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績(jī)溪縣財(cái)政局2019年度

部門決算

2020年8月

目  錄

第一部分 績(jī)溪縣財(cái)政局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 績(jī)溪縣財(cái)政局2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 績(jī)溪縣財(cái)政局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分  名詞解釋

績(jī)溪縣財(cái)政局2019年度部門決算情況

第一部分 績(jī)溪縣財(cái)政局概況

一、 部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)政稅收等方面的法律法規(guī)和規(guī)章；擬訂財(cái)稅發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施；提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議；擬訂和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府與企業(yè)的分配政策。

（二）起草財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的地方性法規(guī)規(guī)章草案；在國(guó)家規(guī)定權(quán)限內(nèi)，提出地方性稅收政策調(diào)整建議。

（三）負(fù)責(zé)全縣財(cái)政收支管理工作，承擔(dān)縣級(jí)財(cái)政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制年度縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；受縣政府委托，向縣人民代表大會(huì)報(bào)告全縣和縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況，向縣人大常委會(huì)報(bào)告決算；組織擬定經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算。完善轉(zhuǎn)移支付制度。

（四）負(fù)責(zé)政府非稅收入和政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)；管理財(cái)政票據(jù)；監(jiān)督和管理彩票市場(chǎng)，按規(guī)定管理彩票資金。組織制定國(guó)庫(kù)管理、國(guó)庫(kù)集中收付相關(guān)辦法；組織實(shí)施政府采購(gòu)制度，監(jiān)督管理政府采購(gòu)工作。

（五）擬訂促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的財(cái)政政策，負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督縣級(jí)財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出；制定全縣基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度辦法；負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理工作。

（六）會(huì)同有關(guān)部門管理縣級(jí)財(cái)政社會(huì)保障、就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，會(huì)同有關(guān)部門擬定社會(huì)保障資金（基金）財(cái)務(wù)的相關(guān)制度辦法，編制縣級(jí)社會(huì)保障資金預(yù)決算草案。

（七）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理政府性債務(wù)，擬定地方政府性債務(wù)管理制度和辦法，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。

（八）負(fù)責(zé)全縣民生工程的協(xié)調(diào)、督查、考核、宣傳以及資金的籌集和管理，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村綜合改革的組織實(shí)施。

（九）負(fù)責(zé)管理全縣會(huì)計(jì)工作，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為，組織實(shí)施國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度；指導(dǎo)和監(jiān)督注冊(cè)會(huì)計(jì)師、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的業(yè)務(wù)，指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)。

（十）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查財(cái)稅法規(guī)、政策及預(yù)算的執(zhí)行情況，反映財(cái)政收支管理中的重大問題；依法查處違法違規(guī)行為。

（十一）負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理工作；負(fù)責(zé)全縣財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金的發(fā)放和管理工作。

（十二）承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，績(jī)溪縣財(cái)政局2019年度部門決算包括：局本級(jí)決算和財(cái)政所決算，與預(yù)算編制范圍一致。

納入績(jī)溪縣財(cái)政局2019年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位共12個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

序號(hào)	單位名稱
1	績(jī)溪縣財(cái)政局本級(jí)
2	華陽財(cái)政分局
3	臨溪財(cái)政分局
4	瀛洲財(cái)政所
5	伏嶺財(cái)政所
6	揚(yáng)溪財(cái)政所
7	金沙財(cái)政所
8	板橋頭財(cái)政所
9	長(zhǎng)安財(cái)政所
10	上莊財(cái)政所
11	家朋財(cái)政所
12	荊州財(cái)政所

