第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

1、黨政辦公室：負(fù)責(zé)黨的建設(shè)，紀(jì)檢監(jiān)察、綜合信息、接待后勤、文秘、組織人事檔案、政務(wù)監(jiān)督、宣傳、統(tǒng)會、統(tǒng)戰(zhàn)、工會、信訪。承擔(dān)人大日常工作，協(xié)助群團(tuán)工作等。 2、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、統(tǒng)計、招商引資、安全生產(chǎn)與企業(yè)管理、村鎮(zhèn)建設(shè)、社會事業(yè)行政管理與發(fā)展規(guī)劃、環(huán)境與自然資源保護(hù)工作等。 3、衛(wèi)生和計劃生育辦公室：負(fù)責(zé)計劃生育管理工作。 4、社會綜合治理辦公室：負(fù)責(zé)政法、司法、維穩(wěn)綜治工作等。 5、社會事務(wù)辦公室：負(fù)責(zé)民政、社會保障、優(yōu)撫、老齡、殘聯(lián)及文教衛(wèi)、科技等事業(yè)的行政管理工作等。  6、人武部：負(fù)責(zé)人民武裝工作。 7、伏嶺鎮(zhèn)為民服務(wù)中心，負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)群眾提供勞動就業(yè)、社會保障、社會救助、治安管理 、醫(yī)療衛(wèi)生、計劃生育等全方位一站式服務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

績溪縣伏嶺鎮(zhèn)人民政府為縣政府管理的全額供給單位，無二級機(jī)構(gòu)。共有7個辦公室，為：黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、衛(wèi)生和計劃生育辦公室、社會綜合治理辦公室、社會事務(wù)辦公室、人武部、伏嶺鎮(zhèn)為民服務(wù)中心。

三、2020年度主要工作任務(wù)

認(rèn)真貫徹落實縣委縣政府決策部署，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大精神這一主線，深入落實中央經(jīng)濟(jì)工作會議和省、市、縣委全會精神。緊扣全面建成小康社會目標(biāo)任務(wù)，堅持新發(fā)展理念，突出“3125”目標(biāo)要求，堅決打贏三大攻擊戰(zhàn)，圍繞鎮(zhèn)黨委提出的“兩區(qū)一帶”發(fā)展布局，重點抓好鄉(xiāng)村振興、特色小鎮(zhèn)、文化旅游、項目建設(shè)等工作，奮力推進(jìn)伏嶺高質(zhì)量發(fā)展，確保全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃圓滿收官。

第二部分 績溪縣伏嶺鎮(zhèn)

2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況

績溪縣伏嶺鎮(zhèn)人民政府2020年財政撥款收支1396萬元，其中上級補助收入1373.5萬元，徽菜館租金收入22.5萬元，支出包括：一般公共服務(wù)支出931萬元，占66.70%;公共安全支出10萬元，占0.72%；教育支出49萬元，占3.51%；文化體育與傳媒支出14萬元，占1%；社會保障和就業(yè)支出16萬元，占1.15%；醫(yī)療衛(wèi)生支出54萬元，占3.87%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出78萬元，占5.59%；農(nóng)林水事務(wù)支出（含村組織支出228萬元）244萬元，占17.48%。

二、2020年一般公共預(yù)算財政撥款情況

績溪縣伏嶺鎮(zhèn)人民政府 2020年一般公共預(yù)算財政撥款1373.5萬元，徽菜館租金收入22.5萬元。其中：一般公共服務(wù)支出931萬元，占66.70%;公共安全支出10萬元，占0.72%；教育支出49萬元，占3.51%；文化體育與傳媒支出14萬元，占1%；社會保障和就業(yè)支出16萬元，占1.15%；醫(yī)療衛(wèi)生支出54萬元，占3.87%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出78萬元，占5.59%；農(nóng)林水事務(wù)支出（含村組織支出228萬元）244萬元，占17.48%。具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)支出2020年財政撥款預(yù)算931萬元，比2019年財政撥款預(yù)算增加321.3萬元，增長52.7%，增長原因主要是2020年度在職人員調(diào)增工資，黨建經(jīng)費增加等。其中，“人大事務(wù)行政運行”預(yù)算6萬元，政府辦行政運行預(yù)算860萬元，群團(tuán)事務(wù)行政運行7萬元，黨委事務(wù)運行58萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)和所屬參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

(二)公共安全支出2020年財政撥款預(yù)算10萬元，與2019年財政撥款預(yù)算持平，主要用于保障基層司法行政運行。

（三）教育支出2020年財政撥款預(yù)算49萬元，比2019年財政撥款預(yù)算增加1.1萬元，增長2.3%，增長原因主要是2020年度民師退養(yǎng)人員調(diào)增工資。

（四）文化體育與傳媒支出2020年財政撥款預(yù)算14萬元，比2019年財政撥款預(yù)算增加5.7萬元，增加68.67%，增加原因主要是2020年度文化人員增加。

（五）社會保障和就業(yè)支出2020年財政撥款預(yù)算16萬元，比2019年財政撥款預(yù)算減少2萬元，減少11.11%，減少原因主要是2020年度人員減少，主要用于在職人員工資及保障民政管理事務(wù)運行。

（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2020年財政撥款預(yù)算54萬元，比2019年財政撥款預(yù)算增加4萬元，增加18%，增加原因主要是人員增資。

（七）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2020年財政撥款預(yù)算78萬元，與2019年財政撥款預(yù)算持平，主要是用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境整治支出。

（八）農(nóng)林水支出2020年財政撥款預(yù)算244萬元，比2019年財政撥款預(yù)算持平，主要用于是人員工資及村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費和村干養(yǎng)老保險等。

三、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

績溪縣伏嶺鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算基本支出1396萬元，其中：

工資福利支出914.40萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金支出等。商品和服務(wù)支出392.60萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。對個人和家庭的補助89.00萬元，主要包括：離休費、退休費、生活補助、提租補貼等。

四、2020年政府性基金預(yù)算情況

績溪縣伏嶺鎮(zhèn)人民政府 2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

績溪縣伏嶺鎮(zhèn)人民政府2020年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1396萬元，主要用于工資福利、保障單位運行、購買貨物和服務(wù)。

（二）政府采購情況。

績溪縣伏嶺鎮(zhèn)人民政府 2020年政府采購預(yù)算總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。

績溪縣伏嶺鎮(zhèn)人民政府各單位共有車輛2輛，為一般公務(wù)用車。

單位無價值50萬元以上的大型設(shè)備。

2020年部門預(yù)算未安排公務(wù)用車購置費，未安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

績溪縣伏嶺鎮(zhèn)人民政府 2020年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實行部門自評或第三方評價。

第三部分、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指縣財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

（四）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

第四部分、績溪縣伏嶺鎮(zhèn)人民政府 2020年部門預(yù)算表 

1. 2020年部門收支預(yù)算總表

2. 2020年部門收入預(yù)算總表

3. 2020年部門支出預(yù)算總表

4. 2020年部門財政撥款收支預(yù)算總表

5. 2020年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6. 2020年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

7. 2020年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

8. 2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

 

 

                                                         績溪縣伏嶺鎮(zhèn)人民政府

                                                             2020年2月12日