績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府
<ul id="ues6o"></ul> | 索引號： | 11341731003262778A/202402-00053 | 組配分類： | 財(cái)務(wù)信息 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類： | 其他 |
| 名稱： | 績溪縣幼兒園2022年單位決算公開 | 文號： | 無 |
| 生成日期： | 2024-02-05 | 發(fā)布日期： | 2024-02-05 |
| 索引號： | 11341731003262778A/202402-00053 |
| 組配分類： | 財(cái)務(wù)信息 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 績溪縣華陽鎮(zhèn)人民政府 |
| 主題分類： | 其他 |
| 名稱： | 績溪縣幼兒園2022年單位決算公開 |
| 文號： | 無 |
| 生成日期： | 2024-02-05 |
| 發(fā)布日期： | 2024-02-05 |
1.主要職能
2.單位決算構(gòu)成
第二部分 績溪縣幼兒園2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 績溪縣幼兒園2022年度單位預(yù)算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
附件：2022年度項(xiàng)目支出績效自評表
第一部分 績溪縣幼兒園概況
一、主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)幼兒教育的方針、政策以及教育法規(guī)、規(guī)章，堅(jiān)持正確的辦園方向，堅(jiān)持以《幼兒園工作規(guī)程》、《綱要》、《指南》為指導(dǎo)，結(jié)合本園實(shí)際，合理安排幼兒一日生活，通過以園為本、專業(yè)引領(lǐng)的方式，幫助教師在深入研究和改進(jìn)教育教學(xué)中作行為自省和行為調(diào)整，在行動(dòng)中提高專業(yè)水平，形成幼兒園教研文化。以課題為依托，注重幼兒園教育與家庭、社會的整合有序，最終促進(jìn)幼兒、家長、教師的共同成長。
二、單位決算構(gòu)成
績溪縣幼兒園2022年度單位決算僅包括單位本級決算，無其他下屬單位決算。
|
序號 |
單位名稱 |
|
1 |
績溪縣幼兒園 |
第二部分 2022年部門決算表
|
績溪縣幼兒園2022年收入支出決算總表 |
|||||
|
單位公開01表 |
|||||
|
單位：績溪縣幼兒園 |
金額單位：萬元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
1 |
欄次 |
2 |
||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
1160.35 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
34 |
|
|
四、上級補(bǔ)助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
260 |
五、教育支出 |
36 |
1411.3 |
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
9.05 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合計(jì) |
27 |
1420.35 |
本年支出合計(jì) |
58 |
1420.35 |
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
28 |
|
結(jié)余分配 |
59 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
總計(jì) |
31 |
1420.35 |
總計(jì) |
62 |
1420.35 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況；本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
|
績溪縣幼兒園2022年收入決算表 |
|||||||||||
|
單位公開02表 |
|||||||||||
|
單位：績溪縣幼兒園 |
金額單位：萬元 |
||||||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
小計(jì) |
其中：教育收費(fèi) |
||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄目 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
合計(jì) |
1420.35 |
1160.35 |
|
260 |
260 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
1411.3 |
1151.3 |
|
260 |
260 |
|
|
|
|
205 |
02 |
|
普通教育 |
1401.25 |
1141.25 |
|
260 |
260 |
|
|
|
|
205 |
02 |
01 |
學(xué)前教育 |
1337.58 |
1077.58 |
|
260 |
260 |
|
|
|
|
205 |
02 |
99 |
其他普通教育支出 |
63.67 |
63.67 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其他教育支出 |
10.05 |
10.05 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其他教育支出 |
10.05 |
10.05 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
9.05 |
9.05 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
9.05 |
9.05 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
9.05 |
9.05 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
|
績溪縣幼兒園2022年支出決算表 |
|||||||||
|
單位公開03表 |
|||||||||
|
單位：績溪縣幼兒園 |
金額單位：萬元 |
||||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄目 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
合計(jì) |
1420.35 |
1420.35 |
|
|
|
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
1411.3 |
1411.3 |
|
|
|
|
|
205 |
02 |
|
普通教育 |
1401.25 |
1401.25 |
|
|
|
|
|
205 |
02 |
01 |
學(xué)前教育 |
1337.58 |
1337.58 |
|
|
|
|
|
205 |
02 |
99 |
其他普通教育支出 |
63.67 |
63.67 |
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其他教育支出 |
10.05 |
10.05 |
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其他教育支出 |
10.05 |
10.05 |
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
9.05 |
9.05 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
9.05 |
9.05 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
9.05 |
9.05 |
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
|
績溪縣幼兒園2022年財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
|
單位公開04表 |
||||||||
|
單位：績溪縣幼兒園 |
金額單位：萬元 |
|||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
欄次 |
1 |
欄次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
1160.35 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
|
三、國防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
1151.3 |
1151.3 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
9.05 |
9.05 |
|
|
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
24 |
1160.35 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
53 |
|
|
|
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
27 |
|
本年支出合計(jì) |
56 |
1160.35 |
1160.35 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
28 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
57 |
|
|
|
|
|
總計(jì) |
29 |
1160.35 |
總計(jì) |
58 |
1160.35 |
1160.35 |
|
|
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
|
績溪縣幼兒園2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
||||||
|
單位公開05表 |
||||||
|
單位：績溪縣幼兒園 |
金額單位：萬元 |
|||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄目 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
合計(jì) |
1160.35 |
1160.35 |
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
1151.3 |
1151.3 |
|
|
205 |
02 |
|
普通教育 |
1141.25 |
1141.25 |
|
|
205 |
02 |
01 |
學(xué)前教育 |
1077.58 |
1077.58 |
|
|
205 |
02 |
99 |
其他普通教育支出 |
63.67 |
63.67 |
|
|
205 |
99 |
|
其他教育支出 |
10.05 |
10.05 |
|
|
205 |
99 |
99 |
其他教育支出 |
10.05 |
10.05 |
|
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
9.05 |
9.05 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
9.05 |
9.05 |
|
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
9.05 |
9.05 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
|
績溪縣幼兒園2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表 |
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|
單位公開06表 |
||||||||
|
單位：績溪縣幼兒園 |
金額單位：萬元 |
|||||||
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
938.11 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
118.87 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
30101 |
基本工資 |
320.28 |
30201 |
辦公費(fèi) |
31.16 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
15.62 |
30202 |
印刷費(fèi) |
|
310 |
資本性支出 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
6.96 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
|
|
30107 |
績效工資 |
218.24 |
30205 |
水費(fèi) |
3.89 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
79.3 |
30206 |
電費(fèi) |
12.55 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
