目錄

 

第一部分績溪縣瀛洲鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設置情況

三、2020年度主要工作任務

第二部分績溪縣瀛洲鎮(zhèn)人民政府2020年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

二、收入預算情況說明

三、支出預算情況說明

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出預算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出預算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算支出說明

九、政府采購預算說明

十、政府購買服務說明

十一、其他重要事項的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分績溪縣瀛洲鎮(zhèn)人民政府2020年部門預算表（見附表）

一、收入支出預算總表

二、收入預算表

三、支出預算表

四、財政撥款收入支出預算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出預算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出預算表

八、國有資本經(jīng)營預算支出表

九、項目績效目標表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部門概況

 

一、主要職責

1、黨政辦公室：負責黨的建設，紀檢監(jiān)察、綜合信息、接待后勤、文秘、組織人事檔案、政務監(jiān)督、宣傳、統(tǒng)會、統(tǒng)戰(zhàn)、工會、信訪。承擔人大日常工作，協(xié)助群團工等.                            

 2、經(jīng)濟發(fā)展辦公室：負責經(jīng)濟建設、招商引資、安全生產(chǎn)與企業(yè)管理、村（社區(qū)）鎮(zhèn)建設、社會事業(yè)行政管理與發(fā)展規(guī)劃、環(huán)境與自然資源保護工作等。    

3、人口和計劃生育辦公室：負責人口和計劃生育管理工作。   

 4、社會綜合治理辦公室：負責政法、司法、維穩(wěn)綜治工作等。  

 5、社會事務辦公室：負責民政、社會保障、優(yōu)撫、老齡、殘聯(lián)及文教衛(wèi)、科技等事業(yè)的行政管理工作等。    

6、人武部：負責人民武裝工作。

7、鎮(zhèn)農(nóng)服中心：負責農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、林業(yè)、水利和農(nóng)機事業(yè)等各項專用資金和物資的使用和管理；負責農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理工作，搞好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的供應，為農(nóng)業(yè)提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務；負責加強農(nóng)業(yè)基礎設施建設和農(nóng)產(chǎn)品基地建設；負責引導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整；負責做好農(nóng)科技術(shù)培訓和推廣工作；負責農(nóng)村水利、交通等基礎設施建設和防汛抗旱工作；負責做好農(nóng)村集體資產(chǎn)的管理工作，推進和完善黨在農(nóng)村的基本政策、農(nóng)村經(jīng)管、農(nóng)村審計、農(nóng)村村務公開等工作；承擔市農(nóng)委下放的權(quán)限；承擔鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。

另設置1個綜合性辦公室，即政務服務中心，與全程代理室合署辦公。

二、部門預算單位構(gòu)成

績溪縣瀛洲鎮(zhèn)人民政府為縣政府管理的正科級全額供給單位，無二級機構(gòu)。共有7個辦公室，為：黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、人口和計劃生育辦公室、社會綜合治理辦公室、社會事務辦公室、人武部、鎮(zhèn)農(nóng)服中心，另設政務服務中心，與全程代理室合署辦公。 

三、2020年度主要工作任務

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅持新發(fā)展理念，著力推動高質(zhì)量發(fā)展，全面做好“六穩(wěn)”工作，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險、保穩(wěn)定，確?！笆奈濉绷己瞄_局，在新時代的長征路上后發(fā)趕超。

2020年主要目標是：工業(yè)生產(chǎn)總值增長8%;財政收入增長8%以上;完成招商引資2億元，固定資產(chǎn)投資超1億元，農(nóng)民人均純收入增長10%。