第二部分 績(jī)溪縣財(cái)政局2019年度部門決算表

收入支出決算總表

				公開01表
部門：				金額單位：萬元
收入			支出
項(xiàng) 目		金額	項(xiàng)目		金額
欄 次
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入		2558.43	一、一般公共服務(wù)支出		2130.45
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入			二、外交支出
三、上級(jí)補(bǔ)助收入			三、國(guó)防支出
四、事業(yè)收入			四、公共安全支出
五、經(jīng)營(yíng)收入			五、教育支出
六、附屬單位上繳收入			六、科學(xué)技術(shù)支出
七、其他收入			七、文化旅游體育與傳媒支出
			八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
			九、衛(wèi)生健康支出
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出		377.98
			十二、農(nóng)林水支出
			十三、交通運(yùn)輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、自然資源海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
			二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
			二十二、其他支出		50.00
			二十三、債務(wù)還本支出
			二十四、債務(wù)付息支出
本年收入合計(jì)		2558.43	本年支出合計(jì)		2558.43
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額			結(jié)余分配
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
總計(jì)		2558.43	總計(jì)		2558.43

收入決算表

                                            

								公開02表
部門：								金額單位：萬元
項(xiàng)目		本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè)收入		經(jīng)營(yíng) 收入		附屬單位上繳收入	其他 收入
支出功能分類科目編碼	科目名稱
					小計(jì)	其中：教育 收費(fèi)
欄次	合計(jì)	2558.43	2558.43
201	一般公共服務(wù)支出	2130.45	2130.45
20103	政府廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	32.00	32.00
2010301	行政運(yùn)行	32.00	32.00
20106	財(cái)政事務(wù)	2098.45	2098.45
2010601	行政運(yùn)行	667.03	667.03
2010604	預(yù)算改革業(yè)務(wù)	10.00	10.00
2010605	財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)	40.00	40.00
2010606	財(cái)政監(jiān)察	12.00	12.00
2010607	信息化建設(shè)	212.50	212.50
2010650	事業(yè)運(yùn)行	1156.92	1156.92
212	城鄉(xiāng)社區(qū)公共支出	377.98	377.98
20103	城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施	377.98	377.98
2120399	其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出	377.98	377.98
229	其他支出	50.00	50.00
22999	其他支出	50.00	50.00
2299901	其他支出	50.00	50.00

支出決算表

								公開03表
部門：								金額單位：萬元
項(xiàng)目				本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營(yíng)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
支出功能分類科目編碼			科目名稱
類	款	項(xiàng)	合計(jì)	2558.43	2558.43
201			一般公共服務(wù)支出	2130.45	2130.45
20103			政府廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	32.00	32.00
2010301			行政運(yùn)行	32.00	32.00
20106			財(cái)政事務(wù)	2098.45	2098.45
2010601			行政運(yùn)行	667.03	667.03
2010604			預(yù)算改革業(yè)務(wù)	10.00	10.00
2010605			財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)	40.00	40.00
2010606			財(cái)政監(jiān)察	12.00	12.00
2010607			信息化建設(shè)	212.50	212.50
2010650			事業(yè)運(yùn)行	1156.92	1156.92
212			城鄉(xiāng)社區(qū)公共支出	377.98	377.98
20103			城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施	377.98	377.98
2120399			其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出	377.98	377.98
229			其他支出	50.00	50.00	.
22999			其他支出	50.00	50.00
2299901			其他支出	50.00	50.00

財(cái)政撥款收入支出決算總表

				公開04表
部門：				金額單位：萬元
收入			支出
項(xiàng)    目		金額	項(xiàng)目		一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款		2558.43	一、一般公共服務(wù)支出		2130.45
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款			二、外交支出
			三、國(guó)防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科學(xué)技術(shù)支出
			七、文化旅游體育與傳媒支出
			八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
			九、衛(wèi)生健康支出
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出		377.98
			十二、農(nóng)林水支出
			十三、交通運(yùn)輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、自然資源海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
			二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
			二十二、其他支出		50.00
			二十三、債務(wù)還本支出
			二十四、債務(wù)付息支出
本年收入合計(jì)		2558.43	本年支出合計(jì)		2558.43
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
總計(jì)		2558.43	總計(jì)		2558.43