40.47 |
30207 |
郵電費(fèi) |
5.5 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
42.41 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
6.05 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
4.73 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
66.25 |
30211 |
差旅費(fèi) |
0.88 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
110.92 |
30212 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
22.9 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
31.61 |
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
103.37 |
30215 |
會議費(fèi) |
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
12.6 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
95.94 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
11.93 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購置費(fèi) |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
6.7 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
312 |
對企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
5.93 |
31201 |
資本金注入 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.73 |
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
2.3 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
|
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
31299 |
其他對企業(yè)補(bǔ)助 |
|
|
30311 |
代繳社會保險(xiǎn)費(fèi) |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
|
|
|
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
4.51 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|
|
|
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307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
39909 |
經(jīng)常性贈(zèng)與 |
|
|
|
|
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30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
39910 |
資本性贈(zèng)與 |
|
|
|
|
|
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
|
1041.47 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
|
|
|
|
118.87 |
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況;本表金額單位轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
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績溪縣幼兒園2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
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單位公開07表 |
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單位：績溪縣幼兒園 |
金額單位：萬元 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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|
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
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|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
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注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
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績溪縣幼兒園2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
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單位公開08表 |
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單位：績溪縣幼兒園 |
金額單位：萬元 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
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|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
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合計(jì) |
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注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
第三部分 2022年單位預(yù)算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022度收入總計(jì)1420.35萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)1420.35萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年（上年總計(jì)1555.43萬元）相比，收、支總計(jì)各減少135.08萬元，下降8.68%，主要原因：厲行節(jié)儉；人員退休。。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)1420.35萬元，其中：財(cái)政撥款收入1160.35萬元，占81.69%；事業(yè)收入260.0萬元，占18.31%；經(jīng)營收入0.0萬元，占0%；其他收入0.0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)1420.35萬元，其中：基本支出1420.35萬元，占100%；項(xiàng)目支出0.0萬元，占0%；經(jīng)營支出0.0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1160.35萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)1160.35萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少155.08萬元，下降11.79%，主要原因：厲行節(jié)儉；人員退休。薪資調(diào)整。。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1160.35萬元，占本年支出（1420.35萬元）的81.69%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少155.08萬元，下降11.79%。主要原因：厲行節(jié)儉；人員退休。薪資調(diào)整。。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1160.35萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（類）支出9.05萬元，占.78%;教育支出（類）支出1151.3萬元，占99.22%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1216.86萬元，支出決算為1160.35萬元，完成年初預(yù)算的95.36%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：厲行節(jié)儉，減少不必要的開支。。其中：基本支出1160.35萬元，占100%；項(xiàng)目支出0.0萬元，占0%。具體情況如下：
1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為17.24萬元，支出決算為9.05萬元，完成年初預(yù)算52.49%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)，工資薪金調(diào)整。。
2.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1216.86萬元，支出決算為1077.58萬元，完成年初預(yù)算88.55%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)儉，減少不必要的開支。。
3.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為63.67萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算未細(xì)化，未做此項(xiàng)預(yù)算。。
4.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.05萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算未細(xì)化，未做此項(xiàng)預(yù)算。。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出1160.35萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1041.47萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、助學(xué)金; 公用經(jīng)費(fèi)118.87萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出;
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
績溪縣幼兒園沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
績溪縣幼兒園沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2022年度，績溪縣幼兒園機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購支出情況。
2022年度，績溪縣幼兒園政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%，貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日，績溪縣幼兒園共有車輛0輛，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
（四）關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況說明。
（1）績效評價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對2022年度納入單位預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評，共0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬元。從評價(jià)情況看，我單位無此項(xiàng)目。
組織對2022年度單位整體支出開展了績效自評。評價(jià)結(jié)果顯示，我單位無此項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城縣間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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