第一部分 部門概況

一、工作職責(zé)

（一）貫徹和執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)黨委、政府的決定和決議，執(zhí)行本級(jí)黨的代表大會(huì)、人民代表大會(huì)的決議，保證上級(jí)黨委、政府下達(dá)的各項(xiàng)工作順利完成，負(fù)責(zé)制定并實(shí)施本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃；

（二）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。 

（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（四）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（六）完成上級(jí)黨委政府和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

績(jī)溪縣金沙鎮(zhèn)人民政府為縣政府管理的全額供給單位，無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)。金沙鎮(zhèn)人民政府核定行政編制25名，實(shí)有在職人員22名；事業(yè)編制12名，實(shí)有在職人員8名；退休人員9名，退養(yǎng)人員2名。

三、2020年主要工作

2020年，是完成“十三五”規(guī)劃、全面建成小康社會(huì)、實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)的收官之年。全鎮(zhèn)廣大干部群眾要心往一處想、智往一處謀、勁往一處使，始終將推動(dòng)金沙鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的重任穩(wěn)穩(wěn)的扛在肩上。2020年工作的總體要求是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，緊扣全面建成小康社會(huì)目標(biāo)任務(wù)，突出“3125”目標(biāo)要求，以新發(fā)展理念為統(tǒng)領(lǐng)，以高質(zhì)量發(fā)展為目標(biāo)，以改革開放為動(dòng)力， 堅(jiān)決打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，不斷深化“基層黨建質(zhì)量提升年、人居環(huán)境整治突破年、招商引資攻堅(jiān)年”行動(dòng)，縱深推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，奮力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，確保全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃圓滿收官。

2020年全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)是：力爭(zhēng)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)9%左右，財(cái)政收入增長(zhǎng)10%左右，農(nóng)村居民人均可支配收入保持與經(jīng)濟(jì)發(fā)展同步增長(zhǎng)。

第二部分 績(jī)溪縣金沙鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

績(jī)溪縣金沙鎮(zhèn)人民政府2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算764萬(wàn)元，收入全部來(lái)自本年一般公共預(yù)算撥款。其中：財(cái)政撥款收入764萬(wàn)元。部門支出預(yù)算總額764萬(wàn)元，按支出項(xiàng)目分，其中：一般公共服務(wù)支出553萬(wàn)元，占72.38%；教育12萬(wàn)元，占1.57%；文化體育與傳媒支出13萬(wàn)元，占1.71%；社會(huì)保障和就業(yè)支出6萬(wàn)元，占0.78%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出31萬(wàn)元，占4.05%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)20萬(wàn)元，占2.63%；農(nóng)林水支出129萬(wàn)元，占16.88%。

二、2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

績(jī)溪縣金沙鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款764萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加70萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%，增長(zhǎng)原因是在職人員增加、調(diào)增工資以及黨建經(jīng)費(fèi)增加。預(yù)算主要具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)支出553萬(wàn)元，其中：人大事務(wù)8萬(wàn)元，主要用于人大開展工作所需經(jīng)費(fèi)；群眾團(tuán)體事務(wù)7萬(wàn)元，主要用于保障鎮(zhèn)婦聯(lián)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)15萬(wàn)元，主要用于保障鎮(zhèn)黨委正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)523萬(wàn)元，主要用于保障鎮(zhèn)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出、司法武裝綜治經(jīng)費(fèi)等；

（二）教育支出12萬(wàn)元，其中小學(xué)教育10萬(wàn)元，中學(xué)教育2萬(wàn)元，主要用于小學(xué)遺屬補(bǔ)助和民師退養(yǎng)的支出,

（三）文化體育與傳媒支出13萬(wàn)元，其中群眾文化12萬(wàn)元，主要用于文化站人員經(jīng)費(fèi)、開展文化活動(dòng)、文化站免費(fèi)開放等支出；廣播1萬(wàn)元，主要用于廣播站正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出和退休人員三節(jié)補(bǔ)助等。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出6萬(wàn)元，其中民政事務(wù)管理6萬(wàn)元，主要用于保障鎮(zhèn)民政所正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出以及撫恤金。

（五）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出31萬(wàn)元，其中：計(jì)劃生育服務(wù)26萬(wàn)元，主要用于保障鎮(zhèn)計(jì)生辦正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；其他計(jì)劃生育事務(wù)5萬(wàn)元，主要用于發(fā)放農(nóng)村獨(dú)生子女費(fèi)和村計(jì)生專干報(bào)酬、家庭發(fā)展中心運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等支出；

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出20萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生20萬(wàn)元，主要用于五個(gè)行政村環(huán)境衛(wèi)生保潔市場(chǎng)化運(yùn)作購(gòu)買服務(wù)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等；

（七）農(nóng)林水支出129萬(wàn)元，其中事業(yè)運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）8元，主要用于保障鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出及退休人員三節(jié)補(bǔ)助支出等；水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理9萬(wàn)元，主要用于保障鎮(zhèn)水利站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助112萬(wàn)元，主要用于村干部報(bào)酬、村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)、辦公經(jīng)費(fèi)、村級(jí)黨務(wù)服務(wù)費(fèi)等支出； 

三、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況

績(jī)溪縣金沙鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算基本支出764萬(wàn)元，其中：

工資福利支出532萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)（含村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)）、住房公積金、其他工資福利支出等；商品和服務(wù)支出116萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)（含衛(wèi)生保潔服務(wù)）、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助89萬(wàn)元，主要包括：退休三節(jié)補(bǔ)助、生活補(bǔ)助（含村干部報(bào)酬、村計(jì)生專干報(bào)酬、遺屬補(bǔ)助）、農(nóng)村獨(dú)生子女費(fèi)、提租補(bǔ)貼等；其他資本性支出27萬(wàn)元，主要是辦公設(shè)備購(gòu)置。

四、2020年政府性基金預(yù)算情況

績(jī)溪縣金沙鎮(zhèn)人民政府 2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出。

五、2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

績(jī)溪縣金沙鎮(zhèn)人民政府2020年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出

六、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照預(yù)算管理原則，績(jī)溪縣金沙鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。績(jī)溪縣金沙鎮(zhèn)人民政府2020年收支總預(yù)算764萬(wàn)元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出553萬(wàn)元，；教育支出12萬(wàn)元；文化體育與傳媒支出13萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出6萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出31萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出20萬(wàn)元；農(nóng)林水支出129萬(wàn)元。

七、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明

績(jī)溪縣金沙鎮(zhèn)人民政府2020年收入預(yù)算764萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入764萬(wàn)元。    

八、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明

績(jī)溪縣金沙鎮(zhèn)人民政府2020年支出預(yù)算764萬(wàn)元，其中基本支出764萬(wàn)元，主要是用于保障機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

績(jī)溪縣金沙鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府2020的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算764萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行、購(gòu)買貨物和服務(wù)。

（二）政府采購(gòu)情況。

績(jī)溪縣金沙鎮(zhèn)人民政府2020年政府采購(gòu)預(yù)算總額27萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算27萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。

績(jī)溪縣金沙鎮(zhèn)人民政府共有車輛2輛，其中一般公務(wù)應(yīng)急車輛2輛。

單位無(wú)價(jià)值50萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。

2020年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，未安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

( 四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

績(jī)溪縣金沙鎮(zhèn)人民政府2020年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

第三部分、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

第四部分 績(jī)溪縣金沙鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算表

1. 2020年部門收支預(yù)算總表

2. 2020年部門收入預(yù)算總表

3. 2020年部門支出預(yù)算總表

4. 2020年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5. 2020年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6. 2020年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7. 2020年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

8. 2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表