目 錄 

第一部分 績溪縣長安鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、2020年度主要工作任務(wù)

第二部分 績溪縣長安鎮(zhèn)人民政府2020年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出預(yù)算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出說明

九、政府采購預(yù)算說明

十、政府購買服務(wù)說明

十一、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 績溪縣長安鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算表（見附表）

一、收入支出預(yù)算總表

二、收入預(yù)算表

三、支出預(yù)算表

四、財政撥款收入支出預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

九、政府采購預(yù)算表

十、政府購買服務(wù)預(yù)算表

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

1、黨政辦公室：負責(zé)黨的建設(shè)，紀(jì)檢監(jiān)察、綜合信息、接待后勤、文秘、組織人事檔案、政務(wù)監(jiān)督、宣傳、統(tǒng)會、統(tǒng)戰(zhàn)、工會、信訪。承擔(dān)人大日常工作，協(xié)助群團工作等。
      2、經(jīng)濟發(fā)展辦公室：負責(zé)經(jīng)濟建設(shè)、招商引資、安全生產(chǎn)與企業(yè)管理、村鎮(zhèn)建設(shè)、社會事業(yè)行政管理與發(fā)展規(guī)劃、環(huán)境與自然資源保護工作等。
      3、人口和計劃生育辦公室：負責(zé)人口和計劃生育管理工作。
      4、社會綜合治理辦公室：負責(zé)政法、司法、維穩(wěn)綜治工作等。
      5、社會事務(wù)辦公室：負責(zé)民政、社會保障、優(yōu)撫、老齡、殘聯(lián)及文教衛(wèi)、科技等事業(yè)的行政管理工作等。
      6、人武部：負責(zé)人民武裝工作。

7、長安鎮(zhèn)農(nóng)服中心：負責(zé)農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、林業(yè)、水利和農(nóng)機事業(yè)等各項專用資金和物資的使用和管理；負責(zé)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理工作，搞好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的供應(yīng)，為農(nóng)業(yè)提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)；負責(zé)加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)；負責(zé)引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整；負責(zé)做好農(nóng)科技術(shù)培訓(xùn)和推廣工作；負責(zé)農(nóng)村水利、交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和防汛抗旱工作；負責(zé)做好農(nóng)村集體資產(chǎn)的管理工作，推進和完善黨在農(nóng)村的基本政策、農(nóng)村經(jīng)管、農(nóng)村審計、農(nóng)村村務(wù)公開等工作；承擔(dān)市農(nóng)委下放的權(quán)限；承擔(dān)鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。
    另設(shè)置1個綜合性辦公室，即為民服務(wù)中心，與全程代理室合署辦公。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

無二級機構(gòu)：績溪縣長安鎮(zhèn)人民政府為縣政府管理的正科級全額供給單位，無二級機構(gòu)。共有7個辦公室，為：黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、人口和計劃生育辦公室、社會綜合治理辦公室、社會事務(wù)辦公室、人武部、長安鎮(zhèn)農(nóng)服中心，另設(shè)為民服務(wù)中心，與全程代理室合署辦公。

三、2020年度主要工作任務(wù)

緊緊圍繞縣委“3125”目標(biāo)要求，堅決貫徹落實縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委的各項決策部署，將一切工作的出發(fā)點、著力點、落腳點都聚焦在努力實現(xiàn)第一個百年奮斗目標(biāo)，為“十四五”發(fā)展打好基礎(chǔ)。堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹縣委十五屆八次全會精神，緊扣全面建成小康社會目標(biāo)任務(wù)，堅持新發(fā)展理念，堅持改革開放，發(fā)揚“三爭”精神，突出“五新”目標(biāo)要求，深入實施“一抓雙促”和鄉(xiāng)村振興“五百工程”，縱深推進全面從嚴(yán)治黨，奮力開創(chuàng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展新局面。

第二部分 績溪縣長安鎮(zhèn)人民政府

2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況

績溪縣長安鎮(zhèn)人民政府2020年財政撥款收支預(yù)算1704萬元。收入全部來自本年一般公共預(yù)算撥款。支出包括：一般公共服務(wù)支出903萬元，占53%；公共安全支出支出9萬元，占0.53%；教育支出34萬元，占2%；文化體育與傳媒支出13萬元，占0.76%；社會保障和就業(yè)支出31萬元，占1.82%；醫(yī)療衛(wèi)生支出59萬元，占3.46%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出87萬元，占5.1%；農(nóng)林水事務(wù)支出567萬元，占33.27%。

二、2020年一般公共預(yù)算財政撥款情況

績溪縣長安鎮(zhèn)人民政府 2020年一般公共預(yù)算財政撥款1704萬元，比2019年預(yù)算撥款增594萬元，增加53 %，增加原因主要是各自項目增加。其中：支出包括：一般公共服務(wù)支出903萬元，占53%；公共安全支出支出9萬元，占0.53%；教育支出34萬元，占2%；文化體育與傳媒支出13萬元，占0.76%；社會保障和就業(yè)支出31萬元，占1.82%；醫(yī)療衛(wèi)生支出59萬元，占3.46%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出87萬元，占5.1%；農(nóng)林水事務(wù)支出567萬元，占33.27%，具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)支出2020年財政撥款預(yù)算903萬元，比2019年財政撥款預(yù)算增加162萬元，增長21.8%，增長原因主要是2020年度在職人員調(diào)增工資等。其中，“行政運行”預(yù)算903萬元，主要用于保障機關(guān)和所屬參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

