支出決算為16.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92%，主要用于人員經(jīng)費(fèi)及活動(dòng)支出，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少，調(diào)出1人。
2. 一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7.28萬(wàn)元，支出決算為7.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.7%，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增資。
3.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為40.52萬(wàn)元，支出決算為39.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.73%，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是日常費(fèi)用的減少。
3.教育（類）普通教育（款）小學(xué)（項(xiàng)），年初預(yù)算為6.72萬(wàn)元，支出決算為6.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.88%，主要用于小學(xué)遺屬補(bǔ)助發(fā)放，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是小學(xué)遺屬人員減少1人。
4.文化體育與傳媒（類）文化（款）群眾文化（項(xiàng)），年初預(yù)算為10.52萬(wàn)元，支出決算為10.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.8%，主要用于文化站人員經(jīng)費(fèi)、開(kāi)展文化活動(dòng)、文化站免費(fèi)開(kāi)放等支出，決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是開(kāi)展活動(dòng)費(fèi)用的支出增加。
5.文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項(xiàng)），年初預(yù)算為0.48萬(wàn)元，支出決算為0.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的66.67%，主要用于退休人員三節(jié)補(bǔ)助等，決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員的變動(dòng)。
6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政事務(wù)管理（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），年初預(yù)算為13.7萬(wàn)元，支出決算為13.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.6%，主要用于保障鎮(zhèn)民政所正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增資。
7. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育事務(wù)（項(xiàng)），年初預(yù)算為43.7萬(wàn)元，支出決算為52.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的120.78%，主要用于保障鎮(zhèn)計(jì)生辦正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是人員增資；二是計(jì)生宣傳等費(fèi)用增加。
8. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)管理（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），年初預(yù)算為316.86萬(wàn)元，支出決算為791.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的249.82%，主要用于保障鎮(zhèn)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出、司法武裝綜治經(jīng)費(fèi)等，決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加以及一般性支出增長(zhǎng)。
9. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)），年初預(yù)算為63萬(wàn)元，支出決算為23.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的37.1%，主要用于五個(gè)行政村環(huán)境衛(wèi)生保潔市場(chǎng)化運(yùn)作購(gòu)買(mǎi)服務(wù)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等，決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等一般性支出。
10. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)），年初未做預(yù)算，支出決算為1510.55萬(wàn)元，主要用于項(xiàng)目征地補(bǔ)償支出。
11. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)），年初預(yù)算為20.1萬(wàn)元，支出決算為20.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101%，主要用于保障鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出及退休人員三節(jié)補(bǔ)助支出等，決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增資。
12.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)），年初預(yù)算為13.9萬(wàn)元，支出決算為14.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.88%，主要用于保障鎮(zhèn)水利站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增資。
13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)），年初預(yù)算為91萬(wàn)元，支出決算為95.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.03%，主要用于村干部報(bào)酬、村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)、辦公經(jīng)費(fèi)、村級(jí)黨務(wù)服務(wù)費(fèi)等支出，決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是村級(jí)一般性支出增加。
14.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為0，支出決算為30萬(wàn)元，主要用于發(fā)展扶貧項(xiàng)目，入股合作社。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出1123.95萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)698.78萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)425.17萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、資本金注入、等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入1510.55萬(wàn)元，本年支出1510.55萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況說(shuō)明如下：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）征地和拆遷補(bǔ)償支出（款）土地補(bǔ)償（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1510.55萬(wàn)元，決算數(shù)增加的主要原因是政府性基金項(xiàng)目的新增。
八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年度，績(jī)溪縣臨溪鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出425.18萬(wàn)元，比2018年增加235.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)124.14%，主要原因是日常費(fèi)用的增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2019年度，績(jī)溪縣臨溪鎮(zhèn)人民政府采購(gòu)支出總額2.89萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.89萬(wàn)元占政府采購(gòu)支出總額的100%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年12月31日，績(jī)溪縣臨溪鎮(zhèn)人民政府共有車輛2輛，其中：應(yīng)急保障用車1輛，其他用車1輛（垃圾清運(yùn)車）；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況
績(jī)溪縣臨溪鎮(zhèn)人民政府2019年度未開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
2. 部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
績(jī)溪縣臨溪鎮(zhèn)人民政府2019年度未開(kāi)展部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
六、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
八、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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