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

															公開05表
部門：															金額單位：萬元
科目編碼		科目名稱			年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			本年收入			本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
					合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
																項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)余
		合計(jì)						2558.43	2558.43		2558.43	2558.43
201		一般公共服務(wù)支出						2130.45	2130.45		2130.45	2130.45
20103		政府廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)						32.00	32.00		32.00	32.00
2010301		行政運(yùn)行						32.00	32.00		32.00	32.00
20106		財(cái)政事務(wù)						2098.45	2098.45		2098.45	2098.45
2010601		行政運(yùn)行						667.03	667.03		667.03	667.03
2010604		預(yù)算改革業(yè)務(wù)						10.00	10.00		10.00	10.00
2010605		財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)						40.00	40.00		40.00	40.00
2010606		財(cái)政監(jiān)察						12.00	12.00		12.00	12.00
2010607		信息化建設(shè)						212.50	212.50		212.50	212.50
2010650		事業(yè)運(yùn)行						1156.92	1156.92		1156.92	1156.92
212		城鄉(xiāng)社區(qū)公共支出						377.98	377.98		377.98	377.98
20103		城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施						377.98	377.98		377.98	377.98
2120399		其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出						377.98	377.98		377.98	377.98
229		其他支出						50.00	50.00		50.00	50.00
22999		其他支出						50.00	50.00		50.00	50.00
2299901		其他支出						50.00	50.00		50.00	50.00

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

							公開06表
部門：							金額單位：萬元
科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	科目編碼	科目名稱	決算數(shù)
301	工資福利支出	1780.76	302	商品和服務(wù)支出	533.20	307	債務(wù)利息及費(fèi)用支出
30101	基本工資	443.82	30201	辦公費(fèi)	54.01	30701	國(guó)內(nèi)債務(wù)付息
30102	津貼補(bǔ)貼	382.94	30202	印刷費(fèi)	64.88	30702	國(guó)外債務(wù)付息
30103	獎(jiǎng)金	505.97	30203	咨詢費(fèi)	63.56	30703	國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)	26.12	30204	手續(xù)費(fèi)	29.72	30704	國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30107	績(jī)效工資		30205	水費(fèi)	0.54	310	資本性支出	128.04
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)	145.75	30206	電費(fèi)	18.24	31001	房屋建筑物購(gòu)建
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	9.64	30207	郵電費(fèi)	57.29	31002	辦公設(shè)備購(gòu)置	109.19
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	68.65	30208	取暖費(fèi)		31003	專用設(shè)備購(gòu)置
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)	9.31	30209	物業(yè)管理費(fèi)	6.00	31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	11.00	30211	差旅費(fèi)	19.42	31006	大型修繕
30113	住房公積金	146.01	30212	因公出國(guó)（境）費(fèi)用		31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新
30114	醫(yī)療費(fèi)		30213	維修（護(hù)）費(fèi)	13.66	31008	物資儲(chǔ)備
30199	其他工資福利支出	31.55	30214	租賃費(fèi)	2.99	31009	土地補(bǔ)償
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	116.44	30215	會(huì)議費(fèi)	0.97	31010	安置補(bǔ)助
30301	離休費(fèi)		30216	培訓(xùn)費(fèi)	2.13	31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償
30302	退休費(fèi)	67.55	30217	公務(wù)招待費(fèi)	9.20	31012	拆遷補(bǔ)償
30303	退職（役）費(fèi)		30218	專用材料費(fèi)		31013	公務(wù)用車購(gòu)置	18.85
30304	撫恤金	14.84	30224	被裝購(gòu)置費(fèi)		31019	其他交通工具購(gòu)置
30305	生活補(bǔ)助	1.56	30225	專用燃料費(fèi)		31021	文物和陳列品購(gòu)置
30306	救濟(jì)費(fèi)		30226	勞務(wù)費(fèi)	61.08	31022	無形資產(chǎn)購(gòu)置
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助		30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)	40.30	31099	其他資本性支出
30308	助學(xué)金		30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	27.92	312	對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金	28.85	30229	福利費(fèi)		31201	資本金注入
30310	個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼		30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	20.89	31203	政府投資基金股權(quán)投資
30399	對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出	3.63	30239	其他交通費(fèi)用	14.77	31204	費(fèi)用補(bǔ)貼
			30240	稅金及附加費(fèi)用		31205	利息補(bǔ)貼
			30299	其他商品和服務(wù)支出	25.64	31299	其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
						399	其他支出
						39906	贈(zèng)與
						39907	國(guó)家賠償費(fèi)用支出
						39908	對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
						39999	其他支出
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)		1897.19	公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)					661.24