實現(xiàn)上述目標，將重點抓好以下五個方面的工作：

（一）鞏固脫貧成果，推進鄉(xiāng)村振興

全面鞏固脫貧成效。結(jié)合鎮(zhèn)情實際，堅持一戶一策，制定出臺脫貧退出后防止返貧長效機制，認真研究解決收入水平略高于建檔立卡貧困戶的群體缺乏政策支持等新問題，確保貧困對象穩(wěn)定脫貧不返貧。鞏固提升基礎設施。開展農(nóng)村飲水改革，引入市場機制，徹底解決農(nóng)村各類飲水問題。完善家庭醫(yī)生簽約服務，提升銀齡安康參保率。加強政策兜底對象動態(tài)管理，加大對弱勢群體監(jiān)測力度，做到應兜盡兜、應保盡保。大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。培育新興經(jīng)營主體。力爭新增省市龍頭企業(yè),1家，農(nóng)民專業(yè)合作社5家，發(fā)展家庭農(nóng)場10戶。持續(xù)深化農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，力爭實現(xiàn)村集體經(jīng)濟翻番。做大做強傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。加大對雙江源、聯(lián)成、中巧等專業(yè)種植合作社扶持力度，新增土地流轉(zhuǎn)1000畝，擴大徽菜原材料種植規(guī)模。推進質(zhì)量興農(nóng)戰(zhàn)略，加快農(nóng)業(yè)綠色生產(chǎn)技術(shù)推廣、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯、農(nóng)產(chǎn)品安全標準體系和監(jiān)管體系建設。加快建設美麗鄉(xiāng)村。實行封山育林3000畝，守護生態(tài)紅線。積極引導農(nóng)村改廁，推動農(nóng)村環(huán)境整治、基礎設施改善、村容村貌提升。嚴格生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間開發(fā)管制界限，清理整頓亂占耕地建房現(xiàn)象，規(guī)范農(nóng)村建房用地審批，有效遏制農(nóng)村無序建房現(xiàn)象，改善農(nóng)村風貌。持續(xù)深化“路長制”，繼續(xù)實施暢通工程，加強路面養(yǎng)護，提升農(nóng)村公路建設質(zhì)量。加大電網(wǎng)建設和通訊投入，持續(xù)提高保障水平，實現(xiàn)鎮(zhèn)域內(nèi)5G全覆蓋。

（二）優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升發(fā)展質(zhì)量

推進工業(yè)轉(zhuǎn)型。新增規(guī)模企業(yè)2家，力爭新增入園企業(yè)1家。積極培育生態(tài)農(nóng)副產(chǎn)品、旅游商品制造等特色產(chǎn)業(yè)。注重科技成果轉(zhuǎn)化，關(guān)注指導燎原金屬、盛源制造、谷風蘭園、中巧食用菌專業(yè)種植合作社等產(chǎn)品升級，持續(xù)開展供給側(cè)改革。豐富服務業(yè)態(tài)。完善公共配送體系，積極培育零售業(yè)、物流業(yè)發(fā)展，解決我鎮(zhèn)景區(qū)、酒店、養(yǎng)老中心購物不便問題。繼續(xù)鼓勵發(fā)展電子商務，新增電商10家，積極挖掘網(wǎng)絡營銷能人，力爭全年電商交易額破億元。積極與農(nóng)商行、郵儲對接，爭取在仁里村設置金融服務點。

搶抓長三角一體化高質(zhì)量發(fā)展的重大機遇，積極對接“一區(qū)六縣”，深度挖掘文物和文化資源，系統(tǒng)推進保護傳承、環(huán)境配套、文旅融合的旅游產(chǎn)品。加強與甘肅祥瑞集團、深圳文化產(chǎn)權(quán)交易所有限公司深度合作，積極推動藥浴小鎮(zhèn)、徽之源文化產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)一期先行區(qū)、云棲山院項目動工開建，進一步提升瀛洲旅游經(jīng)濟效益，擦亮特色小鎮(zhèn)品牌。繼續(xù)開展安全生產(chǎn)工作，加大文物保護力度，維護旅游市場秩序，樹立良好旅游形象。

（三）推進項目建設，擴大有效投資

狠抓項目投資。落實我鎮(zhèn)“十四五”規(guī)劃，統(tǒng)籌抓好“徽商故里”特色小鎮(zhèn)、龍川迎賓館升級改造、仁里古鎮(zhèn)文旅綜合開發(fā)、績溪養(yǎng)生谷等5個重點項目建設，確保取得實質(zhì)性進展。做深做細做實項目前期。做好強化項目要素保障，精心謀劃包裝登源旅游綠道、登源水庫及新安江源頭保護等一批項目，力爭形成有效投資；積極盤活土地資源，加大對閑置宅基地和閑置住宅開發(fā)力度，激活2000畝以上，保障用地需求。精準招引項目。完成招商引資空間規(guī)劃，完善全民招商機制，精準建立項目庫。堅持“走出去”與“引進來”并舉，充分發(fā)揮瀛洲商會和社會組織的作用，充分利用優(yōu)勢資源招商、優(yōu)惠政策招商、優(yōu)良環(huán)境招商，聚焦旅游融合、鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)升級等重點領(lǐng)域項目招商，全力以赴招大引強、招新引優(yōu)。切實落實招商引資運行機制和落地推進保障機制，完善招商督辦考評機制。營造優(yōu)良環(huán)境。加快“互聯(lián)網(wǎng)＋政務服務”建設，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共服務保障水平。發(fā)展壯大民營企業(yè)，抓好減稅降費等惠企措施落地，引導金融機構(gòu)加大支持企業(yè)發(fā)展力度。鼓勵創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新，完成“個轉(zhuǎn)企”2家、“小升規(guī)”2家。