（二）公共安全支出2020年財政撥款預(yù)算9萬元，比2019年財政撥款預(yù)算增加2萬元，增長28.57%。增長原因主要是2020年度在職人員調(diào)增工資等。其中“行政運行”9萬元，主要用于于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

(三)教育支出2020年預(yù)算34萬元，比2019年預(yù)算增加0萬元，增長0%。其中“中學(xué)教育”3萬元，“小學(xué)教育”31萬元，主要用于中小學(xué)保障經(jīng)費。

(四)文化體育與傳媒支出2020年預(yù)算13萬元，比2019年預(yù)算增加9萬元，增長6.25%。增長原因主要是2019年度在職行政事業(yè)單位職員有調(diào)入和新增。其中:“行政運行”預(yù)算13萬元要用于保障行政事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

(五)社會保障和就業(yè)支出2020年預(yù)算31萬元，比2019年預(yù)算增加7萬元，增長29%，增長原因主要是2019年度在職行政事業(yè)單位職員有調(diào)入和新增。其中：其中:“行政運行”預(yù)算31萬元要用于保障民政事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

(六)醫(yī)療衛(wèi)生支出2020年預(yù)算59萬元，比2019年預(yù)算增加5萬元，增加9.26%。增長原因主要是2019年度在職行政事業(yè)單位職員有調(diào)入和新增。其中：“計劃生育”預(yù)算59萬元主要用于保障醫(yī)療衛(wèi)生部門單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

(七)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2020年預(yù)算87萬元，比2019年預(yù)算增加41萬元，增長89%。其中：“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”預(yù)算50萬元主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)的衛(wèi)生保潔支出。

(八)農(nóng)林水事務(wù)支出2020年預(yù)算567萬元，比2019年預(yù)算增加367萬元，增長183%。增長原因主要是2020年度在職行政事業(yè)單位職員有調(diào)入和新增，扶貧支出納入本年度預(yù)算支出。其中：“水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理”預(yù)算13萬元主要用于保障水利部門單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，“對農(nóng)村委員會和黨支部的補助”預(yù)算210萬元主要用于各村委會單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出?！捌渌鲐氈С觥鳖A(yù)算344萬元主要用于扶貧支出。

三、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

績溪縣長安鎮(zhèn)人民政府 2020年一般公共預(yù)算基本支出1704萬元，其中：

工資福利支出670萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療繳費、伙食補助費、績效工資、住房公積金、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出450萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費等。對個人和家庭的補助240萬元，主要包括：離休費、退休費、生活補助、醫(yī)療費。其他扶貧支出344萬元，主要包括：扶貧支出。

四、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

按照預(yù)算管理原則，績溪縣長安鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理?？兿h長安鎮(zhèn)人民政府2020年收支總預(yù)算1704萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，一般公共服務(wù)支出903萬元，占53%；公共安全支出支出9萬元，占0.53%；教育支出34萬元，占2%；文化體育與傳媒支出13萬元，占0.76%；社會保障和就業(yè)支出31萬元，占1.82%；醫(yī)療衛(wèi)生支出59萬元，占3.46%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出87萬元，占5.1%；農(nóng)林水事務(wù)支出567萬元，占33.27%。

五、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

績溪縣長安鎮(zhèn)人民政府2020年收入預(yù)算1704萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入 1704萬元，占100%，比2019年預(yù)算撥款增594萬元，增加53%，增加原因主要是各自項目增加。

六、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

績溪縣長安鎮(zhèn)人民政府2020年支出預(yù)算1704萬元，比2019年預(yù)算增594 萬元，增加53%，增加原因主要是各自項目增加。其中基本支出1704萬元，占100%，主要是用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等。

七、2020年政府性基金預(yù)算情況

無政府性基金預(yù)算：

績溪縣長安鎮(zhèn)人民政府 2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出。

八、2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

績溪縣長安鎮(zhèn)人民政府2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、2020年政府采購預(yù)算說明

績溪縣長安鎮(zhèn)人民政府2020年政府采購預(yù)算19.95萬元。其中：臺式計算機（含操作系統(tǒng)）6萬元，便攜式計算機（含操作系統(tǒng)）0.45萬元，噴墨打印機5.5萬元，空調(diào)機8萬元。

十、2020年政府購買服務(wù)預(yù)算說明

績溪縣長安鎮(zhèn)人民政府2020年政府購買服務(wù)23.5萬元。其中：車輛大修服務(wù)3.5萬元，車輛加油服務(wù)4萬元，機動車保險服務(wù)1萬元，廣告服務(wù)15萬元。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

績溪縣長安鎮(zhèn)人民政府 2020的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1704萬元，主要用于保障單位運行、購買貨物和服務(wù)。

（二）國有資產(chǎn)占用使用情況。

績溪縣長安鎮(zhèn)人民政府各單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車4輛。

單位無價值50萬元以上的大型設(shè)備。

2020年部門預(yù)算未安排公務(wù)用車購置費，未安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備。

（三）項目支出績效目標(biāo)設(shè)置情況。

無項目支出

本單位2020年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實行部門自評或第三方評價。

第三部分、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指縣財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

（四）機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

第四部分、績溪縣長安鎮(zhèn)人民政府 2020年部門預(yù)算表

1. 2020年部門收支預(yù)算總表

2. 2020年部門收入預(yù)算總表

3. 2020年部門支出預(yù)算總表

4. 2020年部門財政撥款收支預(yù)算總表

5. 2020年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6. 2020年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7. 2020年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

8、2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9、2020年政府采購預(yù)算表

10、2020年政府購買服務(wù)預(yù)算表

附件：