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

                                                                                  公開07表

部門：

單位：萬元

科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)余

類

款

項(xiàng)

合計(jì)

第三部分 績(jī)溪縣財(cái)政局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計(jì)2558.43萬元、支出總計(jì)2558.43萬元。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加595.68萬元，增長(zhǎng)28.13%，主要原因：一是在職職工正常增資、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及新進(jìn)人員增加；二是公用經(jīng)費(fèi)支出正常增加。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計(jì)255.43萬元，其中：財(cái)政撥款收入2558.43萬元，占收入的100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計(jì)2558.43萬元，其中：基本支出2558.43萬元，占總支出的100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2558.43萬元，支出總計(jì)2558.43萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加595.68萬元，增長(zhǎng)28.13%，主要原因：一是在職職工正常增資、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及新進(jìn)人員增加；二是公用經(jīng)費(fèi)支出正常增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2558.43萬元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加595.68萬元，增長(zhǎng)28.13%。主要原因一是在職職工正常增資、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及新進(jìn)人員增加；二是公用經(jīng)費(fèi)支出正常增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2558.43萬元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加595.68萬元，增長(zhǎng)28.13%。主要原因一是在職職工正常增資、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及新進(jìn)人員增加；二是公用經(jīng)費(fèi)支出正常增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2558.43萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2130.45萬元，占總支出83.27%; 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）377.98萬元，占總支出的14.78%；其他支出50萬元，占1.95%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1673.49萬元，支出決算為2558.43萬元，完成年初預(yù)算的152.88%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 一是在職職工正常增資、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及新進(jìn)人員增加；二是公用經(jīng)費(fèi)支出正常增加。

其中:基本支出2558.43萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)行政運(yùn)行。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為32.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是根據(jù)支出進(jìn)行調(diào)整；

2、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），年初預(yù)算為368.68萬元，支出決算為667.03萬元，完成年初預(yù)算的180.92%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因在編制部門預(yù)算時(shí)局機(jī)關(guān)部分沒把行政人員與事業(yè)人員作具體劃分。

4.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)），年初預(yù)算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的100%。

5.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)），年初預(yù)算為40萬元，支出決算為40萬元，完成年初預(yù)算的100%。

6．一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政監(jiān)察（項(xiàng)），年初預(yù)算為10萬元，支出決算為12萬元，完成年初預(yù)算的120%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政監(jiān)察力度的加大。

7．一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)），年初預(yù)算為212.50萬元，支出決算為212.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。

8．一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)），年初預(yù)算為919.31萬元，支出決算為1156.92萬元，完成年初預(yù)算的125.85%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是編制預(yù)算時(shí)局機(jī)關(guān)部分沒把行政人員與事業(yè)人員作具體劃分。

9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施其他城鄉(xiāng)公共社區(qū)支出，年初預(yù)算0元，支出決算377.98萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是根據(jù)支出進(jìn)行調(diào)整。

10．一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為113萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是根據(jù)支出進(jìn)行調(diào)整。

11、其他支出，年初預(yù)算0萬元，支出決算50萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是根據(jù)支出進(jìn)行調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出2558.43萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1897.19萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)661.24萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、公務(wù)用車購(gòu)置。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

績(jī)溪縣財(cái)政局2019年無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年度，績(jī)溪縣財(cái)政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出661.24萬元，比2018年增加262.72萬元，增長(zhǎng)65.9%，主要原因是新進(jìn)人員增加和物價(jià)上漲。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2019年度，績(jī)溪縣財(cái)政局政府采購(gòu)支出總額128.04萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出128.04萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年12月31日，績(jī)溪縣財(cái)政局及所屬11個(gè)財(cái)政所共有車輛16輛，其中：其他用車16輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說明

1.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況

績(jī)溪縣財(cái)政局本年度未組織項(xiàng)目

2、部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

績(jī)溪縣財(cái)政局本年度無項(xiàng)目。

3、部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

績(jī)溪縣財(cái)政局本年度無項(xiàng)目

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。

七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十二、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。