（四）持續(xù)改善民生，增進群眾福祉

著力織牢保障網(wǎng)絡。繼續(xù)實施省定民生工程，完善社會救助、社會養(yǎng)老和社會治理服務體系建設。緊盯弱勢群體，靈活使用低保、醫(yī)療救助、冬春救助、殘疾人補貼等政策，規(guī)范村集體分紅發(fā)放制度，確保將惠民政策落到實處。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險做到應保盡保，加大銀齡安康、綜治保險等參保率，提升農(nóng)村人群保險意識，提高生活質(zhì)量。深入推進殯葬改革，完成八畝坦公墓主體部分建設。扎實做好退役軍人工作，推動雙擁共建再創(chuàng)佳績。提升生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。全面貫徹“綠水青山就是金山銀山”的理念，嚴格落實各項生態(tài)環(huán)境治理舉措。統(tǒng)籌推進碧水守護、藍天保衛(wèi)、凈土攻堅、大地增綠、鄉(xiāng)村潔凈“五大行動”，全面落實“河長制”“路長制”。嚴把環(huán)保審批關(guān)，堅決禁止高污染、高耗能及不符合國家產(chǎn)業(yè)政策的項目落地建設，嚴守生態(tài)環(huán)保底線。持續(xù)創(chuàng)新社會治理。深入推進治理體系和治理能力現(xiàn)代化，全面開展“八五”普法，完善立體化社會治安防控體系，依法嚴厲打擊各類違法犯罪。暢通群眾訴求表達渠道，依法規(guī)范信訪秩序。深入推進安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革，強化風險預警和源頭管控，堅決杜絕重特大事故發(fā)生。加強應急體系建設，全面做好地質(zhì)災害、防汛抗旱、森林防火等防災減災工作，確保社會平穩(wěn)有序。

（五）加強自身建設，提升治理能力

旗幟鮮明講政治。全面貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，做到政令暢通、令行禁止。始終在縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委的堅強領(lǐng)導下，講政治、守規(guī)矩、知敬畏，說實話、謀實事、求實效，真正把對黨絕對忠誠落實到維護大局上、推動發(fā)展上、保障民生上、促進和諧上。依法行政盡責任。始終把法治理念貫徹工作始終，自覺接受人大依法監(jiān)督，高質(zhì)量辦好議案建議和提案，讓代表委員滿意，讓人民群眾受益。落實公示公告制度。堅持“三重一大”集體決策制，推動政府決策民主化、科學化、法制化。堅持少講空話，多辦實事，把高質(zhì)量發(fā)展扛在肩上、抓在手中，加快推進重點工作、重大項目。簡化辦事程序，統(tǒng)籌各類會議，精簡文件材料，讓廣大干部騰出更多時間和精力抓落實。充分調(diào)動積極性，以創(chuàng)新實現(xiàn)高效。強化正向激勵，落實干事創(chuàng)業(yè)容錯糾錯制度，為擔當者負責，為創(chuàng)新者鼓勁。清正廉潔守底線。始終把紀律和規(guī)矩挺在前面，認真履行“一崗雙責”。深化廉政風險防控，支持紀委監(jiān)委依法依規(guī)履行職責，持續(xù)推進審計監(jiān)督全覆蓋，抓好脫貧攻堅、工程建設、資金使用、惠民政策落實等重點領(lǐng)域監(jiān)管，嚴肅查處侵害群眾利益的不正之風。堅持厲行節(jié)約，勤儉辦事，用政府的“緊日子”換來老百姓的“好日子”。

第二部分績溪縣瀛洲鎮(zhèn)人民政府

2020年部門預算情況說明

 

一、2020年財政撥款收支預算總體情況

績溪縣瀛洲鎮(zhèn)人民政府2020年財政撥款收入預算745萬元。收入全部來自本年一般公共預算撥款。支出包括：一般公共服務支出513萬元，占68.86%;公共安全支出18.6萬元，占2.5%；教育支出5.8萬元，占0.78%；文化體育與傳媒支出19.2萬元，占2.58%；衛(wèi)生健康支出48.6萬元，占6.52%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出49.2萬元，占6.6%；農(nóng)林水事務支出90.6萬元，占12.16%。

