目        錄

第一部分 績(jī)溪縣幼兒園概況

一、主要職責(zé)

二、單位決算構(gòu)成

第二部分 績(jī)溪縣幼兒園2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 績(jī)溪縣幼兒園2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 績(jī)溪縣幼兒園概況

一、主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)幼兒教育的方針、政策以及教育 法規(guī)、規(guī)章，堅(jiān)持正確的辦園方向，堅(jiān)持以《幼兒園工作規(guī) 程》、《綱要》、《指南》為指導(dǎo)，結(jié)合本園實(shí)際，合理安 排幼兒一日生活，通過以園為本、專業(yè)引領(lǐng)的方式，幫助教 師在深入研究和改進(jìn)教育教學(xué)中作行為自省和行為調(diào)整，在

行動(dòng)中提高專業(yè)水平，形成幼兒園教研文化。以課題為依

托，注重幼兒園教育與家庭、社會(huì)的整合有序，最終促進(jìn)幼

兒、家長(zhǎng)、教師的共同成長(zhǎng)。

二、單位決算構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，績(jī)溪縣幼兒園2021年度單位決算僅

包括單位本級(jí)決算，無其他下屬單位決算。

第二部分 績(jī)溪縣幼兒園2021年度單位決算表

單位公開表一:

收入支出決算總表

單位：績(jī)溪縣幼兒園

單位：萬元

收入決算表

單位：績(jī)溪縣幼兒園

單位公開表二:

單位：萬元

支出決算表

單位：績(jī)溪縣幼兒園

單位公開表三:

單位：萬元

財(cái)政撥款收入支出決算總表

單位：績(jī)溪縣幼兒園

單位公開表四:

單位：萬元

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

單位：績(jī)溪縣幼兒園

單位公開表五:

單位：萬元

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

單位：績(jī)溪縣幼兒園

單位公開表六:

單位：萬元

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

單位：績(jī)溪縣幼兒園

單位公開表七:

單位：萬元

績(jī)溪縣幼兒園沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

單位：績(jī)溪縣幼兒園

單位公開表八:

單位：萬元

績(jī)溪縣幼兒園沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分 績(jī)溪縣幼兒園2021年度單位決算情

況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計(jì)1555.43萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)1555.43萬元（含結(jié)  余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，收、支總計(jì)各 增加536.02萬元，增長(zhǎng)52.58%，主要原因：擴(kuò)大學(xué)校規(guī)模，

教師數(shù)，學(xué)生數(shù)增加。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計(jì)1555.43萬元，其中：財(cái)政撥款收入 1315.43萬元，占84.57%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0.00%； 事業(yè)收入240萬元，占15.43%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0.00%；

附屬單位上繳收入0萬元，占0.00%；其他收入0萬元，占

0.00%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計(jì)1555.43萬元，其中：基本支出

1555.43萬元，占100.00%；項(xiàng)目支出0萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)

支出0萬元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1315.43萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)1315.43萬元（含年末財(cái)政撥款  結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加 518.02萬元，增長(zhǎng)64.96%，主要原因：擴(kuò)大學(xué)校規(guī)模，學(xué)生

數(shù)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1315.43萬元，占本年支出的84.57%。與2020年相比， 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 支出增加518.02萬元，增長(zhǎng)64.96%。主要原因：擴(kuò)大學(xué)校規(guī)

模，教師數(shù)，學(xué)生數(shù)增加。

（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1315.43萬元，主

要用于以下方面：教育（類）支出占100.00%。

（三） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為709萬元，支出決算為1315.43萬元，完成年初預(yù)算的185.53%。決 算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：擴(kuò)大學(xué)校規(guī)模，教師人數(shù)，學(xué) 生數(shù)增加。其中：基本支出1315.43萬元，占100.00%；項(xiàng)目

支出0萬元，占0.00%。具體情況如下：

1.教育（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)） 。年初預(yù) 算為709萬元，支出決算為1315.43萬元，完成年初預(yù)算的

185.53%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是擴(kuò)大學(xué)校規(guī)模， 教師人數(shù)，學(xué)生數(shù)增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財(cái)政撥款基本支出1315.43萬元，其中：人員

經(jīng)費(fèi)1048.39萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)

金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金 繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他 社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、 生活補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金；公用經(jīng)費(fèi)267.04萬元，主要包 括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè) 備購(gòu)置、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用

材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

績(jī)溪縣幼兒園沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政 府性基金預(yù)算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

績(jī)溪縣幼兒園沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出， 故本表無數(shù)據(jù)。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年度，績(jī)溪縣幼兒園機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比

2020年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位為事業(yè)單

位，未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2021年度，績(jī)溪縣幼兒園政府采購(gòu)支出總額0.00萬元， 其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、

政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬

元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合  同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購(gòu) 授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購(gòu)  授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)

授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，績(jī)溪縣幼兒園共有車輛0輛，單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用

設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)2021年度納入單位預(yù) 算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng)，共0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金  0萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的0.00%。從評(píng)價(jià)情況看，我單位本

年度無績(jī)效說明。

組織對(duì)2021年度單位整體支出開展績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果

顯示，我單位本年度無績(jī)效說明。

2.單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

本單位沒有財(cái)政批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目，因此無相關(guān)內(nèi)

容。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政 預(yù)算資金。

二、 事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活 動(dòng)所取得的收入。

三、 上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)單位 取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、 附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位 按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、 經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活 動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、 其他收入:指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ) 助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。

七、 使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積 累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

八、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍 按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、 結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基 金等。

十、 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后 年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成 日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、 項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā) 展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十三、 經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助 活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。