二、2020年一般公共預算財政撥款情況

績溪縣瀛洲鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預算財政撥款745萬元，其中：一般公共服務支出513萬元，占68.86%;公共安全支出18.6萬元，占2.5%；教育支出5.8萬元，占0.78%；文化體育與傳媒支出19.2萬元，占2.58%；衛(wèi)生健康支出48.6萬元，占6.52%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出49.2萬元，占6.6%；農(nóng)林水事務支出90.6萬元，占12.16%。具體情況如下：

（一）一般公共服務支出2020年財政撥款預算513萬元，比2019年財政撥款預算增加248.8萬元，增長94.17%。其中，“人大事務行政運行”預算7.8萬元，政府辦行政運行預算430.4萬元，群團事務行政運行12萬元，黨委事務運行62.8萬元，主要用于保障機關(guān)和所屬參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

(二)公共安全支出2020年財政撥款預算18.6萬元，比2019年財政撥款預算減少8.8萬元，減少32.12%，主要用于保障基層司法行政運行。

（三）教育支出2020年財政撥款預算5.8萬元，比2019年財政撥款預算減少0.2萬元，減少3.33%。

（四）文化體育與傳媒支出2020年財政撥款預算19.2萬元，比2019年財政撥款預算減少0.8萬元，減少4%。

（五）衛(wèi)生健康支出2020年財政撥款預算48.6萬元，比2019年財政撥款預算減少2.8萬元，減少5.45%，主要用于保障計劃生育事務的基本運行和農(nóng)村獨生子女費。

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2020年財政撥款預算49.2萬元，比2019年財政撥款預算減少87.1萬元，減少63.9%，主要用于村級公用經(jīng)費、衛(wèi)生清潔等。

（七）農(nóng)林水支出2020年財政撥款預算90.6萬元，比2019年財政撥款預算增加65.9萬元，增加266.8%，增長原因主要是原先部分放在城鄉(xiāng)社區(qū)支出轉(zhuǎn)移至農(nóng)林水支出，2020年度在職人員調(diào)增工資。

三、2020年一般公共預算基本支出情況說明

績溪縣瀛洲鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預算基本支出745萬元，其中：

工資福利支出457.4萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療繳費、伙食補助費、績效工資、住房公積金、其他工資福利支出等。商品和服務支出264.6萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費等。對個人和家庭的補助23萬元，主要包括：離休費、退休費、生活補助、醫(yī)療費。

四、關(guān)于2020年收支預算總體情況說明

 按照預算管理原則，績溪縣瀛洲鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理?？兿h瀛洲鎮(zhèn)人民政府2020年收支總預算745萬元，收入包括一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務支出513萬元，占68.86%;公共安全支出18.6萬元，占2.5%；教育支出5.8萬元，占0.78%；文化體育與傳媒支出19.2萬元，占2.58%；衛(wèi)生健康支出48.6萬元，占6.52%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出49.2萬元，占6.6%；農(nóng)林水事務支出90.6萬元，占12.16%。

五、關(guān)于2020年收入預算情況說明

績溪縣瀛洲鎮(zhèn)人民政府2021年收入預算745萬元，其中：一般公共預算撥款收入 745萬元，占100%，比2019年預算撥款增加215萬元，增加40.57 %，增加原因主要是在職新錄用人員增加，人員經(jīng)費增加。

六、關(guān)于2020年支出預算情況說明

績溪縣瀛洲鎮(zhèn)人民政府2021年支出預算745萬元，比2019年預算增加215萬元，增加40.57%，增加原因主要是在職新錄用人員增加，人員經(jīng)費增加。其中基本支出745萬元，占100%，主要是用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等；項目支出0萬元，占0%。 

七、2020年政府性基金預算情況

績溪縣瀛洲鎮(zhèn)人民政府2020年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算支出。

八、2020年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

績溪縣瀛洲鎮(zhèn)人民政府2020年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、2020年政府購買服務預算說明

本單位沒有政務購買服務項目

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

績溪縣瀛洲鎮(zhèn)人民政府2020的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算264.6萬元，主要用于保障單位運行、購買貨物和服務。

（二）國有資產(chǎn)占用使用情況。

績溪縣瀛洲鎮(zhèn)人民政府各單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執(zhí)法用車0輛、特種用車0輛。

單位無價值50萬元以上的大型設備。

2020年部門預算未安排公務用車購置費，未安排購置單位價值50萬元以上大型設備。

第三部分、名詞解釋

 

（一）財政撥款收入：指縣財政當年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

（四）機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。